Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 11.04.2019 N 1136
Таблица 5
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
|
N |
Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования/ответственный исполнитель, соисполнитель |
Объем финансового обеспечения, руб. |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Развитие образования в городе Нижнем Новгороде |
Всего (1)+(2)+(3)+(4) |
16 310 212 239,17 |
15 643 974 200,00 |
14 973 710 100,00 |
|
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
3 453 609 701,08 |
3 362 891 500,00 |
3 264 455 900,00 |
||
|
Департамент образования |
3 368 633 806,92 |
3 182 904 000,00 |
3 264 455 900,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
84 975 894,16 |
179 987 500,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
12 266 825 138,09 |
12 281 082 700,00 |
11 709 254 200,00 |
||
|
Департамент образования |
11 590 725 874,12 |
11 542 081 400,00 |
11 549 605 900,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
676 099 263,97 |
739 001 300,00 |
159 648 300,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
589 777 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
589 053 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. |
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
7 837 451 031,05 |
6 828 509 288,33 |
6 805 874 287,75 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
1 245 348 399,45 |
1 065 992 675,33 |
1 041 708 800,75 |
||
|
Департамент образования |
1 189 479 834,01 |
1 014 440 975,33 |
1 041 708 800,75 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
55 868 565,44 |
51 551 700,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
6 003 049 231,60 |
5 762 516 613,00 |
5 764 165 487,00 |
||
|
Департамент образования |
5 769 324 990,63 |
5 762 516 613,00 |
5 764 165 487,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
233 724 240,97 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
589 053 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
589 053 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.1. |
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
6 279 630 218,74 |
6 186 016 985,33 |
6 213 946 321,75 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
1 003 173 149,74 |
884 318 072,33 |
910 598 534,75 |
||
|
Департамент образования |
1 003 173 149,74 |
884 318 072,33 |
910 598 534,75 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
5 276 457 069,00 |
5 301 698 913,00 |
5 303 347 787,00 |
||
|
Департамент образования |
5 276 457 069,00 |
5 301 698 913,00 |
5 303 347 787,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
542 552 151,33 |
590 940 603,00 |
591 927 966,00 |
|
(1) собственные городские средства |
99 602 051,33 |
130 122 903,00 |
131 110 266,00 |
||
|
Департамент образования |
99 602 051,33 |
130 122 903,00 |
131 110 266,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
442 950 100,00 |
460 817 700,00 |
460 817 700,00 |
||
|
Департамент образования |
442 950 100,00 |
460 817 700,00 |
460 817 700,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.3. |
Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
878 646 206,41 |
51 551 700,00 |
0,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
55 868 565,44 |
51 551 700,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
55 868 565,44 |
51 551 700,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
233 724 240,97 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
233 724 240,97 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
589 053 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
589 053 400,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.4. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
136 622 454,57 |
0,00 |
0,00 |
|
(1) собственные городские средства |
86 704 632,94 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
86 704 632,94 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
49 917 821,63 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
49 917 821,63 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.5. |
Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(1) собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. |
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
7 559 140 894,92 |
7 706 870 208,33 |
7 042 468 173,72 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
1 389 757 880,07 |
1 277 350 621,33 |
1 190 117 460,72 |
||
|
Департамент образования |
1 360 650 551,35 |
1 148 914 821,33 |
1 190 117 460,72 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
29 107 328,72 |
128 435 800,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
6 168 659 014,85 |
6 429 519 587,00 |
5 852 350 713,00 |
||
|
Департамент образования |
5 726 283 991,85 |
5 690 518 287,00 |
5 692 702 413,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
442 375 023,00 |
739 001 300,00 |
159 648 300,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.1. |
Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
6 902 927 021,17 |
6 821 614 473,08 |
6 864 804 733,47 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
1 261 086 055,17 |
1 131 096 186,08 |
1 172 102 320,47 |
||
|
Департамент образования |
1 261 086 055,17 |
1 131 096 186,08 |
1 172 102 320,47 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
5 641 840 966,00 |
5 690 518 287,00 |
5 692 702 413,00 |
||
|
Департамент образования |
5 641 840 966,00 |
5 690 518 287,00 |
5 692 702 413,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
Строительство и реконструкция организаций общего образования |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
471 482 351,72 |
867 437 100,00 |
159 648 300,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
29 107 328,72 |
128 435 800,00 |
0,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
29 107 328,72 |
128 435 800,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
