Приложение N 17. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 17
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Осуществление главным распорядителем бюджетных средств при предоставлении получателям субсидий или бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения условий, целей и порядка их предоставления, предусмотренных правовыми актами

на _____________год
Наименование ГАБС	______________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	______________________________________________________________

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций	А.Б.В	Прием и рассмотрение пакета документов от претендентов и принятие решения о заключении соглашения (договора) либо об отказе в заключении соглашения (договора)			- Проверка полноты и соответствия представленного пакета документов, а также сроков его предоставления требованиям Порядка (указать название и реквизиты)
						- Соблюдение оснований, определенных Порядком (указать название и реквизиты), для принятия решения о заключении соглашения (договора) либо об отказе в заключении соглашения (договора) и проверка их документального оформления на соответствие вышеназванному Порядку
		А.Б.В	Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций			- Проверка указанного в соглашении (договоре) объема субсидий или бюджетных инвестиций на соответствие ЛБО и Методике его расчета (например, расчет объема субсидии, финансово-экономического обоснования, объема финансового обеспечения и т.д.), определенной в Порядке (указать название и реквизиты) - Проверка правильности и полноты указания в соглашении (договоре) целей, требований, условий предоставления субсидий или бюджетных инвестиций, в соответствии с Порядком (указать название и реквизиты)
А.Б	Предоставление субсидий или бюджетных инвестиций	А.Б.В	Перечисление субсидий (бюджетных инвестиций) или принятие решения об отказе в предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций)			- Проверка пакета документов, условий и иных оснований, определенных в соглашении (договоре), дающих право для перечисления субсидий или бюджетных инвестиций - Проверка соблюдения сроков рассмотрения представленных документов, а также проверка расчетов, отраженных в них - Проверка соответствия целей, на которые перечисляются субсидии или бюджетные инвестиции, целям, определенным соглашением (договором) - Проверка соблюдения сроков перечисления субсидий или бюджетных инвестиций - в случае принятия решения о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций; а в случае отказа - наличие оснований, определенных Порядком (указать название и реквизиты)

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.