Приложение N 5. Форма Карты внутреннего финансового контроля (Составление, утверждение, ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств городского бюджета и представление её в финансовое управление администрации г. Орска)

Приложение N 5
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Составление, утверждение, ведение бюджетной росписи главного распорядителя средств городского бюджета и представление её в финансовое управление администрации г. Орска

на _____________ год
Наименование ГАБС
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Составление, утверждение и представление бюджетной росписи в финансовое управление администрации г. Орска	А.Б.В	Формирование бюджетной росписи в электронном виде и на бумажном носителе и представление её в финансовое управление администрации г. Орска			- Сверка показателей, отраженных в бюджетной росписи ГРБС, с показателями, доведенными финансовым управлением администрации г. Орска в уведомлении о бюджетных ассигнованиях и ЛБО - Проверка соответствия показателей сформированной бюджетной росписи на бумажном носителе показателям бюджетной росписи в электронном виде
						- Проверка соответствия форм сформированной бюджетной росписи и сроков их представления формам и срокам, определенным Порядком, утвержденным финансовым управлением администрации г. Орска (указать название и реквизиты)
А.Б	Ведение бюджетной росписи	А.Б.В	Формирование и утверждение изменений в бюджетную роспись в электронном виде и на бумажном носителе и представление их в финансовое управление администрации г. Орска			- Проверка соответствия показателей сформированных изменений в бюджетную роспись на бумажном носителе показателям в электронном виде - Проверка соответствия форм сформированных изменений в бюджетную роспись и сроков их представления формам и срокам, определенным Порядком, утвержденным финансовым управлением администрации г. Орска (указать название и реквизиты)

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.