|
N
п/п
|
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок
|
Ожидаемый конечный результат
(краткое описание)
|
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы)
|
|
начала реализации
|
окончания реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма 1 "Создание организационных условий для составления и исполнения областного бюджета"
|
|
1.
|
Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнение областного бюджета"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
проект закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" и прогноз консолидированного бюджета Оренбургской области, повышение качества работы по исполнению областного бюджета
|
невозможность исполнения расходных обязательств Оренбургской области; нарушение бюджетного законодательства
|
количество дней нарушения сроков представления проекта закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в Законодательное Собрание Оренбургской области;
исполнение областного бюджета по доходам;
исполнение областного бюджета по расходам
|
|
2.
|
Основное мероприятие 2 "Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
повышение качества планирования бюджетных показателей
|
создание предпосылок для необоснованного роста расходных обязательств и осуществления неэффективных расходов
|
средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих подведомственные учреждения;
средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, не имеющих подведомственных учреждений
|
|
3.
|
Основное мероприятие 3 "Внедрение долгосрочного бюджетного планирования"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности областного бюджета в долгосрочной перспективе
|
отсутствие базы для долгосрочной сбалансированности областного бюджета
|
наличие бюджетного прогноза Оренбургской области на долгосрочный период
|
|
4.
|
Основное мероприятие 4 "Стабилизация финансовой ситуации в Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2016 год
|
обеспечение устойчивости областного бюджета в условиях экономической неопределенности
|
отсутствие устойчивости областного бюджета
|
просроченная кредиторская задолженность по обязательствам областного бюджета
|
|
Подпрограмма 2 "Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов"
|
|
5.
|
Основное мероприятие 1 "Расчет нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и внесение предложений по их законодательному закреплению"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
предложения по установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты
|
несоблюдение требований бюджетного законодательства, сокращение финансовых возможностей местных бюджетов
|
наличие в проекте закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" предложений по установлению нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты
|
|
6.
|
Основное мероприятие 2 "Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, являющихся городскими округами, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями, являющимися городскими округами, по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности поселений, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
7.
|
Основное мероприятие 3 "Выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов области к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между городскими округами, муниципальными районами области по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
8.
|
Основное мероприятие 4 "Обеспечение организации выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение переданных муниципальным районам области полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
|
нарушение бюджетного законодательства
|
просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных районов области по обязательствам, связанным с расчетом и предоставлением дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
|
|
9.
|
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
пропорциональное подтягивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, к уровню бюджетной обеспеченности, установленному в качестве критерия выравнивания
|
увеличение разрыва между поселениями, входящими в состав муниципальных районов области, по уровню социально-экономического развития
|
уровень бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов области, установленный в качестве критерия выравнивания
|
|
10.
|
Основное мероприятие 6 "Обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов области
|
несоблюдение городскими округами и муниципальными районами области принципа сбалансированности бюджетов
|
отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов городских округов и муниципальных районов области
|
|
11.
|
Основное мероприятие 7 "Компенсация затрат города Оренбурга в связи с осуществлением им функций административного центра Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
формирование положительного впечатления об Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на бюджет города Оренбурга в связи с исполнением им функций административного центра Оренбургской области
|
степень выполнения муниципальным образованием городской округ г. Оренбург условий соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение функций административного центра Оренбургской области
|
|
12.
|
Основное мероприятие 8 "Финансовое обеспечение социально значимых мероприятий"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области
|
отсутствие реализации социально значимых мероприятий, утверждаемых депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, в городских округах и муниципальных районах области
|
наличие распределения до 1 апреля финансового года иных межбюджетных трансфертов на социально значимые мероприятия, утверждаемые депутатами Законодательного Собрания Оренбургской области, между бюджетами городских округов и муниципальных районов области
|
|
13.
|
Основное мероприятие 9 "Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
финансовое обеспечение выполнения городскими округами и муниципальными районами области переданных им отдельных государственных полномочий
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области государственных полномочий в рамках предоставляемой единой субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий
|
|
14.
