Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2018 г. N 55/59 "Об установлении МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУМОХИНСКОЕ" (ИНН 5248015682), д. Кудашиха Городецкого муниципального округа Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей Городецкого муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/59
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУМОХИНСКОЕ" (ИНН 5248015682) |
|||||||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
606500, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, д. Кудашиха, д. 52 |
|||||||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||
|
2. Объем подачи воды | ||||||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
118,700 |
118,700 |
118,700 |
118,700 |
118,700 |
|||||||||
|
- населению, |
106,900 |
106,900 |
106,900 |
106,900 |
106,900 |
|||||||||
|
- бюджетным потребителям, |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
|||||||||
|
- прочим потребителям, |
5,800 |
5,800 |
5,800 |
5,800 |
5,800 |
|||||||||
|
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2 512,860 |
- |
2 512,860 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
248,103 |
- |
248,103 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
477,900 |
- |
477,900 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
61,268 |
- |
61,268 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
3 300,131 |
- |
3 300,131 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2 577,917 |
- |
2 577,917 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
253,973 |
- |
253,973 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
477,900 |
- |
477,900 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
59,058 |
- |
59,058 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
3368,848 |
- |
3368,848 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
2 659,092 |
- |
2 659,092 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
261,490 |
- |
261,490 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
477,900 |
- |
477,900 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
63,221 |
- |
63,221 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
3 461,704 |
- |
3 461,704 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
2 744,424 |
- |
2 744,424 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
269,230 |
- |
269,230 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
477,900 |
- |
477,900 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
67,981 |
- |
67,981 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
3559,536 |
- |
3559,536 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
2 832,212 |
- |
2 832,212 |
||||||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
277,200 |
- |
277,200 |
||||||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
477,900 |
- |
477,900 |
||||||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
73,847 |
- |
73,847 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
3 661,159 |
- |
3 661,159 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
17 351,378 |
- |
17 351,378 |
|||||||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
353,766 |
- |
353,766 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
353,766 |
- |
353,766 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
362,136 |
- |
362,136 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
362,136 |
- |
362,136 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
372,855 |
- |
372,855 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
372,855 |
- |
372,855 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
383,892 |
- |
383,892 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
383,892 |
- |
383,892 |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
|
Ремонт водопроводной сети, колодцев, водонапорной башни |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
395,255 |
- |
395,255 |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
395,255 |
- |
395,255 |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1 867,904 |
- |
1 867,904 |
|||||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
0,59 |
||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3822,997 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3880,984 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3924,559 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3968,628 |
|||||||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4056,414 |
|||||||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
19653,582 |
|||||||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
|
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
|||||||||||||
|
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
114,100 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
3141,700 |
|||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
1225,400 |
|||||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
4367,100 |
|||||||||||||