Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 27.02.2018 N 611-п
Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2020 годы"
(далее - Программа)
1. Характеристика проблемы
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. Сходные тенденции имеются и в городе Оренбурге. В Стратегии социально-экономического развития города Оренбурга до 2030 года, утвержденной решением Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 N 232, ведущая роль отводится развитию человеческого капитала. Приоритетом государственной политики в области культуры сегодня является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации, материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития.
Город Оренбург обладает большим культурным потенциалом. Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни областного центра. Библиотеки, музеи, театры, музыкальные школы и школы искусств выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.
В рамках реализации полномочий администрации города Оренбурга в сфере культуры и закрепленных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставе муниципального образования "город Оренбург" проводилась планомерная работа по совершенствованию работы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Муниципальная сеть отрасли представлена 20 учреждениями культуры и искусства, в том числе МБУ "Музей истории Оренбурга, МБУ "Библиотечная информационная система", включающее 26 библиотек-филиалов, МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро", 4 детские музыкальные школы, 4 детские школы искусств, 1 детская художественная школа, 5 учреждений культурно-досугового типа и 3 концертные организации: МАУ "Оренбургский камерный хор", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", а также 1 учреждение, осуществляющее финансовое и бухгалтерское сопровождение деятельности учреждений культуры - МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга".
Среди положительных тенденций, наблюдаемых в муниципальной системе культуры города Оренбурга за последние три года, можно выделить следующие процессы:
- формирование устойчивой системы городских, окружных, сельских праздников, конкурсов и фестивалей;
- создание единого культурного пространства в городе посредством включения концертных площадок каждого микрорайона города в общую систему праздничных мероприятий и наличия в районах города культурных объектов;
- создание сети информационных услуг через библиотечное обслуживание;
- рост востребованности горожанами культурных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
- высокий уровень мобильности муниципальных профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, их активная концертная и фестивальная деятельность.
Вместе с тем дальнейшему процессу развития культуры, вовлечению в культурную деятельность подрастающего поколения препятствуют следующие проблемы:
- наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической оснащенности учреждений, которая ухудшается из года в год. Здания изношены от многолетнего использования, требуют капитального ремонта, выделения финансовых средств на капитальный ремонт;
- отсутствие единого информационного пространства в сфере культуры, низкий уровень информационного сопровождения деятельности учреждений;
- недостаточность ресурсной базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, кадровый дефицит, слабо выраженная преемственность поколений в педагогической среде;
- значительное ослабление механизма поддержки деятелей профессионального искусства.
Одной из самых серьезных проблем остается низкий уровень комплектования книжного фонда муниципальных библиотек, слабая оснащенность современным информационно-технологическим и библиотечным оборудованием.
Важным аспектом стало обеспечение антитеррористических, противопожарных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода.
На решение этих проблем направлена настоящая Программа, позволяющая с помощью принципов программно-целевого планирования обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере культуры.
2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Целью реализации Программы являются сохранение и развитие культуры и искусства, историко-культурного наследия и творческого потенциала в городе Оренбурге.
Для достижения поставленной цели необходимо решение тактических задач:
1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов.
2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов.
3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований.
4. Организация культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов.
5. Поддержка современного профессионального искусства и народного творчества.
6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования.
7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.
8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства.
Срок реализации программных мероприятий - 2016 - 2020 годы.
3. Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по развитию и сохранению культуры и искусства города Оренбурга, историко-культурного наследия и творческого потенциала с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления действующим законодательством Российской Федерации.
1. "Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания" (исполнитель - МБУ "БИС") в рамках выполнения муниципального задания: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей, формирование и учет фондов библиотеки, предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав. Планируется работа по оснащению материально-технической базы учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания: проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания, подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года", обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек; выполнение социально значимых мероприятий, комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС; предусматривается капитальный ремонт библиотеки им. Некрасова, ИДЦ "Библиосервис", библиотек-филиалов N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 22 МБУ "БИС", выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий).
2. "Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела" (исполнитель - МБУ "Музей истории Оренбурга") в рамках выполнения муниципального задания: публичный показ музейных предметов и музейных коллекций, учет музейных предметов и музейных коллекций, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций. Планируется работа по оснащению материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: организация выставок, пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; издание Книги Памяти; предусматривается капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: ул. Набережная, 29.
3. "Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" (исполнители - МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУДО ДХШ), в рамках выполнения муниципального задания и обеспечивающие реализацию комплексных мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи: организация и проведение конкурсов среди учащихся, среди преподавателей, участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей. Развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки: реализация образовательных программ дополнительного образования детей. Планируется работа по обновлению материально-технической базы учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей: обновление парка музыкальных инструментов и оборудования, пополнение библиотечного фонда в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Предусматривается капитальный ремонт зданий учреждений:
- МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", г. Оренбург, пер. Каширина, д. 31;
- МБУДО "ДШИ N 2", г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27;
- МБУДО "ДМШ N 3", г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 9;
- МБУДО "ДМШ N 4", г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1;
- МБУДО "ДМШ N 5", г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57/1;
- МБУДО "ДШИ N 6", г. Оренбург, ул. Конституции, д. 23;
- МБУДО "ДШИ N 7", г. Оренбург, п. Самородово, ул. Уральская, д. 1;
- МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/2;
- МБУДО "ДХШ", г. Оренбург, пр. Парковый, д. 24.
