Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 13 мая 2019 г. N 1764

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная Программа - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - ДУД
	Всего	107 640 681,18	99 032 709,01	119 673 553,50	152 359 799,60	160 410 103,69	141 639 087,14	141 635 527,68
	участник 1 - ДУД	92 258 351,24	83 440 509,01	101 996 515,40	133 393 561,60	136 211 998,69	120 391 254,89	120 391 254,89
	участник 2 - ДЭПС	700 000,00	550 200,00	480 508,00	540 000,00	625 200,00	625 200,00	625 200,00
	участник 3 - УИиВсоСМИ	14 682 329,94	15 042 000,00	17 196 530,10	17 645 718,00	23 501 625,00	20 622 632,25	20 619 072,79
	участник 4 - ДСПиС	0,00	0,00	0,00	554 490,00	71 280,00	0,00	0,00
	Участник 5 - Департамент образования	0,00	0,00	0,00	188 670,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Соисполнитель - ДУД
	Всего	55 166 779,29	47 306 659,42	54 709 653,12	57 074 141,30	66 822 641,74	59 489 206,94	59 489 206,94
	Участник 1 - ДУД	54 466 779,29	46 756 459,42	54 229 145,12	55 862 261,30	66 197 441,74	58 864 006,94	58 864 006,94
	Участник 2 - ДЭПС	700 000,00	550 200,00	494 508,00	540 000,00	625 200,00	625 200,00	625 200,00
	Участник 3- ДСПиС	0,00	0,00	0,00	483 210,00	0,00	0,00	0,00
	Участник 5 - Департамент образования	0,00	0,00	0,00	188 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий	участник 1 - ДУД участник 2 - ДСПиС	6 028 000,00	2 970 680,73	2 480 060,00	2 513 240,79	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2. Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрации города	Участник 2 - ДЭПС	550 000,00	397 100,00	372 508,00	450 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
1.3. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах	Участник 2 - ДЭПС	150 000,00	153 100,00	108 000,00	90 000,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
1.4. Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"	участник 1 - ДУД участник 2 - ДСПиС Участник 3 - Департамент образования	1 446 619,50	1 106 573,69	450 000,00	598 880,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	участник 1 - ДУД	28 939 959,28	32 181 639,00	36 550 085,12	42 709 333,42	47 944 366,04	44 987 675,24	44 987 675,24
1.6. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска	участник 1 - ДУД	9 142 940,51	10 477 566,00	8 143 000,00	10 712 687,42	10 876 331,70	10 876 331,70	10 876 331,70
1.7. Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений	участник 1 - ДУД	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. Предоставление льгот лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Дзержинска"	участник 1 - ДУД	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00	3 071 416,00	0,00	0,00
1.9. Предоставление льгот лицам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед городом Дзержинском"	участник 1 - ДУД	997 400,00	0,00	0,00	0,00	1 305 328,00	0,00	0,00
1.10. Социальная поддержка неполных кавалеров Ордена Славы	участник 1 - ДУД	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	участник 1 - ДУД	5 157 060,00	0,00	6 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации	Соисполнитель - ДУД
	Всего	8 747 720,00	7 785 025,51	8 478 400,00	9 487 760,21	9 862 259,13	9 856 244,25	9 852 684,79
	Участник 3 - УИиВсоСМИ	7 826 810,00	7 781 900,00	8 478 400,00	9 487 760,21	9 862 259,13	9 856 244,25	9 852 684,79
	Участник 1 - ДУД	920 910,00	3 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания	Участник 3 - УИиВсоСМИ	403 854,28	1 130 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 817 250,00	2 817 250,00	2 817 250,00
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ	Участник 3 - УИиВсоСМИ	2 185 595,72	289 135,00	800 000,00	800 000,00	809 600,00	809 600,00	809 600,00
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ	Участник 3 - УИиВсоСМИ	312 750,00	134 865,00	200 000,00	400 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2.4. Проведение социологических исследований общественного мнения жителей городского округа город Дзержинск в отношении деятельности ОМСУ, мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг	Участник 3 - УИиВсоСМИ	150 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости"	Участник 3 - УИиВсоСМИ	3 402 200,00	4 837 700,00	5 478 400,00	5 487 760,21	5 695 409,13	5 689 394,25	5 685 831,79
2.6. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Участник 3 - УИиВсоСМИ	920 910,00	3 125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Расходы за счет субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации	Участник 1 - ДУД	1 371 510,00	1 390 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 3 - Информатизация деятельности органов местного самоуправления	Соисполнитель - ДУД
	Всего	43 726 181,89	43 941 024,08	44 435 500,38	70 389 258,09	77 153 922,82	72 293 635,95	72 293 635,95
	Участник 1 - ДУД	36 870 661,95	36 680 924,08	35 717 370,28	62 231 300,30	63 514 556,95	61 527 247,95	61 527 247,95
	Участник 3 - УИиВсоСМИ	6 855 519,94	7 260 100,00	8 718 130,10	8 157 957,79	13 639 365,87	10 766 388,00	10 766 388,00
3.1. Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры.	Участник 3 - УИиВсоСМИ	6 855 519,94	7 260 100,00	8 718 130,10	8 157 9577,79	11 692 465,87	8 819 488,00	8 819488,00
