Специализированные ключевые показатели эффективности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП
|
Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100
|
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие
|
25%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций
(гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
95
|
|
|
|
3.2
|
Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень травматизма работников на предприятии, ед.
|
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр.01 гр.4)
|
Форма N 7 - травматизм
|
25%
|
|
|
Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр.3/гр.2 *100). При наличии случаев со смертельным исходом - 0%
|
|
|
|
100
|
50
|
|
|
|
3.3
|
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2
|
Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
30%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
90
|
|
|
|
3.3
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
20%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)
|
Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс. руб.) / Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс. руб.) x 100%, %
|
Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
X
|
X
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
40%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
3.3
|
Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости
|
Коэффициент обновления основных средств (ОС)
|
Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс. руб.) / Стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс. руб.)
|
Форма N 5 Приложение к бухгалтерскому балансу
|
20%
|
|
|
Темп роста коэффициента обновления ОС (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.)
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
20%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
25%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
3.3
|
Увеличение объема обслуживания
|
Оборот общественного питания на 1 работающего (ООП), руб./чел.
|
Оборот общественного питания (стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная;
Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4 Месячная
|
25%
|
|
|
Темп роста ООП на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
110,00
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение затрат предприятия
|
Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период
|
15%
|
X
|
X
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
3.2
|
Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %
|
Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса
|
30%
|
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
3.3
|
Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень травматизма работников на предприятии, ед.
|
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)
|
Форма 7-Травматизм
|
30%
|
|
|
Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
|
3.4
|
Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности
|
Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %
|
Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
5%
|
X
|
X
|
90
|
110
|
|
|
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт
|
Объем перевезенных пассажиров, тыс. чел.
|
Объем перевезенных пассажиров в отчетном периоде / Объем перевезенных пассажиров в базовом периоде x 100% - 100%, %
|
Справка МП об объеме перевезенных пассажиров
|
15%
|
|
|
Темп роста пассажирооборота (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
|
3.2
|
Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение безопасности движения автобусов
|
Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде
|
Справка ревизорского аппарата предприятия
|
15%
|
|
|
Темп роста количества аварий по вине работников предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
3.3
|
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Выполнение графика движения автобусов за текущий период, %
|
Количество рейсов без нарушения расписания за отчетный период / Фактически выполненные рейсы за отчетный период x 100%
|
Справка МП о количестве выполненных рейсов
|
25%
|
X
|
X
|
90,00
|
95,00
|
|
|
|
3.4
|
Снижение кредиторской задолженности
|
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк)
|
Дебиторская задолженность (стр. 1230) / Кредиторская задолженность (стр. 1520)
|
Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
15%
|
|
|
Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
|
|
|
Для МП "Нижегородэлектротранс"
|
80%
|
|
3.1.
|
Снижение затрат предприятия
|
Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период
|
20%
|
X
|
X
|
100,00
|
95,00
|
|
|
|
3.2.
|
Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень травматизма работников на предприятии, ед.
|
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)
|
Форма 7-Травматизм
|
30%
|
|
|
Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
3.3.
|
Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности
|
Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %
|
Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
30%
|
X
|
X
|
90
|
105
|
|
|
|
|
Для МП "Нижегородское метро"
|
80%
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат предприятия
|
Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период
|
5%
|
X
|
X
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
3.2
|
Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, %
|
Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса
|
30%
|
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
3.3
|
Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень травматизма работников на предприятии, ед.
|
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек)
|
Форма 7-Травматизм
|
30%
|
|
|
Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
3.4
|
Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности
|
Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %
|
Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
15%
|
X
|
X
|
90
|
110
|
|
|
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
|
|
|
Для МП "Нижегородэлектротранс":
|
70%
|
|
3.1
|
Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, %
|
Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период x 100%
|
Справка ревизорского аппарата предприятия
|
40%
|
X
|
X
|
90
|
95
|
|
|
|
3.2.
|
Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение безопасности движения транспорта
|
Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде
|
Справка ревизорского аппарата предприятия
|
15%
|
|
|
Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
|
3.3.
