Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/52

"Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 30 ноября 2017 г. N 61/38

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации				606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2018 по 31.12.2018				На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		1 940,615				1 940,615			1 940,615			1 940,615			1 940,615
- население,		1 476,683				1 476,683			1 476,683			1 476,683			1 476,683
- бюджетные потребители,		155,236				155,236			155,236			155,236			155,236
- прочие потребители,		201,308				201,308			201,308			201,308			201,308
- собственное потребление		107,388				107,388			107,388			107,388			107,388
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		1 940,615				1 940,615			1 940,615			1 940,615			1 940,615
Передано сточных вод на сторону (транспортировка через сети ПАО "ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"), тыс. м3		1 940,615				1 940,615			1 940,615			1 940,615			1 940,615
Передано сточных вод на сторону (транспортировка через сети ИП ФУФИНА Н.В.), тыс. м3		3,446				3,446			3,446			3,446			3,446
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Производственные расходы					с 01.01.2018 по 31.12.2018			52 426,735			-			52 426,735
Административные расходы					с 01.01.2018 по 31.12.2018			5 799,662			-			5 799,662
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2018 по 31.12.2018			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 421,971			-			1 421,971
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2018 по 31.12.2018			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2018 по 31.12.2018			509,100			-			509,100
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								60 157,468			-			60 157,468
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			53 896,205			-			53 896,205
Административные расходы					с 01.01.2019 по 31.12.2019			6 005,782			-			6 005,782
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2019 по 31.12.2019			957,170			-			957,170
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2019 по 31.12.2019			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2019 по 31.12.2019			377,260			-			377,260
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								61 236,417			-			61 236,417
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			55 732,808			-			55 732,808
Административные расходы					с 01.01.2020 по 31.12.2020			6 219,227			-			6 219,227
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2020 по 31.12.2020			903,810			-			903,810
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2020 по 31.12.2020			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2020 по 31.12.2020			362,290			-			362,290
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								63 218,136			-			63 218,136
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			57 468,287			-			57 468,287
Административные расходы					с 01.01.2021 по 31.12.2021			6 403,316			-			6 403,316
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2021 по 31.12.2021			871,540			-			871,540
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2021 по 31.12.2021			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2021 по 31.12.2021			347,760			-			347,760
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								65 090,903			-			65 090,903
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			59 255,834			-			59 255,834
Административные расходы					с 01.01.2022 по 31.12.2022			6 592,854			-			6 592,854
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2022 по 31.12.2022			832,820			-			832,820
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2022 по 31.12.2022			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2022 по 31.12.2022			331,020			-			331,020
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								67 012,528			-			67 012,528
Всего на период реализации программы:								316 715,450			-			316 715,450
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Текущий ремонт КНС (замена запорной арматуры на технологических трубопроводах КНС-58, КНС-60; КНС ул. Рождественская; замена подшипников; ремонт технологических трубопроводов КНС-6, КНС ул. Веденеева; ремонт мостиков обслуживания сооружений КНС ул. Рождественская)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			605,232			-			605,232
Текущий ремонт сетей канализации (замена участков сетей с благоустройством территории в мкр-не "Центральный"; ремонт канализационных колодцев в мкр-не "Дзержинский")					с 01.01.2018 по 31.12.2018			375,182			-			375,182
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			460,022			-			460,022
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2018 по 31.12.2018			1 710,311			-			1 710,311
Капитальный ремонт КНС (ремонт кровли КНС ул. Веденеева; ремонт электрооборудования КНС-7, КНС-58)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			200,101			-			200,101
Капитальный ремонт сетей канализации (замена сетей с благоустройством территории на участке ул. Пирогова, д. 26 - пр-кт Мира, д. 27)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			4 208,294			-			4 208,294
Капитальный ремонт БОС (ремонт системы отопления блока N 2; ремонт сбросного лотка)					с 01.01.2018 по 31.12.2018			573,541			-			573,541
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2018 по 31.12.2018			78,905			-			78,905
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								8 211,588			-			8 211,588
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Текущий ремонт КНС (замена запорной арматуры на технологических трубопроводах КНС-7, КНС-38А; замена подшипников; ремонт технологических трубопроводов КНС-60, КНС ул. Рождественская; ремонт мостиков обслуживания сооружений КНС-6)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			626,742			-			626,742
