Приложение N 14. Форма Карты внутреннего финансового контроля

Приложение N 14
к Порядку

Утверждаю

Руководитель (заместитель руководителя)

______________________________________

_________________(расшифровка подписи)

"_____" __________________ 20_______ год

Форма

Карта внутреннего финансового контроля

Бюджетная процедура N А: Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Орск" или судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства городского бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений г. Орска

на _____________год
Наименование ГАБС	______________________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	______________________________________________________________

Процесс		Наименование			Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О.	Характеристики контрольного действия			Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
код	наименование	кода	операции	в т.ч. раздела		контрольное действие	метод контроля/ способ контроля	периодичность проведения контроля	Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А.Б	Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию "Город Орск" или судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства городского бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений г. Орска	А.Б.В	Принятие уведомления о поступлении исполнительных документов от финансового управления администрации г. Орска к исполнению с обязательным приложением исполнительных документов (исполнительных листов, решения суда, реквизитов для перечисления и пр.)			Проверка полноты и правильности предоставленных исполнительных документов
		А.Б.В	Формирование платежных поручений в электронном виде по исполнению судебных актов по искам			- Проверка указанных в сформированном платежном поручении сумм, подлежащих перечислению, на достаточность утвержденных ЛБО - Проверка соответствия реквизитов, указанных в платежном поручении, реквизитам, указанным в исполнительных документах
		А.Б.В	Предоставление в финансовое управление администрации г. Орска отчетности об исполнении судебных решений в электронном виде и на бумажном носителе			- Проверка представленной отчетности на соответствие утвержденной финансовым управлением администрации г. Орска форме
						- Проверка соответствия данных, указанных в отчетности на бумажном носителе, с данными отчетности в электронном виде

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"_____" ___________________ 20___ г.