Приложение N 18. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 18
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования указанных ассигнований

на _____________год
Наименование ГАБС	______________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	______________________________________________________________

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обеспечение адресности и целевого характера использования указанных ассигнований	А.Б.В	Формирование (актуализация) и утверждение перечня администраторов источников финансирования дефицита бюджета			Проверка правильности формирования перечня администраторов источников финансирования дефицита бюджета
		А.Б.В	Расчет платежей по источникам финансирования дефицита бюджета и их перечисление в установленные сроки			Проверка правильности исчисления платежей и сроков их перечисления
		А.Б.В	Обеспечение адресности и целевого характера использования ассигнований, предусмотренных для погашения источников финансирования бюджета			- Проверка соответствия реквизитов получателей средств по перечислению источников финансирования на соответствие заключенным муниципальным контрактам и соглашениям - Проверка соответствия КБК в платежных поручениях утвержденным показателям в СБР

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.