Приложение. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Оренбургской области от 30 декабря 2016 г. N 1025-пп в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства области
от 27 октября 2016 г. N 769-пп

Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября, 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год (отчет)	2016 год (оценка)	2017 год		2018 год		2019 год
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
I. Макроэкономические показатели
Индекс потребительских цен в среднем за год	процентов к предыдущему году	114,0	106,5	104,5	104,7	104,0	104,2	103,5	104,0
Валовой региональный продукт (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	761 606,05*)	789 470,17	831 353,14	831 624,72	879 131,01	879 697,62	925 242,31	931 456,39
Индекс физического объема валового регионального продукта	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,7*)	99,1	100,1	100,9	101,0	102,6	101,1	102,7
Индекс промышленного производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,5	94,0	100,6	102,0	100,9	103,3	101,3	103,5
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	106 099,80	117 195,29	124 612,58	125 619,29	132 944,68	133 769,47	140 751,19	141 905,20
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	105,6	100,5	101,6	101,8	102,0	101,8	102,1

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	168 789,50	158 011,62	159 715,93	166 544,24	168 410,86	179 957,72	179 680,92	196 706,38
Индекс физического объема	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	86,6	95,9	100,0	101,0	103,5	102,0	104,5
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	278 368,20	297 404,13	314 090,88	314 147,98	337 396,43	337 492,95	363 173,51	363 279,43
Индекс физического объема	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,9	99,2	100,2	100,6	102,5	103,2	103,5	103,7
Реальные денежные доходы населения	процентов к предыдущему году	97,9	98,5	101,1	100,5	102,0	101,6	102,2	102,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рублей	24 591,00	25 906,50	27 352,10	27 028,50	28 858,80	28 265,80	30 324,50	30 112,00
	процентов к предыдущему году	104,8	105,3	105,6	104,3	105,5	104,6	105,1	106,5
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	22 318,00	23 434,00	24 653,00	24 372,00	25 935,00	25 440,00	27 206,00	27 100,00
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Экспорт - всего	млн. долл. США	1 777,50	1 185,00	1 100,00	1 127,00	1 110,00	1 162,00	1 135,00	1 232,00
Импорт - всего	млн. долл. США	348,40	125,00	127,00	137,00	134,00	156,00	147,00	187,00
II. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,5	94,0	100,6	102,0	100,9	103,3	101,3	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в ценах соответствующих лет):
Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	382 540,80	318 636,00	324 943,90	325 518,80	329 769,60	330 736,30	333 552,00	335 763,60
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,7	94,8	100,0	101,8	100,2	103,0	100,4	103,3
из них:
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. рублей	347 781,70	283 872,50	287 846,70	288 115,30	290 727,80	290 823,50	291 891,80	292 230,40
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,9	96,0	100,0	101,8	100,1	103,0	100,2	103,0
Обрабатывающие производства	млн. рублей	263 896,80	265 295,90	276 877,50	276 996,90	290 582,60	291 731,40	302 348,80	305 015,50
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,3	97,0	101,5	102,8	101,8	104,2	102,6	104,2
из них:
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. рублей	27 680,50	30 301,10	32 701,90	32 706,30	35 161,90	35 203,40	37 773,60	37 929,20
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,0	102,0	102,2	102,7	102,5	103,0	102,9	103,4
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. рублей	79 450,70	85 284,00	89 509,30	89 513,10	94 951,50	94 957,20	99 758,40	99 762,30
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,4	101,2	101,7	102,8	102,0	103,9	102,5	104,3