442 375 023,00 |
739 001 300,00 |
159 648 300,00 |
||
|
МКУ "ГлавУКС г. Н. Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта) |
442 375 023,00 |
739 001 300,00 |
159 648 300,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
164 662 849,70 |
0,00 |
0,00 |
|
(1) собственные городские средства |
81 263 026,68 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
81 263 026,68 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
83 399 823,02 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
83 399 823,02 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.4. |
Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
18 259 817,93 |
17 818 635,25 |
18 015 140,25 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
17 470 615,10 |
17 818 635,25 |
18 015 140,25 |
||
|
Департамент образования |
17 470 615,10 |
17 818 635,25 |
18 015 140,25 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
789 202,83 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
789 202,83 |
|
|
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.5. |
Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
1 808 854,40 |
0,00 |
0,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
830 854,40 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
830 854,40 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
254 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
254 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
724 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3. |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
913 620 313,20 |
1 108 594 703,34 |
1 125 367 638,53 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
818 503 421,56 |
1 019 548 203,34 |
1 032 629 638,53 |
||
|
Департамент образования |
818 503 421,56 |
1 019 548 203,34 |
1 032 629 638,53 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
95 116 891,64 |
89 046 500,00 |
92 738 000,00 |
||
|
Департамент образования |
95 116 891,64 |
89 046 500,00 |
92 738 000,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.1. |
Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
450 319 245,05 |
443 999 186,06 |
448 790 556,68 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
439 996 689,72 |
443 999 186,06 |
448 790 556,68 |
||
|
Департамент образования |
439 996 689,72 |
443 999 186,06 |
448 790 556,68 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
10 322 555,33 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
10 322 555,33 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
11 890 565,30 |
167 499 000,00 |
167 499 000,00 |
|
(1) собственные городские средства |
11 890 565,30 |
167 499 000,00 |
167 499 000,00 |
||
|
Департамент образования |
11 890 565,30 |
167 499 000,00 |
167 499 000,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.3. |
Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(1) собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.4. |
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
178 814 040,27 |
207 762 935,00 |
214 427 028,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
150 396 996,27 |
176 584 735,00 |
181 997 628,00 |
||
|
Департамент образования |
150 396 996,27 |
176 584 735,00 |
181 997 628,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
28 417 044,00 |
31 178 200,00 |
32 429 400,00 |
||
|
Департамент образования |
28 417 044,00 |
31 178 200,00 |
32 429 400,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.5. |
Организация и проведение общегородских мероприятий |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
17 133 225,69 |
35 435 900,00 |
34 792 700,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
17 133 225,69 |
35 435 900,00 |
34 792 700,00 |
||
|
Департамент образования |
17 133 225,69 |
35 435 900,00 |
34 792 700,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.6. |
Обеспечение функций местного самоуправления |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
23 456 240,28 |
21 947 700,00 |
22 817 500,00 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
23 347 516,14 |
21 947 700,00 |
22 817 500,00 |
||
|
Департамент образования |
23 347 516,14 |
21 947 700,00 |
22 817 500,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
108 724,14 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
108 724,14 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.7. |
Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
15 709 800,00 |
16 478 800,00 |
17 288 200,00 |
|
(1) собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
15 709 800,00 |
16 478 800,00 |
17 288 200,00 |
||
|
Департамент образования |
15 709 800,00 |
16 478 800,00 |
17 288 200,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.8. |
Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
39 821 300,00 |
41 389 500,00 |
43 020 400,00 |
|
(1) собственные городские средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(2) средства областного бюджета, в том числе: |
39 821 300,00 |
41 389 500,00 |
43 020 400,00 |
||
|
Департамент образования |
39 821 300,00 |
41 389 500,00 |
43 020 400,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.9. |
Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
176 475 896,61 |
174 081 682,28 |
176 732 253,85 |
|
(1) собственные городские средства, в том числе: |
175 738 428,44 |
174 081 682,28 |
176 732 253,85 |
||
|
Департамент образования |
175 738 428,44 |
174 081 682,28 |
176 732 253,85 |
||
|
(2) средства областного бюджета |
737 468,17 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Департамент образования |
737 468,17 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(3) средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(4) прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
<< Приложение N 1 |
||
|
Содержание Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11 апреля 2019 г. N 1136 "О внесении изменений в постановление... |