Приложение N 6. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 6
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Составление, утверждение и ведение бюджетной сметы и (или) сводной бюджетной сметы

на _____________ год
Наименование ГАБС
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Составление и утверждение бюджетной сметы	А.Б.В	Составление расчетов к бюджетной смете			Проверка составления расчетов в соответствии с утвержденными ЛБО, нормативными затратами, правовыми актами (указать название и реквизиты)
		А.Б.В	Формирование и утверждение бюджетной сметы в электронном виде и на бумажном носителе			- Сверка показателей сформированной бюджетной сметы в электронном виде с расчетами к бюджетной смете
						- Проверка сформированной бюджетной сметы на бумажном носителе на ее соответствие Порядку ГРБС (указать название и реквизиты) и показателям электронной сметы, утвержденной финансовым управлением администрации г. Орска
А.Б	Ведение бюджетной сметы	А.Б.В	Формирование и утверждение изменений в бюджетную смету в электронном виде и на бумажном носителе			- Сверка показателей сформированных изменений в бюджетную смету в электронном виде с утвержденными ЛБО в бюджетной росписи - Проверка сформированных изменений в бюджетную смету на бумажном носителе на их соответствие Порядку ГРБС (указать название и реквизиты) и изменениям в бюджетную смету в электронном виде, утвержденным финансовым управлением администрации г. Орска
А.Б	Составление и утверждение сводной бюджетной сметы	А.Б.В	Представление ГРБС от подведомственных получателей бюджетных смет и формирование, утверждение сводной бюджетной сметы в электронном виде и на бумажном носителе			- Проверка соблюдения сроков представления бюджетных смет, утвержденных Порядком ГРБС (указать название и реквизиты
						- Сверка показателей сводной бюджетной сметы в электронном виде с суммовыми показателями бюджетных смет, представленных подведомственными получателями - Проверка сформированной сводной бюджетной сметы на бумажном носителе на ее соответствие Порядку ГРБС (указать название и реквизиты) и показателям электронной сводной бюджетной сметы, утвержденной финансовым управлением администрации г. Орска
А.Б	Ведение сводной бюджетной сметы	А.Б.В	Представление ГРБС от подведомственных получателей изменений в бюджетные сметы и формирование, утверждение изменений в сводную бюджетную смету в электронном виде и на бумажном носителе			- Проверка соблюдения сроков представления изменений в бюджетные сметы, утвержденных Порядком ГРБС (указать название и реквизиты) - Сверка показателей сформированных изменений в сводную бюджетную смету в электронном виде с утвержденными ЛБО в бюджетной росписи
						- Проверка сформированных изменений в сводную бюджетную смету на бумажном носителе на их соответствие Порядку ГРБС (указать название и реквизиты) и изменениям в сводную бюджетную смету в электронном виде, утвержденным финансовым управлением администрации г. Орска

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.