Приложение 4. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) потребителям на территории г. Городец Нижегородской области

Приложение 4
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/58

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (очистка сточных вод) потребителям на территории г. Городец Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350)
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М. Горького, д. 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	123,952			123,952			123,952			123,952				123,952
- население,	-			-			-			-				-
- бюджетные потребители,	-			-			-			-				-
- прочие потребители,	123,952			123,952			123,952			123,952				123,952
- собственное потребление	-			-			-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	123,952			123,952			123,952			123,952				123,952
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3	-			-			-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					2479,559			-				2479,559
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					211,801			-				211,801
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					76,581			-				76,581
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					18,960			-				18,960
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						2786,902			-				2786,902
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					2546,936			-				2546,936
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					216,813			-				216,813
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					70,288			-				70,288
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					18,960			-				18,960
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						2852,998			-				2852,998
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				2622,892				-				2622,892
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				223,230				-				223,230
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				64,486				-				64,486
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				18,960				-				18,960
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					2929,569				-				2929,569
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				2701,112				-				2701,112
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				229,838				-				229,838
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				59,460				-				59,460
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				18,960				-				18,960
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					3009,371				-				3009,371
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				2781,666				-				2781,666
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				236,641				-				236,641
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				54,966				-				54,966
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				18,960				-				18,960
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					3092,233				-				3092,233
Всего на период реализации программы:					14671,072				-				14671,072
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы очистки сточных вод	с 01.01.2019 по 31.12.2019					88,704			-				88,704
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						88,704			-				88,704
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы очистки сточных вод	с 01.01.2020 по 31.12.2020					90,802			-				90,802
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						90,802			-				90,802
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы очистки сточных вод	с 01.01.2021 по 31.12.2021				93,490				-				93,490
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					93,490				-				93,490
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы очистки сточных вод	с 01.01.2022 по 31.12.2022				96,257				-				96,257
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					96,257				-				96,257
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы очистки сточных вод	с 01.01.2023 по 31.12.2023				99,107				-				99,107
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					99,107				-				99,107
Всего на период реализации программы:					468,360				-				468,360
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-			-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-			-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-			-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-				-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-				-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-				-				-
Всего на период реализации программы:					-				-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0			0			0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0			0			0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,8			0,8			0,8				0,8			0,8
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0			0			0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0			0			0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,68			1,68			1,68				1,68			1,68
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019													2919,106
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020													2983,800
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021													3048,058
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022													3114,416
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													3191,340
Итого на период реализации программы:													15256,720
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
											За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м											1383,200
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.											31455,700
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.											931,500
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.											32387,200