Производство машин и оборудования	млн. рублей	19 181,50	21 804,80	23 420,40	23 469,90	25 062,10	25 529,40	26 536,70	27 707,60
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,8	100,4	102,1	103,1	102,5	105,3	102,7	106,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	93 010,20	50 307,60	53 486,00	53 752,70	56 719,70	57 228,50	60 098,20	60 936,80
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,7	82,0	100,3	100,8	100,9	101,3	101,2	101,7
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	106 099,80	117 195,29	124 612,58	125 619,29	132 944,68	133 769,47	140 751,19	141 905,20
Индекс производства	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,1	105,6	100,5	101,6	101,8	102,0	101,8	102,1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	2156,7	3208,0	3201,0	3291,7	3350,0	3375,4	3450,0	3500,0
подсолнечник	тыс. тонн	559,6	517,5	520,1	522,6	525,0	527,6	530,2	532,7
картофель	тыс. тонн	299,2	280,5	283,2	285,2	288,5	290,5	293,2	295,2
овощи	тыс. тонн	216,6	218,5	219,7	220,7	221,1	223,1	224,6	225,6
скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	227,0	233,0	234,6	235,6	237,8	238,8	242,0	245,7
молоко	тыс. тонн	797,5	780,0	785,0	790,0	795,0	800,0	805,0	810,0
яйца	млн. штук	1083,0	1083,0	1084,0	1085,0	1086,0	1087,0	1088,00	1089,0
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	16,9	20,0	22,0	22,2	24,2	24,64	26,62	27,35
масло подсолнечное	тыс. тонн	66,2	185,0	186,0	187,0	187,0	188,0	188,0	189,0
IV. Транспорт
Перевезено (отправлено) грузов транспортом	тыс. тонн	43623,3	44059,5	44500,1	44588,2	45034,1	45212,4	45619,5	45890,6
	процентов к предыдущему году	97,7	101,0	101,0	101,2	101,2	101,4	101,3	101,5
V. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего	единиц	19529*)	19697	19717	20091	19736	20513	19756	20964
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего	тыс. человек	163,80*)	164,00	164,16	164,98	164,33	166,63	164,49	169,97
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего	млрд. рублей	245,50*)	250,40	250,90	265,67	251,65	282,15	252,66	300,20
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	168 789,50	158 011,62	159 715,93	166 544,24	168 410,86	179 957,72	179 680,92	196 706,38
Индекс физического объема	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	86,6	95,9	100,0	101,0	103,5	102,0	104,5
Из общего объема инвестиций:
федеральный бюджет	млн. рублей	10 008,20	3 073,20	3 226,80	3 226,80	3 372,00	3 372,00	3 513,60	3 513,60
бюджет субъекта Российской Федерации	млн. рублей	4 751,20	3 951,50	3 737,20	3 737,20	3 574,10	3 574,10	3 598,60	3 598,60
бюджеты муниципальных образований	млн. рублей	747,40	807,94	851,57	651,00	889,04	680,30	929,93	708,90
VII. Финансы
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	190 134,40	180 824,90	148 157,50	148 088,20	148 972,50	148 359,00	148 972,50	148 359,00
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	93 392,40	106 093,70	116 597,00	116 703,10	126 974,10	127 439,80	137 893,90	138 909,40
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего	млн. рублей	193 173,00	174 693,80	182 121,20	180 699,10	186 359,50	182 142,10	189 760,40	183 761,40
из них:
налог на добавленную стоимость	млн. рублей	39 427,40	32 757,70	34 395,60	34 330,10	35 943,40	35 634,60	37 381,10	36 988,70
акцизы	млн. рублей	4 803,20	6 897,70	5 260,90	5 347,20	5 237,40	5 477,10	5 810,50	6 088,80
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	23 253,70	24 110,10	25 506,40	25 327,80	26 589,90	26 467,50	27 895,30	28 187,90
налоги на имущество	млн. рублей	11 428,60	11 974,20	12 923,50	13 054,70	13 768,80	13 852,20	14 716,70	14 798,70
налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	111 032,80	95 637,80	100 780,90	99 375,70	101 472,70	97 340,80	100 627,30	94 341,90
специальные налоговые режимы	млн. рублей	2 635,40	2 737,10	2 680,60	2 680,60	2 774,10	2 774,10	2 753,80	2 753,80