4. "Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга" (исполнители - МБУ "ДК", МБУ "СДК") в рамках выполнения муниципального задания и создающие условия для развития самодеятельного народного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранения и развития народных художественных промыслов: проведение культурно-массовых мероприятий, создание и организация любительских объединений. Планируется работа по оснащению материально-технической базы учреждений культуры в сфере организации культурного досуга: приобретение оборудования, компьютеров, инвентаря; выполнение социально значимых мероприятий (приобретение баяна для народного хора ветеранов "Буругиня" МБУДК "Молодежный", оборудования для сцены, театральных кресел для зрительного зала); предусматривается капитальный ремонт зданий учреждений:
- МБУ "ДК "Молодежный", г. Оренбург, пр. Дзержинского, д. 10;
- МБУ "ДК "Орбита", г. Оренбург, ул. Заводская, д. 34;
- МБУ "ДК "Заря" г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Советская, д. 68;
- МБУ "СДК "Самородово", г. Оренбург, п. Самородово, ул. Культурная, д. 3;
- МБУ "ДК "Радуга", г. Оренбург, п. им. Куйбышева, ул. Центральная, д. 42.
5. "Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества" (исполнители - МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро") в рамках выполнения муниципального задания и обеспечивающие поддержку, развитие профессиональных коллективов: распространение концертных программ, показ спектаклей, создание и восстановление концертных программ, спектаклей. Планируется работа по оснащению материально-технической базы учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества: приобретение костюмов, оборудования, инвентаря. Капитальный ремонт здания учреждения МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье" по адресу г. Оренбург, ул. Планерная, N 11а. Предусматриваются поддержка деятельности муниципального автономного учреждения "Оренбургский театр кукол "Пьеро" по созданию спектаклей, организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник". Частичное финансирование гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом.
6. "Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга". Планируется работа по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского обслуживания управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга, муниципальных учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Оренбурга.
7. Мероприятия, направленные на организацию, проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, включают в себя организацию и проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам, массовых мероприятий в сельских населенных пунктах, а также проведение конкурсов и фестивалей, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
8. Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства.
Перечень мероприятий, необходимые ресурсы (объемы финансирования) с указанием направлений расходования средств, источники финансирования и сроки реализации каждого мероприятия приведены в приложении 1 к настоящему приложению.
4. Результаты реализации Программы
Результат реализации Программы выразится в:
1) росте количества посещений библиотек, библиотек-филиалов до 101,4%;
2) росте количества экспонатов музейного фонда до 93,1%.;
3) сохранении контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства на уровне 100,6%.;
4) росте количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры до 96,6%;
5) росте численности населения, посетившего театрально-концертные мероприятия до 104,4%;
6) росте количества ежегодно проводимых городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий до 96,0%.
Показателями программных мероприятий являются:
- 4 591,6 посещений муниципальных библиотек, библиотек-филиалов;
- 887,8 тыс. экз. сформированных и учтенных фондов библиотек;
- 70700 экз. - предоставленной библиографической информации;
- 26 библиотек, ежегодно осуществляющих подписку на периодические издания;
- приобретение 1056 экземпляров книг;
- проведение 5 конкурсов профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года";
- оснащение 9 библиотек, библиотек-филиалов новым специальным оборудованием;
- вхождение 26 библиотек, библиотек-филиалов в обслуживание корпоративной сети;
- проведение капитального ремонта в 20 зданиях библиотек, библиотек-филиалов;
- 262 000 посетителей МБУ "Музей истории Оренбурга";
- приобретение 570 шт. музейных предметов и музейных коллекций;
- обеспечение сохранности 7814 шт. экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга";
- приобретение 37 экспонатов и предметов оборудования;
- издание 500 экземпляров "Книги Памяти";
- проведение капитального ремонта внутренних помещений здания и фасада МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов;
- 3274 чел., обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
- проведение 5 конкурсов "Дебют";
- участие 10 одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах;
- участие 54 преподавателей в конкурсе профессионального мастерства;
- приобретение 18 музыкальных инструментов и оборудования;
- приобретение 161 экз. библиотечных фондов в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
- проведение международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей (1 раз в 2 года);
- проведение капитального ремонта в 9 зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
- проведение 4 746 культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры;
- функционирование 47 любительских объединений и кружков;
- приобретение музыкальных инструментов, компьютеров для
учреждений культуры в сфере организации культурного досуга в количестве 308 штук;
- проведение капитального ремонта в 6 зданиях учреждений культуры в сфере организации культурного досуга;
- проведение 676 концертов;
- создание и восстановление 255 концертных программ;
- наполняемость зала МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" 94 200 чел.;
- создание 4 спектаклей МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро";
- проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник" (1 раз в 2 года);
- оказание творческим коллективам поддержки в гастрольной деятельности в 4 творческих командировках;
- проведение капитального ремонта в 1 здании в сфере современного профессионального искусства, народного творчества;
- оказание услуги по финансовому сопровождению деятельности 22 учреждениям культуры, искусства и дополнительного образования;
- проведение 247 городских культурно-массовых мероприятий;
- проведение 198 культурно-массовых мероприятий администрацией Северного округа города Оренбурга, в т.ч. проведенных 106 окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам, подготовка и проведение 40 конкурсов, проведение 52 культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах;
- проведение 191 культурно-массового мероприятия администрацией Южного округа города Оренбурга, в т.ч. организация и проведение 183 окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам, подготовка и проведение 8 конкурсов;
- количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства.
Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении 2 к настоящему приложению. Методика расчета индикаторов, характеризующих достижение результатов Программы, приведена в приложении 3 к настоящему приложению.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1 735 571,597 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 - 289 552,5 тыс. руб.;
2017 - 349 510,4 тыс. руб.;
2018 - 372 676,697 тыс. руб.;
2019 - 370 915,0 тыс. руб.;
2020 - 352 917,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
- бюджет города Оренбурга составляет 1 684 846,683 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 287 372,0 тыс. рублей;
2017 год - 327 955,0 тыс. рублей;
2018 год - 345 687,683 тыс. рублей;
2019 год - 370 915,0 тыс. рублей;
2020 год - 352 917,0 тыс. рублей;
- бюджет Оренбургской области составляет 50 724,914 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 2 180,5 тыс. рублей; 2017 год - 21 555,4 тыс. рублей; 2018 год - 26 989,014 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут уточняться.
6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации
Программа реализуется ответственным исполнителем и соисполнителями Программы.
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга является ответственным исполнителем Программы.
1. Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга как ответственный исполнитель Программы:
1) разрабатывает в пределах своей компетенции проекты муниципальных правовых актов, иных документов, необходимых для выполнения Программы;
2) осуществляет контроль за своевременным исполнением программных мероприятий, общую координацию выполнения Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств, осуществляет корректировку мероприятий Программы, ежегодно уточняет затраты по мероприятиям Программы, состав соисполнителей, устанавливает соисполнителям Программы сроки представления информации, необходимой для подготовки отчета о ходе реализации Программы;
3) проводит оценку эффективности и результативности реализации Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденным постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п;
4) готовит отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансового года и направляет его в управление экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга до 01 марта года, следующего за отчетным, для анализа оценки эффективности Программы;
5) по запросам управления экономики и перспективного развития администрации города Оренбурга и/или финансового управления администрации города Оренбурга подготавливает дополнительную статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию по специфике Программы.
2. Муниципальные учреждения культуры и искусства, подведомственные управлению по культуре и искусству администрации города Оренбурга, как соисполнители Программы:
1) предоставляют услуги в соответствии с перечнем, определенным управлением по культуре и искусству администрации города Оренбурга, в пределах объемов финансирования мероприятий Программы;
2) составляют план финансово - хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования Программы;
3) обеспечивают подготовку документов для осуществления закупки для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", контроль исполнения муниципальных контрактов;
4) подготавливают отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансового года и направляют его в управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга до 20 января года, следующего за отчетным.
3. Администрация Северного округа города Оренбурга, администрация Южного округа города Оренбурга как соисполнители Программы подготавливают отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансового года и направляют его в управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга до 20 января года, следующего за отчетным.
4. Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за итоги реализации Программы, недостижение целевых показателей (индикаторов) в рамках фактически осуществленного финансирования на реализацию Программы, несвоевременное внесение изменений в Программу и непредставление отчетности о реализации Программы.
5. Контроль над ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет ответственный исполнитель.
Приложение 1
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 27.02.2018 N 611-п
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2020 годы"
|
N |
Наименование и содержание мероприятия |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники финансирования |
Общий объем расходов, тыс. руб. |
Объем расходов на реализацию мероприятий по годам тыс. руб. |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов | ||||||||||
|
1. |
Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания |
|||||||||
|
1.1 |
В рамках выполнения муниципального задания: - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; - формирование и учет фондов библиотеки; - предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ "БИС" |
Всего |
341207,937 |
43088,0 |
68600,801 |
76915,136 |
77260,0 |
75344,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
328628,772
|
43088,0 |
61117,772 |
71819,0 |
77260,0 |
75344,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
12579,165 |
- |
7483,029 |
5096,136 |
- |
- |
||||
|
- увеличение фонда оплаты труда |
Всего |
32924,529 |
|
22578,029 |
10346,5 |
|
|
|||
|
Бюджет города Оренбурга |
20785,5 |
|
15095,0 |
5690,5 |
|
|
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
12139,029 |
- |
7483,029 |
4656,0 |
- |
- |
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской области |
440,136 |
|
|
440,136 |
|
|
|||
|
1.2 |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года", обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, установка пандуса, в том числе: |
|
|
Всего: |
10354,09 |
2245,189 |
2588,891 |
470,010 |
3050,0 |
2000,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
9846,006 |
2036,289 |
2289,707 |
470,010 |
3050,0 |
2000,0 |
||||
|
- кредиторская задолженность |
|
|
