Приложение N 13. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 13
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Составление и представление бюджетной отчетности и (или) сводной бюджетной отчетности

на _____________ год
Наименование ГАБС
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Составление и представление бюджетной отчетности	А.Б.В	Формирование ежемесячной, ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности в электронном виде и представление её в финансовое управление администрации г. Орска			- Проверка соответствия отраженных в бюджетной отчетности числовых значений на соответствие значениям в регистрах бюджетного учёта - Проведение электронного внутриформенного и междокументального контроля на сопоставимость показателей
						- Проверка соблюдения сроков представления бюджетной отчетности, установленных финансовым управлением администрации г. Орска
		А.Б.В	Формирование ежемесячной, ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности на бумажном носителе и представление её в финансовое управление администрации г. Орска и контрольно-счетную палату г. Орска			- Проверка соответствия форм сформированной бюджетной отчетности формам, утвержденным Приказом Минфина РФ (указать название и реквизиты) - Проверка соответствия показателей сформированной бюджетной отчетности на бумажном носителе показателям бюджетной отчетности в электронном виде - Проверка соблюдения сроков представления бюджетной отчетности, установленных финансовым управлением администрации г. Орска и контрольно-счетной палатой г. Орска
А.Б	Составление и представление сводной бюджетной отчетности	А.Б.В	Формирование ежемесячной, ежеквартальной и годовой сводной бюджетной отчетности в электронном виде и представление её в финансовое управление администрации г. Орска			- Проверка соблюдения подведомственными получателями сроков предоставления бюджетной отчетности, установленных Порядком ГАБС (указать название и реквизиты) - Сверка показателей сводной бюджетной отчетности на их соответствие суммовым показателям бюджетной отчетности, представленной подведомственными получателями бюджетных средств
						- Проведение электронного внутриформенного и междокументального контроля на сопоставимость показателей - Проверка соблюдения сроков представления сводной бюджетной отчетности, установленных финансовым управлением администрации г. Орска
		А.Б.В	Формирование ежемесячной, ежеквартальной и годовой сводной бюджетной отчетности на бумажном носителе и предоставление её в финансовое управление администрации г. Орска и контрольно-счетную палату г. Орска			- Проверка соблюдения подведомственными получателями сроков предоставления бюджетной отчетности, установленных Порядком ГАБС (указать название и реквизиты) - Проверка соответствия форм сформированной сводной бюджетной отчетности формам, утвержденным Приказом Минфина РФ (указать название и реквизиты) - Проверка соответствия показателей сформированной сводной бюджетной отчетности на бумажном носителе показателям сводной бюджетной отчетности в электронном виде - Проверка соблюдения сроков представления сводной бюджетной отчетности, установленных финансовым управлением администрации г. Орска и контрольно-счетной палатой г. Орска

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.