Приложение. Прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 26 января 2018 г. - Постановление Правительства Оренбургской области от 26 января 2018 г. N 29-пп

См. предыдущую редакцию

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 28.09.2017 N 698-пп

Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

С изменениями и дополнениями от:

26 января 2018 г.

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год (отчет)	2017 год (оценка)	2018 год			2019 год			2020 год
				1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
				консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
I. Макроэкономические показатели
Индекс потребительских цен в среднем за год	процентов к уровню предыдущего года	104,5	104,1	104,0	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8
Валовой региональный продукт (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	783 740,8*)	811 784,6	832 930,0	847 779,1	848 636,4	869 818,8	892 270,6	895 876,6	912 803,5	942 762,4	955 922,7
Индекс физического объема валового регионального продукта	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	97,6*)	99,2	100,2	101,0	101,2	100,8	101,2	101,8	101,1	101,4	102,5
Индекс промышленного производства	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	94,4	101,3	100,6	101,4	101,4	100,9	101,2	101,7	101,1	101,2	102,1
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	117 134,80	128 424,95	118 057,08	119 743,43	120 093,26	122 559,30	125 492,49	126 418,21	128 217,62	132 603,27	133 983,07
Индекс производства	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	110,40	107,70	87,30	88,80	89,40	100,40	101,65	102,30	100,40	101,70	102,40
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	164 971,40	174 583,46	176 915,57	183 716,79	188 069,68	185 267,75	193 718,33	206 552,98	193 641,86	203 879,05	229 236,63
Индекс физического объема	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	89,6	100,5	100,1	100,7	102,4	100,5	101,0	105,3	100,5	101,1	106,0
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	274 944,30	287 934,32	301 547,85	305 141,27	305 740,18	318 321,15	324 655,06	327 193,96	337 012,97	345 079,76	351 173,03
Индекс физического объема	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	93,90	100,60	100,70	101,90	102,10	101,60	102,50	103,00	101,80	102,40	103,30
Реальные денежные доходы населения	процентов к уровню предыдущего года	92,4	100,0	101,0	101,5	101,7	101,0	101,5	102,0	101,5	101,7	102,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников	рублей	26 208,5	27 389,2	28 933,2	28 988,3	29 043,4	30 327,3	30 472,3	30 495,6	31 940,9	32 001,9	32 270,8
	процентов к уровню предыдущего года	106,6	104,5	105,6	105,8	106,0	104,8	105,1	105,0	105,3	105,0	105,8
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	23 972,0	25 061,1	26 473,9	26 524,3	26 574,8	27 749,4	27 882,1	27 903,5	29 225,9	29 281,7	29 527,8
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,4
Экспорт - всего	млн. долл. США	2 220,7	2 342,0	2 262,6	2 323,4	2 354,0	2 294,7	2 373,4	2 474,1	2 356,3	2 461,1	2 652,6
Импорт - всего	млн. долл. США	421,0	440,0	436,2	452,0	460,9	443,0	471,0	497,4	455,0	492,5	554,0
II. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	94,4	101,3	100,6	101,4	101,4	100,9	101,2	101,7	101,1	101,2	102,1
Индекс производства - добыча полезных ископаемых	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	95,0	100,1	100,2	100,6	100,6	100,5	100,5	100,8	100,6	100,6	101,0
Индекс производства - обрабатывающие производства	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	97,8	101,7	101,1	102,3	102,4	101,4	101,9	102,7	101,8	102,0	103,4
Индекс производства - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	84,8	100,6	100,8	101,7	101,5	101,1	101,2	101,8	101,4	101,0	101,9
Индекс производства - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	101,8	100,1	100,0	100,4	100,7	100,1	100,0	101,1	100,3	100,0	101,3
III. Агропромышленный комплекс
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	117 134,80	128 424,95	118 057,08	119 743,43	120 093,26	122 559,30	125 492,49	126 418,21	128 217,62	132 603,27	133 983,07
Индекс производства	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	110,40	107,70	87,30	88,80	89,40	100,40	101,65	102,30	100,40	101,70	102,40