Текущий ремонт сетей канализации (замена участков сетей с благоустройством территории в мкр-не "Центральный"; ремонт канализационных колодцев в мкр-не "Дзержинский")					с 01.01.2019 по 31.12.2019			388,516			-			388,516
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			476,371			-			476,371
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2019 по 31.12.2019			1 771,095			-			1 771,095
Капитальный ремонт КНС (устройство и установка наземной части КНС-6)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			207,213			-			207,213
Капитальный ремонт сетей канализации (замена сетей с благоустройством территории на участке ул. Грунина, д. 9 до БОС)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			4 357,857			-			4 357,857
Капитальный ремонт БОС (ремонт железобетонных конструкций первичных отстойников N 2, N 3)					с 01.01.2019 по 31.12.2019			593,924			-			593,924
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2019 по 31.12.2019			81,710			-			81,710
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:								8 503,428			-			8 503,428
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Текущий ремонт КНС (замена запорной арматуры на технологических трубопроводах КНС-27, КНС-38; замена подшипников; ремонт технологических трубопроводов КНС-27; ремонт мостиков обслуживания сооружений КНС-38)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			649,016			-			649,016
Текущий ремонт сетей канализации (замена участков сетей с благоустройством территории в мкр-не "Центральный"; ремонт канализационных колодцев в мкр-не "Дзержинский")					с 01.01.2020 по 31.12.2020			402,324			-			402,324
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			493,301			-			493,301
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2020 по 31.12.2020			1 834,040			-			1 834,040
Капитальный ремонт КНС (КНС-ЗЗГТ)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			214,577			-			214,577
Капитальный ремонт сетей канализации (замена сетей с благоустройством территории на участке N 1 пр-кт Мира, д. 7 - пр-кт Мира, д. 35)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			4 512,736			-			4 512,736
Капитальный ремонт БОС (ремонт илоскреба первичных отстойников N 2, N 3)					с 01.01.2020 по 31.12.2020			615,032			-			615,032
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2020 по 31.12.2020			84,614			-			84,614
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:								8 805,640			-			8 805,640
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Текущий ремонт КНС (замена запорной арматуры на технологических трубопроводах КНС-6, КНС ул. Веденеева; замена подшипников; ремонт технологических трубопроводов КНС-38А; ремонт мостиков обслуживания сооружений КНС ул. Веденеева)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			668,227			-			668,227
Текущий ремонт сетей канализации (замена участков сетей с благоустройством территории в мкр-не "Центральный"; ремонт канализационных колодцев в мкр-не "Дзержинский")					с 01.01.2021 по 31.12.2021			414,232			-			414,232
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			507,903			-			507,903
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2021 по 31.12.2021			1 888,328			-			1 888,328
Капитальный ремонт КНС (ремонт электрооборудования КНС-38)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			220,929			-			220,929
Капитальный ремонт сетей канализации (ремонт сетей с благоустройством территории на участке от КНС-58 до КНС-60; ул. Павловского, д. 16 - ул. Советская, д. 12)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			4 646,313			-			4 646,313
Капитальный ремонт БОС (ремонт переливного гребенчатого водослива отстойников)					с 01.01.2021 по 31.12.2021			633,237			-			633,237
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2021 по 31.12.2021			87,118			-			87,118
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:								9 066,287			-			9 066,287
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Текущий ремонт КНС (замена запорной арматуры на технологических трубопроводах КНС-ЗЗГТ; замена подшипников; ремонт технологических трубопроводов КНС-ЗЗГТ, КНС-38; ремонт мостиков обслуживания сооружений КНС-58)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			688,006			-			688,006
Текущий ремонт сетей канализации (замена участков сетей с благоустройством территории в мкр-не "Центральный"; ремонт канализационных колодцев в мкр-не "Дзержинский")					с 01.01.2022 по 31.12.2022			426,494			-			426,494
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			522,937			-			522,937
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2022 по 31.12.2022			1 944,222			-			1 944,222
Капитальный ремонт КНС (ремонт полов КНС-38)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			227,468			-			227,468
Капитальный ремонт сетей канализации (ремонт сетей с благоустройством территории на участке N 2, N 3 пр-кт Мира, д. 7 - пр-кт Мира, д. 35)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			4 783,843			-			4 783,843
Капитальный ремонт БОС (электромонтажные работы)					с 01.01.2022 по 31.12.2022			651,981			-			651,981
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2022 по 31.12.2022			89,697			-			89,697
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:								9 334,649			-			9 334,649
Всего на период реализации программы:								43 921,592			-			43 921,592
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2018 по 31.12.2018
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2018 по 31.12.2018			-			-			-
Итого на период с 01.01.2018 по 31.12.2018:								-			-			-
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2019 по 31.12