Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города Орска Оренбургской области от 25 января 2018 г. N 231-п "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств городского бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов городского бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового контроля" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Порядок осуществления главными распорядителями средств городского бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов городского бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита городского бюджета внутреннего финансового контроля
- Приложение N 11. Форма Карты внутреннего финансового контроля
Приложение N 11. Форма Карты внутреннего финансового контроля
Приложение N 11
к Порядку
Утверждаю
Руководитель (заместитель руководителя)
______________________________________
_________________(расшифровка подписи)
"_____" __________________ 20_______ год
Форма
Карта внутреннего финансового контроля
Бюджетная процедура N А: Принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в городской бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, таможенным законодательством)
|
на _____________ год | |
|
| |
|
Наименование ГАБС |
|
|
|
|
|
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур |
|
|
|
|
|
Процесс |
Наименование |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (раздела) Ф.И.О. |
Характеристики контрольного действия |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
||||||
|
код |
наименование |
кода |
операции |
в т.ч. раздела |
контрольное действие |
метод контроля/ способ контроля |
периодичность проведения контроля |
Ф.И.О. |
подпись |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
А.Б |
Принятие и рассмотрение обращения в соответствующем программном продукте |
А.Б.В |
Прием, регистрация и рассмотрение заявления |
|
|
- Проверка подтверждения правомерности требований о зачете (об уточнении) платежей в городской бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Проверка соответствия представленных документов требованиям правовых актов (указать название и реквизиты) - Сверка фактически зачисленных платежей на счет по учету доходов городского бюджета за указанный день и по указанному коду с информацией, изложенной в заявлении |
|
|
|
|
|
А.Б |
Принятие решения о зачете (уточнении) платежей или об отказе в зачете (уточнении) платежей в городской бюджет в соответствующем программном продукте |
А.Б.В |
Решение о зачете (об уточнении) платежей в городской бюджет |
|
|
Проверка подтверждения факта зачета (уточнения) платежей в городской бюджет |
|
|
|
|
|
А.Б.В |
Решение об отказе в зачете (уточнении) платежей в городской бюджет |
|
|
Проверка наличия мотивированного отказа в зачете (уточнении) платежей в городской бюджет |
|
|
|
|
||
|
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения ГАБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
"_____" ___________________ 20___ г.