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:
культуры зерновые	тыс. тонн	3133,90	4017,70	2530,00	2565,40	2600,00	2580,00	2635,40	2710,00	2600,00	2682,00	2790,00
семена подсолнечника	тыс. тонн	662,50	689,50	520,00	527,60	540,00	520,00	532,70	580,00	522,00	537,80	585,00
картофель	тыс. тонн	276,70	280,50	281,00	282,50	284,00	282,00	284,50	285,00	283,00	286,50	288,00
овощи	тыс. тонн	214,30	216,30	216,00	218,30	220,00	218,00	220,30	224,00	219,00	222,30	226,00
скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	226,90	233,00	230,00	234,00	235,00	231,00	234,50	236,00	232,00	235,00	237,50
молоко	тыс. тонн	756,50	756,70	760,00	762,00	765,00	761,00	764,00	766,00	763,00	766,00	768,00
яйца	млн. штук	1059,80	1083,00	1083,00	1085,00	1085,00	1084,00	1087,00	1088,00	1085,00	1089,00	1089,00
мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	21,10	23,21	23,67	25,53	26,69	26,00	28,10	29,36	28,70	30,90	32,30
масло подсолнечное	тыс. тонн	152,40	158,80	160,40	161,40	165,20	163,00	164,60	167,90	166,20	167,90	171,20
IV. Транспорт
Перевезено (отправлено) грузов транспортом	тыс. тонн	42609,7	42993,2	43939,0	44111,0	44111,0	45081,0	45257,5	45301,0	46568,0	46750,0	46931,0
	процентов к уровню предыдущего года	98,2	100,9	102,2	102,6	102,6	102,6	102,6	102,7	103,3	103,3	103,6
V. Малое и среднее предпринимательство
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего	единиц	20992	21209	21209	21220	21251	21251	21432	21549	21273	21668	21894
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего	тыс. человек	127,10	131,00	130,95	131,00	131,13	130,95	131,26	131,79	131,00	132,60	134,42
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего	млрд. рублей	310,30	328,20	341,33	342,97	348,88	355,32	360,46	371,20	370,25	380,65	395,33
VI. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	164 971,40	174 583,46	176 915,57	183 716,79	188 069,68	185 267,75	193 718,33	206 552,98	193 641,86	203 879,05	229 236,63
Индекс физического объема	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	89,6	100,5	100,1	100,7	102,4	100,5	101,0	105,3	100,5	101,1	106,0
Из общего объема инвестиций:
федеральный бюджет	млн. рублей	3 749,50	3 948,22	4 145,63	4 125,89	4 153,53	4 319,75	4 307,43	4 332,13	4 492,54	4 484,04	4 535,74
бюджет субъекта Российской Федерации	млн. рублей	5 191,90	5 176,97	5 435,82	5 409,93	5 446,17	5 664,12	5 647,97	5 680,36	5 890,69	5 879,54	5 947,33
бюджеты муниципальных образований	млн. рублей	705,90	1 431,45	1 503,02	1 495,86	1 505,88	1 566,15	1 561,68	1 570,64	1 628,79	1 625,71	1 644,46
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. метров общей площади	966,0	970,0	970,0	980,0	990,0	980,0	1000,0	1010,0	1000,0	1050,0	1060,0
	процентов к уровню предыдущего года	81,2	100,4	100,0	101,0	102,1	101,0	102,0	102,0	102,0	105,0	105,0
VII. Финансы
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	152181,6	146217,3	154411,9	155080,9	155366,5	156221,8	157868,5	158467,6	157073,4	159131,4	160052,3
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн. рублей	88410,00	96720,50	104554,90	104748,30	104845,00	112396,50	113232,90	113861,70	120826,20	122178,30	124109,30
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего	млн. рублей	152987,7	186664,5	173393,4	198262,1	199143,2	180337,5	210625,7	211541,3	188277,9	222756,4	223315,4
из них:
акцизы	млн. рублей	7149,4	5764,1	5961,3	5990,0	6006,8	6643,2	6678,0	6699,7	6871,3	6913,0	6940,5
налог на доходы физических лиц	млн. рублей	24205,7	25407,5	26627,6	26677,5	26728,3	27647,1	27771,0	27877,6	28970,7	29159,5	29327,2
налоги на имущество	млн. рублей	11584,4	12326,1	13734,1	13840,5	13888,3	15937,4	16102,9	16202,2	16751,9	16948,8	17096,8
налог на добычу полезных ископаемых	млн. рублей	106632,1	139515,4	123317,0	147993,5	148748,4	126262,1	156217,8	156893,4	131735,7	165771,1	165967,9
специальные налоговые режимы	млн. рублей	2774,8	2983,6	3043,1	3049,2	3058,2	3135,6	3142,8	3153,0	3235,3	3249,7	3266,5
прочие налоги, пошлины, сборы	млн. рублей	641,3	667,8	710,3	711,4	713,2	712,1	713,2	715,4	713,0	714,3	716,5
Неналоговые доходы	млн. рублей	4228,4	3102,3	2778,3	2785,5	2797,7	2709,6	2718,3	2738,3	2728,1	2739,8	2762,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	млн. рублей	39036,6	40785,9	42859,6	42937,9	43019,6	44945,3	45147,5	45319,4	47133,6	47239,8	47746,5
