Приложение 2

Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 июня 2019 г. N 22/7

"Приложение 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2017 г. N 67/17

Производственная программа
по захоронению твердых коммунальных отходов (на мусоросортировочном комплексе с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский сельсовет, в 1450 м на юго-восток от д. Скородум) на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН" (ИНН 5260278039)
Местонахождение регулируемой организации, контакты ответственных лиц	603109, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1, корп. А, офис 410
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа, контакты ответственных лиц	603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 тел. 8(831) 41 9-99-79
Период реализации производственной программы	с 01.01.2018 по 31.12.2020
2. Планируемый объем по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование услуги		На 2018 год				На 2019 год			На 2020 год
Объем захоронения тыс. м3, в том числе:		424,0				424,0			424,0
- населению
- бюджетным потребителям
- прочим потребителям		424,0				424,0			424,0
3. Мероприятия производственной программы
Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятия			Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
На 2018 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2018 по 31.12.2018			55662,0
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2018 по 31.12.2018			5821,0
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			1566,0
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2018 по 31.12.2018			74934,4
Нормативная прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018			0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2018 по 31.12.2018			6899,2
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-11813,3
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-8402,0
Итого на 2018 год:				124667,2
На 2019 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2019 по 31.12.2019			57640,3
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2019 по 31.12.2019			12469,7
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2019 по 31.12.2019			1628,7
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2019 по 31.12.2019			74106,4
Нормативная прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019			0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2019 по 31.12.2019			7292,3
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2019 по 31.12.2019			-5742,4
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2018 по 31.12.2018			-8738,0
Итого на 2019 год:				138656,8
На 2020 год
Операционные расходы, всего, в т.ч.:	с 01.01.2020 по 31.12.2020			59004,0
Неподконтрольные расходы	с 01.01.2020 по 31.12.2020			11020,1
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			1693,8
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2020 по 31.12.2020			73322,4
Нормативная прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020			0
Расчетная предпринимательская прибыль	с 01.01.2020 по 31.12.2020			7252,0
Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания	с 01.01.2020 по 31.12.2020			17555,8
Доходы от реализации вторсырья, извлеченного при сортировке отходов	с 01.01.2020 по 31.12.2020			-9086,0
Итого на 2020 год:				160762,1
Всего на срок реализации программы:				424086,1
4. Показатели эффективности объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов
Наименование показателя		Ед. изм.	2016 год факт		2017		2018 год	2019 год			2020 год
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб		%	0		0		0	0			0
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО		%	0		0		0	0			0
5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На 2018 год										124667,2
На 2019 год										138656,8
На 2020 год										160762,1
Итого:										424086,1
6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
										2017 год
Объем утилизированных отходов, тыс. куб. м										399,485
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.										139053,84
Мероприятия, направленные на поддержание объектов по утилизации коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.										4665,8
Общий объем финансовых потребностей за 2016 год, тыс. руб.										143719,64

".