Бюджет города Оренбурга |
186,010 |
|
|
186,010 |
|
|
|
|
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение оборудования, оргтехники, комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС) |
|
|
Бюджет Оренбургской области |
508,084 |
208,9 |
299,184 |
- |
- |
- |
|
|
1.3 |
Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов), в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ "БИС" |
Всего: |
9721,587 |
1355,311 |
4601,737 |
764,539 |
3000,0 |
- |
|
Бюджет города Оренбурга |
7101,771 |
663,711 |
2673,521 |
764,539 |
3000,0 |
- |
||||
|
- кредиторская задолженность |
|
|
Бюджет города Оренбурга |
128,739 |
|
|
128,739 |
|
|
|
|
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ "БИС" (библиотек и библиотек-филиалов) |
|
|
Бюджет Оренбургской области |
2619,816 |
691,6 |
1928,216 |
- |
- |
- |
|
|
|
Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
2016 - 2020 |
МБУ "БИС" |
Всего |
361283,614 |
46688,5 |
75791,429 |
78149,685 |
83310,0 |
77344,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
345576,549 |
45788,0 |
66081,0 |
73053,549 |
83310,0 |
77344,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
15707,065 |
900,5 |
9710,429 |
5096,136 |
- |
- |
||||
|
Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов | ||||||||||
|
2. |
Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела |
|||||||||
|
2.1 |
В рамках выполнения муниципального задания: - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; - учет музейных предметов и музейных коллекций; - хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
Всего |
74592,087 |
11161,0 |
15100,271 |
15637,816 |
16650,0 |
16043,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
72223,95 |
11161,0 |
13664,95 |
14705,0 |
16650,0 |
16043,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
2368,137 |
- |
1435,321 |
932,918 |
- |
- |
||||
|
- увеличение фонда оплаты труда |
Всего |
6282,321 |
- |
4298,321 |
1984,0 |
- |
- |
|||
|
Бюджет города Оренбурга |
3954,0 |
- |
2863,0 |
1091,0 |
- |
- |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
2328,321 |
|
1435,321 |
893,0 |
- |
- |
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской области |
39,816 |
- |
- |
39,816 |
- |
- |
|||
|
2.2 |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: - пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; - издание Книги Памяти, в том числе: |
|
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
Бюджет города Оренбурга |
2547,13 |
730,0 |
400,0 |
385,13 |
516,0 |
516,0 |
|
- кредиторская задолженность |
|
Бюджет города Оренбурга |
85,13 |
|
|
85,13 |
|
|
||
|
2.3 |
Капитальный ремонт здания учреждений культуры в сфере музейного дела: - капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания по адресу: ул. Набережная, 29, в том числе: |
|
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
Бюджет города Оренбурга |
8102,38 |
90,0 |
310,05 |
3310,93 |
4391.4 |
- |
|
- кредиторская задолженность |
|
|
Бюджет города Оренбурга |
292,047 |
|
|
292,047 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
2016 - 2020 |
МБУ "Музей истории Оренбурга" |
Всего |
85241,597 |
11981,0 |
15810,321 |
19333,876 |
21557,4 |
16559,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
82873,46 |
11981,0 |
14375,0 |
18401,06 |
21557,4 |
16559,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
2368,137 |
- |
1435,321 |
932,816 |
- |
- |
||||
|
Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований | ||||||||||
|
3. |
Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
|||||||||
|
3.1 |
В рамках выполнения муниципального задания: - реализация образовательных программ дополнительного образования детей, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
Всего |
700113,666 |
131483,0 |
133880,0 |
151940,666 |
142400,0 |
140410,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
685898,838 |
131483,0 |
133880,0 |
137725,838 |
142400,0 |
140410,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
14214,828 |
- |
- |
14214,828 |
- |
- |
||||
|
- увеличение фонда оплаты труда |
Всего |
18459,8 |
- |
- |
18459,8 |
- |
- |
|||
|
Бюджет города Оренбурга |
4615,0 |
- |
- |
4615,0 |
- |
- |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
13844,8 |
- |
- |
13844,8 |
- |
- |
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской области |
370,028 |
- |
- |
370,028 |
- |
- |
|||
|
- кредиторская задолженность |
Бюджет города Оренбурга |
100,838 |
- |
- |
100,838 |
- |
- |
|||
|
3.2 |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей: - организация и проведение конкурса среди учащихся, среди преподавателей; - участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; - обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; - пополнение библиотечного фонда; - организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей; - установка пандусов; в том числе, |
Всего |
3107,389 |
1947,389 |
220,0 |
40,0 |
900,0 |
- |
||
|
Бюджет города Оренбурга |
2821,4 |
1661,4 |
220,0 |
40,0 |
900,0 |
- |
||||
|
- кредиторская задолженность |
|
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
|||
|
- на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств) |
Бюджет Оренбургской области |
285,989 |
285,989 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
3.3 |
Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей, в том числе: |
Всего |
8600,542 |
5541,611 |
860,0 |
198,931 |
2000,0 |
- |
||
|
Бюджет города Оренбурга |
7936,531 |
4877,6 |
860,0 |
198,931 |
2000,0 |
- |
||||
|
- кредиторская задолженность |
|
198,931 |
|
|
198,931 |
|
|
|||
|
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей) |
Бюджет Оренбургской области |
664,011 |
664,011 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
2016 - 2020 |
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ" |
Всего |
711821,597 |
138972,0 |
134960,0 |
152179,597 |
145300,0 |
140410,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
696656,769 |
138022,0 |
134960,0 |
137964,769 |
145300,0 |