Итого доходов	млн. рублей	436844,3	473490,5	477998,2	503814,7	505172,0	496610,7	529592,9	531928,3	516039,2	554045,7	557986,1
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области	млн. рублей	74012,4	73460,0	77651,5	77940,4	78125,6	81777,2	82366,0	82721,5	84519,6	85267,9	85796,8
Безвозмездные поступления	млн. рублей	87502,7	90339,7	91608,4	91780,69	91917,0	87653,0	87851,0	88020,4	90152,2	90597,4	90678,02
в том числе:
из федерального бюджета	млн. рублей	15413,4	15774,02	13886,4	13886,4	13886,4	7561,5	7561,5	7561,5	7340,6	7340,6	7340,6
от государственных внебюджетных фондов	млн. рублей	70612,1	74126,2	77479,9	77652,19	77788,5	79851,3	80049,3	80218,7	82532,5	82977,7	83058,32
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти, - всего	млн. рублей	108739,7	143401,6	127587,4	152282,8	153048,0	130697,6	160707,3	161404,7	136099,7	170196,9	170427,4
в том числе:
в федеральный бюджет	млн. рублей	108739,7	143401,6	127587,4	152282,8	153048,0	130697,6	160707,3	161404,7	136099,7	170196,7	170427,4
Доходы, аккумулируемые в области	млн. рублей	415607,3	420428,6	442019,2	443312,59	444041,00	453566,10	456736,60	458544,00	470091,70	474446,20	478236,72
Расходы
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций	млн. рублей	215055,6	215843,0	229899,7	230653,6	230978,8	239190,6	241372,1	242482,7	248286,3	251341,1	254015,4
Социально-культурные мероприятия	млн. рублей	62574,4	62461,9	65901,3	66108,84	66241,94	63068,8	63483,08	63733,13	62807,20	63317,36	63683,27
Расходы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование	млн. рублей	109648,7	114912,1	120339,4	120590,1	120808,1	124796,6	125196,8	125538,1	129666,1	130217,5	130804,83
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. рублей	5828,8	6090,6	6918,0	6939,71	6953,52	6543,8	6586,77	6612,78	6541,1	6594,21	6631,76
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды	млн. рублей	21540,9	22011,4	16844,5	16897,39	16931,42	17300,2	17413,90	17482,55	17829,0	17973,78	18076,11
Прочие расходы	млн. рублей	1644,9	1890,7	2116,3	2122,95	2127,22	2666,10	2683,95	2694,74	4962,0	5002,25	5025,35
Итого расходов	млн. рублей	416293,3	423209,7	442019,20	443312,59	444041,00	453566,10	456736,60	458544,00	470091,70	474446,20	478236,72
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области	млн. рублей	-686,0	-2781,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Труд
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1992,20	1988,13	1981,88	1988,53	1992,31	1975,61	1989,32	1997,60	1969,35	1990,11	2004,99
Численность экономически активного населения	тыс. человек	1012,20	1009,50	1005,30	1005,30	1005,30	1002,50	1002,50	1008,10	998,30	998,30	1009,50
Численность занятых в экономике (в среднем за год)	тыс. человек	935,60	935,60	935,10	935,60	936,10	935,10	935,60	936,10	935,10	935,60	936,10
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. человек	15,014	14,616	14,614	14,594	14,584	14,594	14,564	14,544	14,564	14,534	14,514
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	процентов	1,50	1,40	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,50	1,50	1,40
Фонд начисленной заработной платы работников предприятий и организаций	млн. рублей	210 855,7	217 908,5	228 803,9	229 239,7	229 675,6	239 100,1	240 243,2	241 159,3	251 055,1	251 534,7	254 423,1
IX. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы - всего	млн. рублей	531 623,7	553 420,3	581 091,3	583 305,0	584 411,8	608 983,7	614 803,5	618 892,1	641 868,8	649 232,5	658 501,2
в том числе:
оплата труда	млн. рублей	222 414,5	230 476,6	244 305,2	244 766,1	245 457,6	255 298,9	256 514,9	260 185,0	268 063,9	268 571,1	276 576,7
социальные выплаты - всего	млн. рублей	132 103,5	138 943,8	142 050,0	142 050,0	142 050,0	145 666,0	145 666,0	145 666,0	149 704,2	149 704,2	149 704,2
из них:
пенсии, пособия и социальная помощь	млн. рублей	127 659,5	134 277,2	137 253,1	137 253,1	137 253,1	140 723,6	140 723,6	140 723,6	144 603,1	144 603,1	144 603,1
стипендии	млн. рублей	1 096,3	1 145,6	1 197,2	1 197,2	1 197,2	1 251,1	1 251,1	1 251,1	1 307,4	1 307,4	1 307,4
прочие доходы	млн. рублей	177 105,7	183 999,9	194 736,1	196 488,9	196 904,2	208 018,8	212 622,6	213 041,1	224 100,7	230 957,2	232 220,3
