Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2018 г. N 56/29

"Приложение 2
к решению региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 20 декабря 2017 г. N 67/17

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц		603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1, корп. А, офис 410 8(831)288-88-77, доб. 111
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц		603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 41 9-99-79
Период реализации производственной программы		с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование услуги			На 2018 год			На 2019 год				На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:			424,0			424,0				424,0
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям			424,0			424,0				424,0
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий			Дата реализации мероприятия					Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:			с 01.01.2018 по 31.12.2018					55662,0
- текущая эксплуатация объектов			с 01.01.2018 по 31.12.2018
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов			с 01.01.2018 по 31.12.2018
Неподконтрольные расходы			с 01.01.2018 по 31.12.2018					5821,0
Расходы на приобретение энергетических ресурсов			с 01.01.2018 по 31.12.2018					1566,0
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2018 по 31.12.2018					74934,4
Нормативная прибыль			с 01.01.2018 по 31.12.2018					0
Расчетная предпринимательская прибыль			с 01.01.2018 по 31.12.2018					6899,2
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания			с 01.01.2018 по 31.12.2018					-11813,3
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов			с 01.01.2018 по 31.12.2018					-8402,0
Итого на 2018 год:								124667,2
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:			с 01.01.2019 по 31.12.2019					57640,3
- текущая эксплуатация объектов			с 01.01.2019 по 31.12.2019
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов			с 01.01.2019 по 31.12.2019
Неподконтрольные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					19732,5
Расходы на приобретение энергетических ресурсов			с 01.01.2019 по 31.12.2019					1628,7
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019					74106,4
Нормативная прибыль			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0
Расчетная предпринимательская прибыль			с 01.01.2019 по 31.12.2019					7655,4
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания			с 01.01.2019 по 31.12.2019					-5742,4
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов			с 01.01.2018 по 31.12.2018					-8738,0
Итого на 2019 год:								146282,7
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в.т.ч.:			с 01.01.2020 по 31.12.2020					59004,0
- текущая эксплуатация объектов			с 01.01.2020 по 31.12.2020
- текущий и (или) капитальный ремонт объектов			с 01.01.2020 по 31.12.2020
Неподконтрольные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					25538,4
Расходы на приобретение энергетических ресурсов			с 01.01.2020 по 31.12.2020					1693,8
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020					73322,4
Нормативная прибыль			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0
Расчетная предпринимательская прибыль			с 01.01.2020 по 31.12.2020					7977,9
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания			с 01.01.2020 по 31.12.2020					17555,8
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов			с 01.01.2020 по 31.12.2020					-9086,0
Итого на 2020 год:								176006,2
Всего на срок реализации программы:								446956,1
4. Показатели эффективности объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя	Ед. изм.			2016 год факт	2017		2018 год		2019 год		2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%			0	0		0		0		0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО	%			0	0		0		0		0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
									Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год									124667,2
На 2019 год									146282,7
На 2020 год									176006,2
Итого:									446956,1
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
									2017 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м									399,485
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.									139053,84
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.									4665,8
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.									143719,64

".