Приложение 1

Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 56/29

"Приложение 1
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2017 г. N 67/17

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов (на межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов, расположенном по адресу: г. Балахна Нижегородской области, ул. Вокзальная, д. 37) на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)

Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц

603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1, корп. А, офис 410 8(831)288-88-77, доб. 111

Наименование уполномоченного органа

Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 41 9-99-79

Период реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

2. Планируемый объем по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование услуги

На 2018 год

На 2019 год

На 2020 год

Объем захоронения тыс. м3, в том числе:

520,0

520,0

520,0

- населению

- бюджетным потребителям

- прочим потребителям

520,0

520,0

520,0

3. Мероприятия производственной программы

Наименование мероприятий

Дата реализации мероприятия

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

На 2018 год

Операционные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

93454,8

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2018 по 31.12.2018

16881,2

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1344,2

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2018 по 31.12.2018

49902,4

Нормативная прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2018 по 31.12.2018

8079,1

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4250,9

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-12411,9

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-9656,0

Итого на 2018 год:

151844,8

На 2019 год

Операционные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

96776,1

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2019 по 31.12.2019

32110,3

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1398,0

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2019 по 31.12.2019

49902,4

Нормативная прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2019 по 31.12.2019

9009,3

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4250,9

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-6097,0

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-10042,0

Итого на 2019 год:

177308,1

На 2020 год

Операционные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

99065,9

Неподконтрольные расходы

с 01.01.2020 по 31.12.2020

39292,5

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1453,9

Расходы на амортизацию основных средств

с 01.01.2020 по 31.12.2020

49902,4

Нормативная прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

Расчетная предпринимательская прибыль

с 01.01.2020 по 31.12.2020

9485,7

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

с 01.01.2018 по 31.12.2018

4250,9

Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания

с 01.01.2018 по 31.12.2018

18508,9

Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов

с 01.01.2018 по 31.12.2018

-10444,0

Итого на 2020 год:

211516,3

Всего на срок реализации программы:

540669,2

4. Показатели эффективности объектов по захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год факт

2017

2018 год

2019 год

2020 год

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб

%

0

0

0

0

0

Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО

%

0

0

0

0

0

5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Всего сумма, тыс. руб.

На 2018 год

151844,8

На 2019 год

177308,1

На 2020 год

211516,3

Итого:

540669,2

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

2017 год

Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м

445,107

Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.

133139,79

Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.

2805,76

Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.

135945,55

".