140410,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
15164,828 |
950,0 |
- |
14214,828 |
- |
- |
||||
|
Задача 4. Организации культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов | ||||||||||
|
4. |
Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга |
|||||||||
|
4.1 |
В рамках выполнения муниципального задания: - проведение культурно-массовых мероприятий; - создание и организация любительских объединений, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
Всего |
215970,257 |
28755,0 |
42642,517 |
48255,14 |
48948,6 |
47369,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
209166,628 |
28755,0 |
38593,028 |
45501,0 |
48948,6 |
47369,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
6803,629 |
- |
4049,489 |
2754,14 |
- |
- |
||||
|
- увеличение фонда оплаты труда
|
Всего |
19359,589 |
- |
13758,489 |
5601,1 |
- |
- |
|||
|
Бюджет города Оренбурга |
12790,0 |
- |
9709,0 |
3081,0 |
- |
- |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
6569,589 |
- |
4049,489 |
2520,1 |
- |
- |
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской области |
234,040 |
|
|
234,040 |
|
|
|||
|
4.2 |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: - приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
Всего |
1758,469 |
196,841 |
1463,494 |
98,134 |
- |
- |
|
Бюджет города Оренбурга |
759,328 |
47,7 |
613,494 |
98,134 |
- |
- |
||||
|
- кредиторская задолженность. |
Бюджет города Оренбурга |
98,134 |
|
|
98,134 |
|
|
|||
|
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение баяна для народного хора ветеранов "Буругиня" МБУДК "Молодежный", оборудования для сцены, театральных кресел для зрительного зала) |
Бюджет Оренбургской области |
999,141 |
149,141 |
850,0 |
- |
- |
- |
|||
|
4.3 |
Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии |
Всего |
3594,437 |
2276,959 |
1317,478 |
- |
- |
- |
||
|
Бюджет города Оренбурга |
3283,578 |
2096,1 |
1187,478 |
- |
- |
- |
||||
|
- выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ "ДК "Радуга", ремонтные работы по замене окон). |
Бюджет Оренбургской области |
310,859 |
180,859 |
130,0 |
- |
- |
- |
|||
|
|
Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
2016 - 2020 |
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга" |
Всего |
221323,163 |
31228,8 |
45423,489 |
48353,274 |
48948,6 |
47369,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
213209,534 |
30898,8 |
40394,0 |
45599,134 |
48948,6 |
47369,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
8113,629 |
330,0 |
5029,489 |
2754,14 |
- |
- |
||||
|
Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства, народного творчества | ||||||||||
|
5. |
Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества |
|||||||||
|
5.1 |
В рамках выполнения муниципального задания: - распространение концертных программ; - показ спектаклей; - создание и восстановление концертных программ, спектаклей, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
Всего |
231031,965 |
37939,0 |
50653,024 |
49186,941 |
47010,0 |
46243,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
223861,863 |
37939,0 |
46272,863 |
46397,0 |
47010,0 |
46243,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
7170,102 |
- |
4380,161 |
2789,941 |
- |
- |
||||
|
- увеличение фонда оплаты труда |
Всего |
18198,661 |
- |
12141,161 |
6057,5 |
- |
- |
|||
|
Бюджет города Оренбурга |
11092,5 |
- |
7761,0 |
3331,5 |
- |
- |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
7106,161 |
- |
4380,161 |
2726,0 |
- |
- |
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской области |
63,941 |
- |
- |
63,941 |
- |
- |
|||
|
5.2 |
Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе: |
2016 - 2020 |
МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
Всего |
4377,7 |
950,0 |
2162,7 |
1265,0 |
- |
- |
|
Бюджет города Оренбурга |
2177,7 |
950,0 |
1162,7 |
65,0 |
- |
- |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
2200,0 |
|
1000,0 |
1200,0 |
- |
- |
||||
|
- финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом; - организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник" |
Бюджет города Оренбурга |
2060,0 |
950,0 |
1110,0 |
- |
- |
- |
|||
|
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
Бюджет города Оренбурга |
117,7 |
|
52,7 |
65,0 |
|
|
||
|
Бюджет Оренбургской области |
2200,0 |
|
1000,0 |
1200,0 |
|
|
||||
|
5.3 |
Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе: |
|
Бюджет города Оренбурга |
1514,388 |
1500,0 |
8,437 |
5,951 |
- |
- |
|
|
- кредиторская задолженность |
5,951 |
|
|
5,951 |
|
|
||||
|
|
Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования, |
2016 - 2020 |
МБУ Ансамбль русской песни "Раздолье", "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
Всего |
236924,053 |
40389,0 |
52824,161 |
50457,892 |
47010,0 |
46243,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
227553,951 |
40389,0 |
47444,0 |
46467,951 |
47010,0 |
46243,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
9370,102 |
- |
5380,161 |
3989,941 |
- |
- |
||||
|
Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования | ||||||||||
|
6. |
Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, в том числе: |
2016 - 2020 |
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
Всего: |
51231,141 |
9476,0 |
10308,0 |
10350,141 |
10449,0 |
10648,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
51231,0 |
9476,0 |
10308,0 |
10350,0 |
10449,0 |
10648,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской обл. |
0,141 |
- |
- |
0,141 |
- |
- |
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской обл. |
0,141 |
- |
- |
0,141 |
- |
- |
|||
|
Итого по задаче 6, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
|
51231,141 |
9476,0 |
10308,0 |
10350,141 |
10449,0 |
10648,0 |
|||
|
Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей | ||||||||||
|
7.1 |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий, в том числе: |
2016 - 2020 |
УКИ |
Бюджет города Оренбурга |
26725,42 |
5051,2 |
5510,0 |
5164,22 |
5500,0 |
