Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 55/58
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории г. Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||||||
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" (ИНН 5248011350) |
|||||||||||||
Местонахождение регулируемой организации |
606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. М. Горького, д. 68 |
|||||||||||||
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||||||
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
|||||||||||||
2. Объем подачи воды по территории г. Заволжье | ||||||||||||||
Наименование услуги |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||||||
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
3 718,95 |
3 718,95 |
3 718,95 |
3 718,95 |
3 718,95 |
|||||||||
- населению, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
- бюджетным потребителям, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
- прочим потребителям, |
3 718,95 |
3 718,95 |
3 718,95 |
3 718,95 |
3 718,95 |
|||||||||
- собственное потребление |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
17 366,014 |
- |
17 366,014 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1587,140 |
- |
1587,140 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
3 911,316 |
- |
3 911,316 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2 510,291 |
- |
2 510,291 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
25 374,762 |
- |
25 374,762 |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
17 855,763 |
- |
17 855,763 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
1624,692 |
- |
1624,692 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
3833,316 |
- |
3833,316 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
2885,905 |
- |
2885,905 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
26199,676 |
- |
26199,676 |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
18 389,419 |
- |
18 389,419 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
1 672,783 |
- |
1 672,783 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3 851,316 |
- |
3 851,316 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
3 324,741 |
- |
3 324,741 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
27 238,259 |
- |
27 238,259 |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
18 939,024 |
- |
18 939,024 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
1722,297 |
- |
1722,297 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3851,316 |
- |
3851,316 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
3823,080 |
- |
3823,080 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
28335,718 |
- |
28335,718 |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
19 505,057 |
- |
19 505,057 |
||||||||||
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
1773,277 |
- |
1773,277 |
||||||||||
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
3803,316 |
- |
3803,316 |
||||||||||
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0 |
- |
0 |
||||||||||
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
4399,518 |
- |
4399,518 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
29 481,168 |
- |
29 481,168 |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
136 629,582 |
- |
136 629,582 |
|||||||||||
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||||
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
151,119 |
- |
151,119 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
151,119 |
- |
151,119 |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
154,695 |
- |
154,695 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
154,695 |
- |
154,695 |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
159,274 |
- |
159,274 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
159,274 |
- |
159,274 |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
163,988 |
- |
163,988 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
163,988 |
- |
163,988 |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Ремонт оборудования системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
168,842 |
- |
168,842 |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
168,842 |
- |
168,842 |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
797,918 |
- |
797,918 |
|||||||||||
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||||
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
|||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||||
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
|||||||||||
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||||
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||||||
Показатели качества воды | ||||||||||||||
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||||||
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
||||||||
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||||
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||||||
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||||||
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||||
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||||
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||||||
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
25605,881 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
26354,371 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
27397,532 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
28499,706 |
|||||||||||||
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
29650,010 |
|||||||||||||
Итого на период реализации программы: |
137507,499 |
|||||||||||||
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||||
|
За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 |
|||||||||||||
Объем подачи воды, тыс. куб. м |
3914,684 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
22238,300 |
|||||||||||||
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
107,000 |
|||||||||||||
Общий объем финансовых потребностей за 2017 год, тыс. руб. |
22345,300 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.