Приложение N 10. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 10
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством)

на _____________ год
Наименование ГАБС
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Принятие и рассмотрение обращения в соответствующем программном продукте	А.Б.В	Прием, регистрация и анализ документов, поступивших от плательщика			- Проверка подтверждения правомерности требований о возврате излишне уплаченных сумм - Проверка соответствия представленных документов требованиям правовых актов (указать название и реквизиты)
						- Проверка факта уплаты указанной в обращении суммы
А.Б	Принятие решения о возврате или об отказе возврата излишне уплаченных платежей, процентов в соответствующем программном продукте	А.Б.В	Решение о возврате излишне уплаченных платежей, процентов			Проверка факта возврата платежей, процентов
		А.Б.В	Решение об отказе в возврате излишне уплаченных платежей, процентов			Проверка наличия мотивированного отказа на возврат платежей, процентов

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.