Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/59

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КУМОХИНСКОЕ" (ИНН 5248015682)
Местонахождение регулируемой организации	606500, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, д. Кудашиха, д. 52
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	59,000			59,000				59,000			59,000				59,000
- население,	48,000			48,000				48,000			48,000				48,000
- бюджетные потребители,	6,900			6,900				6,900			6,900				6,900
- прочие потребители,	4,100			4,100				4,100			4,100				4,100
- собственное потребление	-			-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	59,000			59,000				59,000			59,000				59,000
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3	-			-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					3932,801				-				3932,801
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					183,318				-				183,318
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					13,9				-				13,9
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					45,151				-				45,151
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						4175,170				-				4175,170
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					4037,422				-				4037,422
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					187,655				-				187,655
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					13,900				-				13,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					45,833				-				45,833
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						4284,809				-				4284,809
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				4172,479					-				4172,479
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				193,210					-				193,210
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				13,900					-				13,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				46,382					-				46,382
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					4425,970					-				4425,970
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				4318,364					-				4318,364
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				198,929					-				198,929
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				13,900					-				13,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				47,627					-				47,627
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					4578,820					-				4578,820
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				4469,460					-				4469,460
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				204,817					-				204,817
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				13,900					-				13,900
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				49,268					-				49,268
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					4737,445					-				4737,445
Всего на период реализации программы:					22202,213					-				22202,213
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2019 по 31.12.2019					169,442				-				169442
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						169,442				-				169,442
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2020 по 31.12.2020					173,451				-				173,451
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						173,451				-				173,451
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2021 по 31.12.2021				178,585					-				178,585
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					178,585					-				178,585
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2022 по 31.12.2022				183,872					-				183,872
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					183,872					-				183,872
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт системы водоотведения	с 01.01.2023 по 31.12.2023				189,314					-				189,314
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					189,314					-				189,314
Всего на период реализации программы:					894,665					-				894,665
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,50					1,50		1,50				1,50			1,50
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														4515,112
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														4583,261
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														4638,153
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														4762,691
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														4926,759
Итого на период реализации программы:														23425,976
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												54,500
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												3569,116
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												687,200
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.												4256,316