прочие налоги, пошлины, сборы	млн. рублей	591,90	579,20	573,30	583,00	573,20	595,80	575,70	601,60
Неналоговые доходы	млн. рублей	5 098,40	4 196,10	3 016,50	3 046,70	2 999,70	3 029,70	2 989,30	3 019,10
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	млн. рублей	37 876,40	39 660,60	41 988,30	41 392,70	44 243,60	43 340,70	46 409,90	46 199,20
Итого доходов	млн. рублей	519 674,60	505 469,10	491 904,71	489 968,90	509 573,53	504 301,80	526 050,23	521 283,10
Средства, получаемые от федерального уровня власти, - всего	млн. рублей	81 696,40	86 990,20	81 250,50	80 200,20	84 987,70	83 998,90	88 935,60	88 720,80
в том числе:
из федерального бюджета	млн. рублей	17 958,10	17 451,60	6 640,20	6 640,20	6 495,60	6 495,60	6 448,80	6 448,80
от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	63 738,30	69 538,60	74 610,30	73 560,00	78 492,10	77 503,30	82 486,80	82 272,00
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти, - всего	млн. рублей	153 255,90	131 565,00	139 888,00	138 428,40	141 211,50	136 765,20	141 800,90	135 118,00
в том числе:
в федеральный бюджет	млн. рублей	153 255,90	131 565,00	139 888,00	138 428,40	141 211,50	136 765,20	141 800,90	135 118,00
Доходы, аккумулируемые в области	млн. рублей	448 115,10	460 894,30	433 243,00	431 701,60	453 325,60	451 545,00	473 160,70	473 850,90
в том числе налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области	млн. рублей	74 182,90	72 317,30	74 467,70	74 521,00	76 959,00	77 095,30	79 760,20	80 351,10
Расходы
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций	млн. рублей	254 359,40	261 926,20	235 536,60	235 587,60	247 135,30	247 110,20	258 055,10	258 579,80
Социально-культурные мероприятия	млн. рублей	66 231,30	62 316,40	59 301,50	59 340,64	59 342,90	59 412,23	59 370,60	59 573,84
Расходы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование	млн. рублей	101 614,70	109 199,20	116 598,60	114 952,80	122 735,70	120 843,90	128 896,70	128 471,20
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	6 042,60	6 089,70	5 825,10	5 828,94	5 730,00	5 739,34	5 957,90	5 998,71
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды	млн. рублей	22 433,50	23 017,10	15 173,60	15 183,61	15 001,00	15 025,45	15 432,70	15 538,42
Прочие расходы	млн. рублей	1 886,70	1 932,70	2 823,10	2 823,10	3 380,70	3 413,88	5 447,80	5 688,93
Итого расходов	млн. рублей	452 568,20	464 481,30	435 258,50	433 716,69	453 325,60	451 545,00	473 160,70	473 850,90
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области	млн. рублей	-4 453,10	-3 587,00	- 2 015,50	-2 015,09	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Труд
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1997,90	1991,67	1988,70	1982,32	1986,92	1976,56	1985,14	1970,79
Численность экономически активного населения	тыс. человек	1011,70	1003,50	995,20	995,20	987,10	987,10	979,00	979,00
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	тыс. человек	1022,3	1020,0	1019,0	1020,0	1018,0	1019,0	1017,0	1018,0
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	16,031	15,014	14,984	14,700	14,984	14,700	14,984	14,700
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Фонд начисленной заработной платы работников предприятий и организаций	млн. рублей	200 838,00	209 438,800	219 910,70	218 444,70	230 466,40	228 274,70	241 989,70	243 112,60
IX. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы - всего	млн. рублей	556 347,60	583 608,60	616 874,30	614 074,20	654 229,90	650 304,60	692 175,20	695 175,60
в том числе:
оплата труда	млн. рублей	212 246,00	221 376,80	232 445,60	230 896,00	243 603,00	241 286,40	255 783,10	256 970,00
социальные выплаты - всего	млн. рублей	119 007,10	129 463,60	137 286,90	137 286,90	142 923,50	142 923,50	148 668,90	148 668,90
из них:
пенсии, пособия и социальная помощь	млн. рублей	114 535,50	124 642,20	132 190,40	132 190,40	137 613,40	137 613,40	143 139,80	143 139,80