3.2. Предоставление на основе единой информационно-коммуникационной инфраструктуры качественных государственных и муниципальных услуг населению	Участник 1 - ДУД	5 698 364,67	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) многофункциональными центрами	Участник 1 - ДУД	25 760 897,28	36 259 924,08	29 996 170,28	58 675 772,37	63 514 556,95	61527247,95	61527247,95
3.4. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота	Участник 3 - УИиВсоСМИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 900,00	1 946 900,00	1 946 900,00
3.5. Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	Участник 1 - ДУД	5 411 400,00	0,00	5 721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения при проведении выборов Президента Российской Федерации, (в т.ч. консультирование по месту непосредственного проживания (пребывания) граждан).	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	3 422 637,48	0,00	0,00	0,00
3.7. Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	132 890,45	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма 4 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе	Соисполнитель - ДУД
	Всего	0,00	0,00	12 200 000,00	15 408 640,00	6 571 280,00	0,00	0,00
	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	12 200 000,00	15 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	Участник 2 - ДСПиС	0,00	0,00	0,00	108 200,00	71 280,00	0,00	0,00
4.1. Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений).	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
4.2. Мероприятия, проводимые некоммерческими организациями, в том числе с участием органов местного самоуправления, по популяризации и развитию территориального общественного самоуправления и повышению общественной активности граждан	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4.3. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск	Участник 1 - ДУД	0,00	0,00	10 550 000,00	7 650 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
4.4. Обеспечение деятельности Общественной палаты г. Дзержинска	ДСПиС	0,00	0,00	0,00	108 640,00	71 280,00	0,00	0,00

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Программа - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	110 072 796,96	102 079 746,35	122 818 048,50	156 374 951,01	163 929 303,69	145 253 987,14	145 352 427,68
	(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.	107 640 681,18	99 032 709,01	119 673 553,50	152 359 799,60	160 410 103,69	141 639 087,14	141 635 527,68
	Расходы за счет средств местного бюджета	94 779 801,18	97 639 383,50	106 666 353,50	147 080 223,32	157 208 503,69	138 437 487,14	138 433 927,68
	Расходы за счет средств областного бюджета	12 860 880,00	1 393 325,51	13 007 200,00	5 279 576,28	3 201 600,00	3 201 600,00	3 201 600,00
	Расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения)	2 432 115,78	3 047 037,34	3 144 495,00	4 015 151,41	3 519 200,00	3 614 900,00	3 716 900,00
Подпрограмма - "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	55 166 779,29	47 306 659,42	54 709 653,12	57 074 141,30	66 822 641,74	59 489 206,94	59 489 206,94
	(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.	55 166 779,29	47 306 659,42	54 709 653,12	57 074 141,30	66 822 641,74	59 489 206,94	59 489 206,94
	Расходы за счет средств местного бюджета	50 009 719,29	47 306 659,42	48 103 653,12	57 074 141,30	66 822 641,74	59 489 206,94	59 489 206,94
	Расходы за счет средств областного бюджета	5 157 060,00	0,00	6 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подпрограмма - "Информационное освещение деятельности администрации"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	10 108 820,59	9 027 945,46	9 478 400,00	10 487 760,21	10 862 259,13	10 856 244,25	10 852 684,79
	(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.	8 747 720,00	7 785 025,51	8 478 400,00	9 487 760,21	9 862 259,13	9 856 244,25	9 852 684,79
	Расходы за счет средств местного бюджета	6 455 300,00	6 391 700,00	7 798 400,00	7 741 160,21	8 218 159,13	8 212 144,25	8 208 584,79
	Расходы за счет средств областного бюджета	2 292 420,00	1 393 325,51	680 000,00	1 746 600,00	1 644 100,00	1 644 100,00	1 644 100,00
	Расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	1 361 100,59	1 242 919,95	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Подпрограмма - "Информатизация деятельности органов местного самоуправления"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	44 797 197,08	45 745 141,47	46 579 995,38	73 404 409,50	79 673 122,82	74 908 535,95	75 010 535,95
	(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.	43 726 181,89	43 941 024,08	44 435 500,38	70 389 258,09	77 153 922,82	72 293 635,95	72 293 635,95
	Расходы за счет средств местного бюджета	38 314 781,89	43 941 024,08	38 714 300,38	66 856 281,81	75 596 422,82	70 736 135,95	70 736 135,95
	Расходы за счет средств областного бюджета	5 411 400,00	0,00	5 721 200,00	3 532 976,28	1 557 500,00	1 557 500,00	1 557 500,00
	Расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	1 071 015,19	1 804 117,39	2 144 495,00	3 015 151,41	2 519 200,00	2 614 900,00	2 716 900,00
Подпрограмма - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	6 571 280,00	0,00	0,00
	(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч.	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	6 571 280,00	0,00	0,00
	Расходы за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	12 050 000,00	15 408 640,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы за счет средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00