|
Основное мероприятие 10 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
выполнение муниципальными образованиями области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им полномочий по первичному воинскому учету
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень финансового обеспечения выполнения городскими округами и муниципальными районами области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, переданных им государственных полномочий по первичному воинскому учету
|
|
15.
|
Основное мероприятие 11 "Компенсация дополнительных расходов и (или) потерь бюджета ЗАТО Комаровский, связанных с правовым режимом закрытых административно-территориальных образований"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
повышение устойчивости функционирования муниципального образования городской округ ЗАТО пос. Комаровский Оренбургской области
|
нарушение бюджетного законодательства
|
степень перечисления в местные бюджеты дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
|
|
Подпрограмма 3 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Оренбургской области"
|
|
16.
|
Основное мероприятие 1 "Разработка программы государственных заимствований и программы предоставления государственных гарантий на очередной год и плановый период"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение источниками покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований
|
отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований;
неисполнение расходных обязательств области в полном объеме
|
наличие в проекте закона Оренбургской области "Об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий
|
|
17.
|
Основное мероприятие 2 "Обслуживание государственного долга Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
оценка стоимости обслуживания государственного долга Оренбургской области
|
увеличение нагрузки на областной бюджет по расходам на обслуживание государственного долга Оренбургской области
|
отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Оренбургской области к доходам областного бюджета;
доля расходов на обслуживание государственного долга Оренбургской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
18.
|
Основное мероприятие 3 "Мониторинг состояния объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством
|
превышение объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным бюджетным законодательством
|
соответствие объема государственного долга Оренбургской области и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством
|
|
19.
|
Основное мероприятие 4 "Взаимодействие с рейтинговыми агентствами"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
поддержание уровня кредитного рейтинга Оренбургской области
|
увеличение стоимости заимствований Оренбургской области
|
количество пресс-релизов о кредитном рейтинге Оренбургской области в год
|
|
20.
|
Основное мероприятие 5 "Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков
|
отсутствие доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков
|
количество заключенных с профессиональными участниками финансового рынка контрактов в целях осуществления заимствований Оренбургской области
|
|
21.
|
Основное мероприятие 6 "Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
обеспечение сохранности средств областного бюджета и стабильного уровня доходов от их размещения
|
отсутствие дополнительных поступлений в областной бюджет
|
обеспечение поступления дополнительных доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты
|
|
22.
|
Основное мероприятие 7 "Рассмотрение обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
подготовка заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов
|
невозможность принятия решений о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам городских округов и муниципальных районов области
|
отношение количества заключений по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов к количеству обращений органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области о предоставлении бюджетных кредитов
|
|
23.
|
Основное мероприятие 8 "Мониторинг состояния муниципального долга"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
создание полной и актуальной информационной базы о муниципальных долговых обязательствах
|
отсутствие информации о состоянии муниципального долга городских округов и муниципальных районов области
|
количество публикаций о размере муниципального долга, размещенных на сайте министерства финансов Оренбургской области в сети Интернет
|
|
Подпрограмма 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2015 - 2020 годы"
|
|
24.
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости областного и местных бюджетов"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
соблюдение принципа сбалансированности областного бюджета
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности, нарушение бюджетного законодательства
|
оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости областного и местного бюджетов
|
|
25.
|
Основное мероприятие 2 "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование программного бюджета и реализация подходов бюджетирования, ориентированного на результат
|
невыполнение требований по формированию программного бюджета
|
оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Оренбургской области при формировании программного бюджета
|
|
26.
|
Основное мероприятие 3 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
выполнение государственными учреждениями области государственных заданий на оказание государственных услуг на уровне не ниже 95 процентов
|
невыполнение государственными учреждениями области государственных заданий на оказание государственных услуг
|
оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств
|
|
27.