Реальные денежные доходы населения	процентов к уровню предыдущего года	92,4	100,0	101,0	101,5	101,7	101,0	101,5	102,0	101,5	101,7	102,5
Расходы населения - всего	млн. рублей	503 474,8	524 420,3	551 091,3	551 805,0	554 911,8	578 383,7	582 803,5	589 092,1	610 768,8	616 732,5	628 501,2
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. рублей	379 825,6	386 652,4	403 536,6	408 422,5	409 096,9	424 847,3	432 904,3	436 075,4	448 341,4	458 718,6	466 220,6
из них покупка товаров	млн. рублей	290 894,9	302 947,7	316 861,8	320 517,2	321 100,7	334 004,1	340 495,6	343 110,9	353 121,8	361 479,1	367 618,4
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. рублей	62 464,5	65 538,4	69 634,9	71 819,4	71 913,3	73 844,8	78 572,2	78 918,7	80 839,9	86 501,7	86 799,0
прочие расходы	млн. рублей	61 184,7	72 229,5	77 919,8	71 563,1	73 901,6	79 691,6	71 327,0	74 098,0	81 587,5	71 512,2	75 481,6
X. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	274 944,30	287 934,32	301 547,85	305 141,27	305 740,18	318 321,15	324 655,06	327 193,96	337 012,97	345 079,76	351 173,03
Индекс физического объема	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	93,90	100,60	100,70	101,90	102,10	101,60	102,50	103,00	101,80	102,40	103,30
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	80 524,20	83 704,90	86 675,00	87 905,60	87 996,50	90 843,40	92 409,00	92 964,70	95 219,90	97 239,70	98 602,50
Индекс физического объема	процентов к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах	93,90	99,00	98,90	100,40	100,60	100,20	100,50	101,00	100,40	100,60	101,40
ХI. Развитие социальной сферы
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности:
школы	мест	1933	3780	1135	1135	1135	380	380	380	2175	2175	2175
больницы	коек	15431	15182	15171	15171	15171	15153	15153	15153	15147	15147	15147
амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	272,4	274,20	274,80	274,80	277,40	275,20	275,20	280,20	277,40	277,40	286,40
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования:
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	85,2	84,3	83,9	83,9	83,9	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	272,4	274,2	274,8	274,8	277,4	275,2	275,2	280,2	277,4	277,4	286,4
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет	634,0	634,0	634,0	634,0	634,5	634,5	634,5	635,0	635,0	635,0	635,5
Численность (на конец года):
врачей всех специальностей	тыс. человек	9,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8
среднего медицинского персонала	тыс. человек	24,9	25,0	25,2	25,2	25,2	25,4	25,4	25,4	25,6	25,6	25,6
ХII. Охрана окружающей среды
Текущие затраты на охрану окружающей среды (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	4 398,90	4 400,00	4 400,00	4 450,00	4 500,00	4 450,00	4 500,00	4 550,00	4 500,00	4 550,00	4 600,00
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (в ценах соответствующих лет)	млн. рублей	1 498,30	1 509,20	1 563,00	1 804,00	2 025,00	1 624,00	1 905,00	2 525,00	1 685,00	2 506,00	3 117,00
из них за счет средств:
федерального бюджета	млн. рублей	2,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областного и местных бюджетов	млн. рублей	12,1	6,4	3,0	4,0	25,0	4,0	5,0	25,0	5,0	6,0	117,0
собственных средств предприятий	млн. рублей	1 483,7	1 500,0	1 560,0	1 800,0	2 000,0	1 620,0	1 900,0	2 500,0	1 680,0	2 500,0	3 000,0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. метров	107,54	107,6	109,0	108,0	107,0	108,0	107,0	106,5	107,0	106,5	106,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	512,07	510,0	512,0	510,0	509,0	509,0	507,0	505,0	507,0	505,0	500,0
Использование свежей воды	млн. куб. метров	1193,49	1200,0	1200,0	1210,0	1220,0	1210,0	1220,0	1230,0	1220,0	1230,0	1250,0
Объем оборотной и последовательной используемой воды	млн. куб. метров	1713,09	1714,0	1713,0	1714,0	1715,0	1714,0	1715,0	1720,0	1715,0	1720,0	1750,0
ХIII. Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм	тыс. человек	218,51	231,15	232,35	234,40	236,31	239,19	242,04	245,06	246,64	249,57	252,70
Численность российских граждан, выехавших за границу	тыс. человек	13,70	16,40	16,77	17,05	17,33	17,38	17,60	17,89	18,19	18,49	18,80
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. человек	1247,13	1249,60	1284,43	1300,53	1305,87	1311,62	1344,03	1349,82	1379,05	1393,42	1397,24

*) Оценка