5500,0 |
|
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; |
180,0 |
|
|
45,0 |
60,0 |
75,0 |
||||
|
- кредиторская задолженность |
164,22 |
|
|
164,22 |
|
|
||||
|
7.2 |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа города Оренбурга, в т.ч.: |
2017 - 2020 |
АСО |
Бюджет города Оренбурга |
4900,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; |
3177,0 |
- |
805,0 |
762,0 |
805,0 |
805,0 |
||||
|
- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей; |
1550,0 |
- |
400,0 |
350,0 |
400,0 |
400,0 |
||||
|
- проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах. |
173,0 |
- |
45,0 |
38,0 |
45,0 |
45,0 |
||||
|
7.3 |
Мероприятия, направленные на организацию и проведению окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа города Оренбурга, в том числе: |
2017 - 2020 |
АЮО |
Бюджет города Оренбурга |
7258,0 |
- |
1858,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
|
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; |
6858,0 |
- |
1758,0 |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
||||
|
- подготовка и проведение конкурсов. |
400,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||
|
|
Итого по задаче 7, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования, |
|
|
Бюджет города Оренбурга |
38883,42 |
5051,2 |
8618,0 |
8114,22 |
8550,0 |
8550,0 |
|
Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства | ||||||||||
|
8. |
Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства, в том числе: |
2016 - 2020 |
УКИ |
Всего |
28863,012 |
5766,0 |
5775,0 |
5738,012 |
5790,0 |
5794,0 |
|
Бюджет города Оренбурга |
28862,0 |
5766,0 |
5775,0 |
5737,0 |
5790,0 |
5794,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
1,012 |
|
|
1,012 |
|
|
||||
|
- налог на имущество |
Бюджет Оренбургской области |
1,012 |
|
|
1,012 |
|
|
|||
|
|
Итого по задаче 8, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |
|
28863,012 |
5766,0 |
5775,0 |
5738,012 |
5790,0 |
5794,0 |
||
|
Наименование организаций |
Общий объем расходов, тыс. руб. |
Объем расходов на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга | ||||||||||
|
Всего по программе, |
1735571,597 |
289552,5 |
349510,4 |
372676,697 |
370915,0 |
352917,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
95224,9 |
52776,0 |
42448,9 |
|||||||
|
Бюджет города Оренбурга, в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
1684846,683 |
287372,0 |
327955,0 |
345687,683 |
370915,0 |
352917,0 |
||||
|
53237,0 |
35428,0 |
17809,0 |
||||||||
|
в том числе МБУ "БИС", |
345576,549 |
45788,0 |
66081,0 |
73053,549 |
83310,0 |
77344,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
20785,5 |
15095,0 |
5690,5 |
|||||||
|
МБУ "Музей истории Оренбурга", |
82873,46 |
11981,0 |
14375,0 |
18401,06 |
21557,4 |
16559,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
3954,0 |
2863,0 |
1091,0 |
|||||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДМШ N 4", МБУДО "ДМШ N 5", МБУДО "ДШИ N 2", МБУДО "ДШИ N 6", МБУДО "ДШИ N 7", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", МБУДО "ДХШ", |
696656,769 |
138022,0 |
134960,0 |
137964,769 |
145300,0 |
140410,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
4615,0 |
- |
4615,0 |
|||||||
|
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга", |
213209,534 |
30898,8 |
40394,0 |
45599,134 |
48948,6 |
47369,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
12790,0 |
9709,0 |
3081,0 |
|||||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
227553,951 |
40389,0 |
47444,0 |
46467,951 |
47010,0 |
46243,0 |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
11092,5 |
7761,0 |
3331,5 |
|||||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
51231,0 |
9476,0 |
10308,0 |
10350,0 |
10449,0 |
10648,0 |
||||
|
АСО |
4900,0 |
- |
1250,0 |
1150,0 |
1250,0 |
1250,0 |
||||
|
АЮО |
7258,0 |
- |
1858,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
||||
|
УКИ |
55587,42 |
10817,2 |
11285,0 |
10901,22 |
11290,0 |
11294,0 |
||||
|
Бюджет Оренбургской области |
50724,914 |
2180,5 |
21555,4 |
26989,014 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
41987,9 |
|
17348,0 |
24639,9 |
- |
- |
||||
|
МБУ "БИС", |
15707,065 |
900,5 |
9710,429 |
5096,136 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
12139,029 |
7483,029 |
4656,0 |
|||||||
|
МБУДО "ДМШ N 1 им. П.И. Чайковского", МБУДО "ДМШ N 3", МБУДО "ДШИ 6", МБУДО "ДШИ N 9 им. А.А. Алябьева", |
15164,828 |
950,0 |
- |
14214,828 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
13844,8 |
- |
13844,8 |
|||||||
|
МБУ "Дворец культуры "Молодежный", МБУ "Дом культуры "Орбита", МБУ "Дом культуры "Заря", МБУ "Сельский дом культуры "Самородово", МБУ "Дом культуры "Радуга", |
8113,629 |
330,0 |
5029,489 |
2754,14 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
6569,589 |
4049,489 |
2520,1 |
|||||||
|
МБУ "Ансамбль русской песни "Раздолье", МБУ "Духовой оркестр "Оренбург", МАУ "Оренбургский камерный хор", МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
9370,102 |
- |
5380,161 |
3989,941 |
- |
- |
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
7106,161 |
4380,161 |
2726,0 |
|||||||
|
МБУ "Музей истории Оренбурга", |
2368,137 |
- |
1435,321 |
932,816 |
|
|
||||
|
в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) |
2328,321 |
1435, 321 |
893,0 |
|||||||
|
МКУ "Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга" |
0,141 |
|
|
0,141 |
|
|
||||
|
УКИ |
1,012 |
|
|
1,012 |
|
|
||||
Приложение 2
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 27.02.2018 N 611-п
Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2020 годы"
|
N |
Наименование мероприятия / наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Исходный показатель 2015 г. |
Итоговый показатель |
Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
|
1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания | |||||||||
|
1.1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей /Количество посещений муниципальных библиотек, библиотек-филиалов |
посещ. |
907,1 |