|
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров
|
Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах
|
15%
|
|
|
Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
|
|
Для МП "Нижегородское метро"
|
70%
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Выполнение графика движения поездов за текущий период
|
Количество поездов, проследовавших по расписанию за отчетный период/ количество поездов, предусмотренных действующим графиком движения за отчетный период х 100%
|
Справка ревизорского аппарата предприятия
|
30%
|
X
|
X
|
90
|
95
|
|
|
|
3.2
|
Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение безопасности движения транспорта
|
Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде
|
Справка ревизорского аппарата предприятия
|
20%
|
|
|
Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
80
|
3.3
|
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров
|
Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2
|
Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
25%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
3.3
|
Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей
|
Процент оплаты плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, %
|
Денежные обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде x 100%
|
Справка департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку; План поступления денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку
|
30%
|
X
|
X
|
80,00
|
90,00
|
|
|
|
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
20%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) - доходы по коммунальным платежам (стр.2 Расшифровки Формы N 2 отчета о финансовых результатах) - вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы N 2) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
30%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги
|
Процент фактической собираемости с населения начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги, %
|
Объем фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 4 Раздела 3) / Объем начисленных (предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 3) x 100%
|
Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная) Квартальная
|
30%
|
X
|
X
|
75,00
|
100,00
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110 Формы N 2 Отчет о финансовых результатах) - доходы по коммунальным платежам (стр.2 Расшифровки Формы N 2 Отчет о финансовых результатах) - вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы N 2)/ Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Расшифровка Формы N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
20%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
90
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
20%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
30%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
20%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
25%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
25%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)
|
5%
|
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
3.1
|
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2
|
Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
50%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие уборку территории и аналогичную деятельность
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП
|
Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100
|
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие
|
30%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Повышение качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода
|
Процент принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, %
|
Объем выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / Плановый объем финансирования работ x 100%
|
Протокол комиссии, фиксирующий отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической документации
|
40%
|
X
|
X
|
70,00
|
99,00
|
|
|
|
3.2
|
Эффективность использования рабочего времени
|
Коэффициент использования рабочего времени
|
Фактические отработанные часы/плановый фонд рабочего времени х 100%, где:
Плановый фонд рабочего времени =
среднесписочная численность х плановый фонд рабочего времени на 1 работника
|
Форма П4, табель учета рабочего времени
|
25%
|
X
|
Х
|
50
|
100
|
|
|
|
3.3.
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
90
|
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
30%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП
|
Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100
|
Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие
|
30%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
3.3
|
Стимулирование к принятию мер по поддержанию и увеличению количества и качества культурно-массовых мероприятий
|
Посещаемость населением культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города (П), чел.
|
Количество посетивших культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10000 человек населения города (стр. 06 гр. 3)
|
Сведения об организации культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая
|
20%
|
|
|
Темп роста П (гр. 3 / гр. 2 x 100 - 100)
|
|
|
|
100,00
|
105,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Выполнение социальной функции предприятия в части обеспечения досуга социально менее защищенной категории граждан
|
Доля мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий), по сравнению с предыдущим годом, %
|
Количество мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы населения, за отчетный период / Общее количество культурно-массовых мероприятий за отчетный период x 100%
|
Форма 7-НК, Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие
|
30%
|
X
|
X
|
0,00
|
10,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение посещаемости парка населением города
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг в сфере культуры
|
Количество жалоб в книге жалоб и предложений
|
Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие
|
30%
|
|
|
Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
30%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение посещаемости дворца населением города
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Укрепление института семьи и развитие лучших семейных традиций
|
Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций (чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение дней открытых дверей, выставок семейных гербов и др.), раз
|
Количество мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций, проведенных в отчетном периоде
|
Сведения об объеме платных услуг населению по видам Приложение N 3 к форме П-1 Месячная
|
30%
|
X
|
X
|
0,00
|
1,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение посещаемости парка населением города
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг
|
Количество благодарственных писем в книге Гостевая книга
|
Справка предприятия, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого оно находится
|
30%
|
Х
|
Х
|
0,00
|
1,00
|
|
|
|
3.3
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
10%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Повышение эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах
|
Оборачиваемость запасов
|
Себестоимость (стр. 2120) / Среднегодовая стоимость запасов, где:
Среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года (стр. 1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2
|
Форма N 1 Бухгалтерский баланс;
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Интенсификация работы с покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2
|
Форма N 1 Бухгалтерский баланс;
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп прироста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
3.2
|
Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)
|
30%
|
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность
N п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1)
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
80%
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве
|
Расшифровка кредиторской задолженности
|
30%
|
X
|
X
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
30%
|
|
|
Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Если:
сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%;
РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
|
3
|
Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
70%
|
|
3.1
|
Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная)
|
30%
|
|
|
Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия
|
Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел.
|
Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4)
|
20%
|
|
|
Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
|
Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100)
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|