|
N
п/п
|
|
2012 год факт
|
2013 год факт
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на одного социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**)
|
7,0
|
9,2
|
11,0
|
15,1
|
14,3
|
11,4
|
11,7
|
121,9
|
127,8
|
|
2.
|
Число получателей услуг (человек)**)
|
30753
|
32222
|
34539
|
36926
|
20692
|
38758
|
39622
|
117,3
|
123,0
|
|
3.
|
Среднесписочная численность социальных работников (человек)**)
|
4375,0
|
3520,0
|
3133,1
|
2446,0
|
1446,0
|
3386,0
|
3386,0
|
96,2
|
96,2
|
|
4.
|
Численность населения Оренбургской области (человек)**)
|
2019875
|
2012326
|
2001357
|
1998654
|
1996130
|
1988518
|
1980247
|
99,2
|
98,4
|
|
5.
|
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
|
|
|
6.
|
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов)
|
32,9
|
47,5
|
58,0
|
68,5
|
79,0
|
89,5
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
7.
|
по Оренбургской области (процентов)
|
32,9
|
49,7
|
59,7
|
60,2
|
66,9
|
100,0
|
100,0
|
Х
|
Х
|
|
8.
|
Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)**)
|
19 270,2
|
21 543,2
|
23 518,5
|
24 677,7
|
25 202,8
|
33 828,7
|
37 786,7
|
139,7
|
175,4
|
|
9.
|
Темп роста к предыдущему году (процентов)
|
Х
|
111,8
|
109,2
|
104,9
|
102,1
|
112,4
|
111,7
|
Х
|
Х
|
|
10.
|
Среднемесячная заработная плата социальных работников (рублей)**)
|
6 331,5
|
10 713,7
|
14 031,0
|
14 856,0
|
16 860,7
|
33 828,7
|
37 786,7
|
221,9
|
352,7
|
|
11.
|
Темп роста к предыдущему году (процентов)
|
|
169,2
|
131,0
|
105,9
|
113,5
|
142,3
|
111,7
|
Х
|
Х
|
|
12.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам (процентов)
|
Х
|
2,20
|
2,26
|
1,0
|
1,0
|
2,48
|
2,55
|
Х
|
Х
|
|
13.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
Х
|
Х
|
|
14.
|
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей)
|
432,80
|
589,20
|
686,80
|
567,70
|
380,9
|
1 789,64
|
1 999,02
|
3 059,45
|
6 848,11
|
|
15.
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей)
|
Х
|
156,40*)
|
97,60
|
-21,50
|
-208,3
|
1 200,42
|
1 409,81
|
1 291,80
|
3 902,03
|
|
16.
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)
|
Х
|
156,40
|
97,40
|
-21,50
|
-208,3
|
1 156,08
|
1 358,76
|
1 196,11
|
3 710,95
|
|
18.
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:
|
Х
|
68,70
|
18,00
|
189,30
|
200,3
|
297,54
|
378,14
|
303,19
|
978,88
|
|
19.
|
от реструктуризации сети (млн. рублей)
|
Х
|
30,00
|
1,90
|
3,10
|
3,10
|
10,35
|
15,75
|
8,5
|
34,6
|
|
20.
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. рублей)
|
Х
|
35,0
|
5,0
|
173,1
|
176,2
|
218,56
|
263,35
|
204,79
|
686,71
|
|
20.1.
|
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников (млн. рублей) (по данным Минтруда России)
|
Х
|
28,00
|
4,10
|
172,20
|
175,3
|
70,82
|
79,11
|
53,52
|
203,46
|
|
20.2.
|
объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания (млн. рублей) (по данным Минтруда России)
|
Х
|
7,00
|
0,90
|
0,90
|
0,90
|
147,74
|
184,24
|
151,27
|
483,25
|
|
21.
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)
|
Х
|
3,70
|
11,10
|
13,10
|
21,0
|
68,63
|
99,04
|
89,90
|
257,57
|
|
22.
|
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)
|
Х
|
0,00
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
44,34
|
51,05
|
95,69
|
191,08
|
|
23.
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. рублей)
|
Х
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24.
|
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)
(стр. 17 + 22 + 23)
|
Х
|
156,40
|
97,60
|
0,00
|
0,00
|
1 200,42
|
1 409,81
|
1 291,80
|
3 902,03
|
|
25.
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)
(стр. 18/стр. 15 * 100%)
|
Х
|
43,90
|
18,40
|
100,00
|
100,00
|
24,79
|
26,82
|
23,47
|
25,09
|
|
26.
|
Среднесписочная численность иных работников учреждений социального обслуживания (человек)**)
|
Х
|
5661,0
|
5522,8
|
5950,0
|
6931,0
|
5094,0
|
5028,0
|
93,1
|
88,8
|
|
27.
|
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания (человек)**)
|
Х
|
9181,0
|
8655,9
|
8396,0
|
8377,0
|
8480,0
|
8414,0
|
94,3
|
91,6
|
*) Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
**) Темп роста в 2018 году и 2016 году к 2018 году.