4 591,6 |
917,1 |
917,5 |
918,0 |
919,0 |
920,0 |
|
1.2 |
Формирование и учет библиотечных фондов /Количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек-филиалов |
тыс. экз. |
887,5 |
887,8 |
887,5 |
887,5 |
887,6 |
887,7 |
887,8 |
|
1.3 |
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав /Количество предоставленной информации |
экз. |
- |
70400 |
51000 |
4700 |
4800 |
4900 |
5000 |
|
1.4 |
Подписка на периодические издания /Количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания |
шт. |
26 |
26 ежегодно |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.5 |
Пополнение книжного фонда /Количество приобретенных экземпляров книг |
экз. |
881,6 |
1056 |
750 |
306 |
- |
- |
- |
|
1.6 |
Организация проведения конкурса профессионального мастерства "Лучший библиотекарь года" /Количество проведенных конкурсов |
шт. |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1.7 |
Приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря и оргтехники /Количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами и др., установка АПС) |
шт. |
2 |
9 |
3 |
6 |
- |
- |
- |
|
1.8 |
Обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, библиотек-филиалов /Количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети |
шт. |
18 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
1.9 |
Капитальный ремонт библиотек, библиотек-филиалов /Количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный ремонт |
шт. |
10 |
20 |
5 |
8 |
3 |
4 |
- |
|
2. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела | |||||||||
|
2.1 |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций /Число посетителей |
чел. |
47000 |
262000 |
47000 |
47000 |
56000 |
56000 |
56000 |
|
2.2 |
Учет музейных предметов и музейных коллекций /Количество приобретенных музейных предметов и музейных коллекций |
шт. |
240 |
570 |
240 |
240 |
30 |
30 |
30 |
|
2.3 |
Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций /Количество экспонатов основного фонда МБУ "Музей истории Оренбурга" |
шт. |
8390 |
7814 |
8630 |
8870 |
7754 |
7784 |
7814 |
|
2.4 |
Пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования /Количество приобретенных экспонатов и предметов оборудования |
шт. |
260 |
37 |
17 |
20 |
- |
- |
- |
|
2.5 |
Издание Книги Памяти /Количество изданных экземпляров "Книга Памяти" |
экз. |
100 |
500 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.6 |
Капитальный ремонт внутренних помещений МБУ "Музей истории Оренбурга" и его филиалов, фасада основного здания /Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
шт. |
- |
2 |
- |
1 |
|
|
- |
|
- количество отремонтированных фасадов зданий; |
2 |
1 |
|
|
1 |
|
|||
|
- количество детально-инструментальных обследований; |
- |
- |
1 |
- |
|||||
|
- количество проектно-сметной документации; |
2 |
||||||||
|
- количество историко-культурных экспертиз |
1 |
||||||||
|
3. Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||||||||
|
3.1 |
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей /Количество обучающихся детей в муниципальных учреждениях в системе дополнительного образования в сфере культуры |
чел. |
3253 |
3 274 |
3265 |
3253 |
3274 |
3274 |
3274 |
|
3.2 |
Организация и проведение конкурсов среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей "Дебют" /Количество проведенных конкурсов |
шт. |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3.3 |
Организация участия одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах /Количество одаренных детей, участвующих во всероссийских и международных конкурсах за пределами города Оренбурга |
чел. |
5 |
10 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
|
3.4 |
Организация участия в конкурсах профессионального мастерства среди преподавателей учреждений дополнительного образования детей /Количество преподавателей, участвующих в конкурсе профессионального мастерства |
чел. |
24 |
54 |
26 |
28 |
- |
- |
- |
|
3.5 |
Обновление парка музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования /Количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования. |
шт. |
7 |
18 |
11 |
3 |
- |
4 |
- |
|
3.6 |
Пополнение библиотечных фондов учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства /Количество приобретенных библиотечных фондов |
экз. |
161 |
161 |
0 |
161 |
- |
- |
- |
|
3.7 |
Организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей /Количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей (1 раз в 2 года) |
шт. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
3.8 |
Капитальный ремонт зданий учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства /Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
шт. |
3 |
9 |
4 |
3 |
- |
2 |
- |
|
4. Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга | |||||||||
|
4.1 |
Проведение культурно-массовых мероприятий /Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
шт. |
967 |
4 746 |
970 |
974 |
934 |
934 |
934 |
|
4.2 |
Создание и организация любительских объединений /Количество функционирующих любительских объединений и кружков |
шт. |
74 |
47 ежегодно |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
4.3 |
Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря /Количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры |
шт. |
2 |
308 |
6 |
302 |
- |
- |
- |
|
4.4 |
Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга /Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
шт. |
4 |
6 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
|
5. Мероприятия, в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | |||||||||
|
5.1 |
Распространение концертных программ /Количество показанных концертов |
шт. |
127 |
676 |
135 |
130 |
137 |
137 |
137 |
|
5.2 |
Создание и восстановление концертных программ /Количество созданных и восстановленных концертных программ |
шт. |
50 |
255 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
5.3 |
Показ спектаклей /Наполняемость зала (Количество человек) МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
чел. |
18200 |
94200 |
18200 |