|
Основное мероприятие 4 "Оптимизация функций государственного и муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
формирование органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, рассчитанных исходя из утвержденных нормативов финансовых затрат
|
несоблюдение органами исполнительной власти Оренбургской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений области, требований к качеству оказываемых государственных услуг
|
оценка оптимизации функций государственного и муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения
|
|
28.
|
Основное мероприятие 5 "Развитие информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
своевременное и полное размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет
|
несвоевременное размещение информации о деятельности государственных учреждений в сети Интернет
|
оценка развития информационной системы управления государственными (муниципальными) финансами
|
|
29.
|
Основное мероприятие 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов области
|
увеличение просроченной кредиторской задолженности по обязательства городских округов и муниципальных районов области
|
оценка повышения эффективности бюджетных расходов на местном уровне
|
|
30.
|
Основное мероприятие 7 "Оценка качества управления государственными финансами Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга Оренбургской области по уровню качества управления государственными финансами по итогам оценки на федеральном уровне
|
отсутствие рейтинга по итогам оценки качества управления государственными финансами Оренбургской области
|
рейтинг Оренбургской области по качеству управления государственными финансами Оренбургской области
|
|
31.
|
Основное мероприятие 8 "Оценка качества управления муниципальными финансами муниципальными образованиями Оренбургской области"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
увеличение количества городских округов и муниципальных районов области, улучшивших уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки качества управления муниципальными финансами
|
снижение уровня качества управления муниципальными финансами
|
средняя оценка качества управления муниципальными финансами городскими округами и муниципальными районами области
|
|
32.
|
Основное мероприятие 9 "Обеспечение открытости бюджетных процедур"
|
министерство финансов Оренбургской области
|
2015 год
|
2020 год
|
повышение рейтинга Оренбургской области по открытости бюджетных процедур
|
снижение рейтинга Оренбургской области по итогам оценки открытости бюджетных процедур
|
индекс открытости бюджетных процедур
|
|
Подпрограмма 5 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере"
|
|
33.
|
Основное мероприятие 1 "Анализ осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита"
|
министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
улучшение качества организации осуществления главными администраторами средств областного бюджета внутреннего финансового контроля и аудита
|
создание предпосылок для нарушения бюджетного законодательства, несоблюдения финансовой дисциплины главными администраторами средств областного бюджета
|
соотношение количества главных администраторов средств областного бюджета, у которых проанализировано состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему числу главных администраторов средств областного бюджета, у которых проведение такого анализа было запланировано провести в соответствующем году
|
|
34.
|
Основное мероприятие 2 "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд Оренбургской области"
|
министерство внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области
|
2013 год
|
2020 год
|
направление министерством внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области учреждениям или организациям представлений и предписаний по устранению выявленных нарушений, контроль за выполнением предписаний
|
создание предпосылок для осуществления незаконных и неэффективных расходов, утраты материальных ценностей, находящихся в собственности Оренбургской области
|
соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета; соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году
|
|
Подпрограмма 6 "Повышение финансовой грамотности населения Оренбургской области"
|
|
35.
|
Основное мероприятие 1 "Проведение консультационных и обучающих мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области"
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
рост финансовой грамотности, способствующей формированию у граждан разумного финансового поведения, повышению личной ответственности по финансовым обязательствам, снижению рисков возникновения социальной напряженности
|
низкий уровень финансовой грамотности населения
|
количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области
|
|
36.
|
Основное мероприятие 2 "Информирование населения области по вопросам финансовой грамотности"
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
расширение возможности населения области по более эффективному использованию финансовых услуг
|
отсутствие знаний в области повышения финансовой грамотности населения области
|
количество изданных, опубликованных информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения области
|
|
37.
|
Основное мероприятие 3 "Анализ уровня финансовой грамотности населения"
|
министерство финансов Оренбургской области,
аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области,
министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,
министерство образования Оренбургской области
|
2016 год
|
2020 год
|
получение объективной информации об уровне финансовой грамотности населения области
|
отсутствие сведений об уровне финансовой грамотности населения области
|
количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения области и защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Оренбургской области
|
