Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории г. Городец Нижегородской области

Приложение 3
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/58

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения потребителям на территории г. Городец Нижегородской области

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350)
Местонахождение регулируемой организации	606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М. Горького, д. 68
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019			На период с 01.01.2020 по 31.12.2020				На период с 01.01.2021 по 31.12.2021			На период с 01.01.2022 по 31.12.2022				На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:	1260,900			1260,900				1260,900			1260,900				1260,900
- население,	839,800			839,800				839,800			839,800				839,800
- бюджетные потребители,	172,700			172,700				172,700			172,700				172,700
- прочие потребители,	221,900			221,900				221,900			221,900				221,900
- собственное потребление	-			-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3	1260,900			1260,900				1260,900			1260,900				1260,900
Передано сточных вод на сторону на очистные сооружения других организаций, тыс. м3	-			-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					39340,862				-				39340,862
Административные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019					3177,022				-				3177,022
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019					1797,619				-				1797,619
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2019 по 31.12.2019					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2019 по 31.12.2019					363,217				-				363,217
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						44678,719				-				44678,719
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					40368,214				-				40368,214
Административные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020					3252,190				-				3252,190
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020					1649,912				-				1649,912
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2020 по 31.12.2020					0				-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2020 по 31.12.2020					363,217				-				363,217
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						45633,533				-				45633,533
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				41569,388					-				41569,388
Административные расходы	с 01.01.2021 по 31.12.2021				3348,455					-				3348,455
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2021 по 31.12.2021				1513,714					-				1513,714
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2021 по 31.12.2021				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2021 по 31.12.2021				363,217					-				363,217
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					46794,773					-				46794,773
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				42806,304					-				42806,304
Административные расходы	с 01.01.2022 по 31.12.2022				3447,570					-				3447,570
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2022 по 31.12.2022				1395,740					-				1395,740
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2022 по 31.12.2022				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2022 по 31.12.2022				363,217					-				363,217
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					48012,830					-				48012,830
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				44080,026					-				44080,026
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023				3549,618					-				3549,618
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023				1290,324					-				1290,234
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023				0					-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023				363,217					-				363,217
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					49283,095					-				49283,095
Всего на период реализации программы:					234402,950					-				234402,950
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2019 по 31.12.2019					4800,095				-				4800,095
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						4800,095				-				4800,095
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2020 по 31.12.2020					4913,666				-				4913,666
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						4913,666				-				4913,666
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2021 по 31.12.2021				5059,110					-				5059,110
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					5059,110					-				5059,110
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2022 по 31.12.2022				5208,860					-				5208,860
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					5208,860					-				5208,860
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Ремонт оборудования системы водоотведения и очистки	с 01.01.2023 по 31.12.2023				5363,042					-				5363,042
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					5363,042					-				5363,042
Всего на период реализации программы:					25344,772					-				25344,772
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий					Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019:						-				-				-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют	-					-				-				-
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020:						-				-				-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021:					-					-				-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022:					-					-				-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-				-					-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019					На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		На период с 01.01.2021 по 31.12.2021				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0					0		0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0,8					0,8		0,8				0,8			0,8
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0					0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0					0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,83					1,83		1,83				1,83			1,83
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019			-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020			-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021			-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022			-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019														49486,815
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020														50582,164
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021														51853,883
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022														53221,689
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														54646,137
Итого на период реализации программы:														259790,688
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2017 по 31.12.2017
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												1262,002
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												17158,400
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												3745,200
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб.												20903,600