стипендии	млн. рублей	1 005,40	1 050,60	1 097,90	1 097,90	1 147,30	1 147,30	1 198,90	1 198,90
прочие доходы	млн. рублей	225 094,50	232 768,20	247 141,80	245 891,30	267 703,40	266 094,70	287 723,20	289 536,70
Реальные денежные доходы населения	процентов к предыдущему году	97,9	98,5	101,1	100,5	102,0	101,6	102,2	102,8
Расходы населения - всего	млн. рублей	532 040,50	556 108,60	588 374,30	584 474,20	624 729,90	619 604,60	661 575,20	663 375,60
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. рублей	379 679,60	401 006,80	423 579,30	422 743,10	453 400,20	451 395,60	486 049,40	484 170,60
из них покупка товаров	млн. рублей	298 053,60	313 603,60	331 656,10	331 714,40	356 499,00	356 634,80	383 989,20	384 158,70
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	70 926,10	79 789,60	85 229,30	84 508,70	91 526,00	91 038,10	98 185,00	100 144,00
прочие расходы	млн. рублей	81 434,80	75 312,20	79 565,70	77 222,40	79 803,70	77 170,90	77 340,80	79 061,00
X. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	278 368,20	297 404,13	314 090,88	314 147,98	337 396,43	337 492,95	363 173,51	363 279,43
Индекс физического объема	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,9	99,2	100,2	100,6	102,5	103,2	103,5	103,7
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	83 888,10	87 403,18	91 923,23	91 028,66	96 901,15	94 760,84	102 060,17	100 011,92
Индекс физического объема	процентов к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,6	98,2	99,5	99,0	100,3	100,0	100,5	100,9
ХI. Развитие социальной сферы
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности:
жилые дома	тыс. кв. метров общей площади	1190,1	900,0	880,0	883,0	920,0	925,0	1000,0	1007,0
школы	мест	100	1933	2270	2270	169	169	250	250
больницы	коек	-	170	180	180	-	-	-	-
амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	50	325	60	60	40	40	40	40
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования:
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	86,50	85,60	85,00	85,00	84,40	84,40	84,40	84,40
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	271,50	280,00	282,80	282,80	285,63	285,63	288,49	288,49
дошкольными образовательными организациями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - лет	624,00	616,50	616,50	617,00	617,00	617,50	617,50	618,00
Численность (на конец года):
врачей всех специальностей	тыс. человек	9,40	9,83	9,87	9,87	9,91	9,91	9,94	9,94
среднего медицинского персонала	тыс. человек	25,20	25,56	25,60	25,60	25,96	25,96	25,99	25,99
ХII. Охрана окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	4 210,20	3 500,00	3 528,00	3 633,00	3 605,00	3 685,50	3 647,00	3 748,50
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	1 541,10	1 731,40	1 738,60	1 823,29	1 796,00	1 916,68	1 845,40	2 169,70
из них за счет средств:
федерального бюджета	млн. рублей	2,90	0	0	33,69	0	31,58	0	70,00
областного и местных бюджетов	млн. рублей	71,50	31,40	25,00	25,00	45,00	95,00	74,00	279,00
собственных средств предприятий	млн. рублей	1 466,70	1 700,00	1 713,60	1 764,60	1 751,00	1 790,10	1 771,40	1 820,70
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. метров	109,48	109,00	109,00	108,50	108,50	108,00	108,00	107,50
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	490,20	490,00	490,00	485,00	485,00	480,00	480,00	475,00
Использование свежей воды	млн. куб. метров	1315,41	1350,00	1350,00	1355,00	1355,00	1360,00	1360,00	1365,00
Объем оборотной и последовательной используемой воды	млн. куб. метров	1672,10	1672,00	1672,00	1700,00	1680,00	1720,00	1700,00	1750,00
ХIII. Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм	тыс. человек	211,34	219,31	232,25	234,26	235,67	237,43	240,62	243,51
Численность российских граждан, выехавших за границу	тыс. человек	16,20	20,80	25,30	25,33	25,78	25,81	26,27	26,30
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. человек	1222,24	1272,99	1284,35	1302,92	1363,55	1386,49	1468,76	1509,37

*) оценка