Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/66
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ИНН 7708503727) |
|||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2 |
|||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||
2. Объем принимаемых сточных вод | ||||||||||||||
Наименование услуги |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе: |
77,490 |
77,490 |
77,490 |
77,490 |
77,490 |
|||||||||
население |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||
прочие потребители |
64,699 |
64,699 |
64,699 |
64,699 |
64,699 |
|||||||||
собственное потребление |
12,791 |
12,791 |
12,791 |
12,791 |
12,791 |
|||||||||
бюджетные потребители |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3 |
77,490 |
77,490 |
77,490 |
77,490 |
77,490 |
|||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3 243,31 |
- |
3 243,31 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
111,60 |
- |
111,60 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
15,26 |
- |
15,26 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
3 370,17 |
- |
3 370,17 |
|||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3 367,32 |
- |
3 367,32 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
111,60 |
- |
111,60 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
15,26 |
- |
15,26 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год: |
3 494,18 |
- |
3 494,18 |
|||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3 498,28 |
- |
3 498,28 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
111,60 |
- |
111,60 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
15,26 |
- |
15,26 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
3 625,14 |
- |
3 625,14 |
|||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3 634,37 |
- |
3 634,37 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
111,60 |
- |
111,60 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
15,26 |
- |
15,26 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
3 761,23 |
- |
3 761,23 |
|||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3 775,79 |
- |
3 775,79 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
111,60 |
- |
111,60 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
15,26 |
- |
15,26 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
3 902,65 |
- |
3 902,65 |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
18 153,38 |
- |
18 153,38 |
|||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
261,04 |
- |
261,04 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
261,04 |
- |
261,04 |
|||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
267,22 |
- |
267,22 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
267,22 |
- |
267,22 |
|||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
275,13 |
- |
275,13 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
275,13 |
- |
275,13 |
|||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
283,27 |
- |
283,27 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
283,27 |
- |
283,27 |
|||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
291,66 |
- |
291,66 |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
291,66 |
- |
291,66 |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
1 378,33 |
- |
1 378,33 |
|||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||||||
Мероприятие отсутствует |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||||
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
|||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации |
- |
|||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год |
3 774,91 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12. 2020 год |
3 928,72 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
4 082,38 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
4 244,79 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
4 413,75 |
|||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
20 444,55 |
|||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
2017 год |
|||||||||||||
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м |
52,29 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
8 699,30 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
0,00 |
|||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
8 699,30 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.