19000 |
19000 |
19000 |
19000 |
|
5.4 |
Создание и восстановление спектаклей /Количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ "Оренбургский театр кукол "Пьеро" |
шт. |
1 |
4 |
1 |
1 |
- |
1 |
1 |
|
5.5 |
Организация и проведение международного фестиваля театров кукол "Оренбургский "Арбузник" /Количество проведенных международных фестивалей театров кукол "Оренбургский "Арбузник" |
ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
5.6 |
Финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом /Количество творческих командировок коллективов, которым оказана поддержка в гастрольной деятельности |
ед. |
2 |
4 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
|
5.7 |
Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества /Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт |
шт. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Мероприятия, выполняемые МКУ "Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга" в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования /Количество учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, которым оказывается услуга по финансовому сопровождению деятельности |
шт. |
22 |
22 ежегодно |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
7. Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских, окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей | |||||||||
|
7.1 |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий /Количество проведенных городских культурно-массовых мероприятий |
шт. |
50 |
247 |
52 |
54 |
46 |
47 |
|
|
7.2 |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрацией Северного округа города Оренбурга /Количество проведенных окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей, в том числе |
шт. |
48 |
198 |
- |
48 |
49 |
50 |
51 |
|
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам/ количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
шт. |
25 |
106 |
- |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
- подготовка и проведение конкурсов, фестивалей/количество подготовленных и проведенных конкурсов, фестивалей |
шт. |
10 |
40 |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
- проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах/количество проведенных мероприятий в сельских населенных пунктах |
шт. |
13 |
52 |
- |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
|
7.3 |
Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрацией Южного округа города Оренбурга /Количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов в том числе: |
шт. |
46 |
191 |
- |
47 |
47 |
48 |
49 |
|
- организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам/ количество проведенных окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам |
шт. |
44 |
183 |
- |
45 |
45 |
46 |
47 |
|
|
- подготовка и проведение конкурсов /количество подготовленных и проведенных конкурсов |
шт. |
2 |
8 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
8. |
Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства /Количество финансируемых муниципальных учреждений, обеспечивающих реализацию полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства |
шт. |
1 |
1 ежегодно |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Результат 1. Рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов |
% |
100 |
101,4 |
101,1 |
101,1 |
101,2 |
101,3 |
101,4 |
|
|
Результат 2. Рост количества экспонатов музейного фонда |
% |
100 |
93,1 |
102,9 |
105,7 |
92,4 |
92,8 |
93,1 |
|
|
Результат 3. 100% сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
% |
100,0 |
100,6 |
100,4 |
100,0 |
100,6 |
100,6 |
100,6 |
|
|
Результат 4. Рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры |
% |
100 |
96,6 |
100,3 |
100,7 |
96,6 |
96,6 |
96,6 |
|
|
Результат 5. Рост численности населения, посетивших театрально-концертные мероприятия |
% |
100 |
104,4 |
100,0 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
104,4 |
|
|
Результат 6. Рост количества ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий |
% |
100 |
96,0 |
104,0 |
108,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
|
Приложение 3
к приложению к постановлению
администрации города Оренбурга
от 27.02.2018 N 611-п
Методика
расчета индикатора, характеризующего достижение ожидаемых результатов Программы
Оценка результата реализации Программы будет осуществляться на основании мониторинга целевых индикаторов. К показателям результатов реализации Программы относятся:
1) рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов
Кб = Чтп/Чип х 100, где:
Кб - рост количества посещений библиотек, библиотек-филиалов;
Чтп - количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в текущем периоде;
Чип - количество посещений библиотек, библиотек-филиалов в исходном периоде (2015 год);
2) рост количества экспонатов музейного фонда
Км = Чтп/Чип 100, где:
Км - рост количества экспонатов музейного фонда;
Чтп - количество экспонатов музейного фонда в текущем периоде;
Чип - количество экспонатов музейного фонда в исходном периоде (2015 год);
3) сохранение контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Кдо = Чтп/Чип 100, где:
Кдо - рост контингента учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
Чтп - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в текущем периоде;
Чип - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства в исходном периоде (2015 год);
4) рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры
Кд = Чтп/Чип х 100, где:
Кд - рост количества ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры;
Чтп - количество ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры в текущем периоде;
Чип - количество ежегодно проводимых культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры в исходном периоде (2015 год);
5) рост численности населения посетивших театрально-концертные мероприятия
Ктк = Чтп/Чип 100, где:
Ктк - рост численности населения посетивших театрально-концертные мероприятия;
Чтп - численность населения посетившая театрально-концертные мероприятия в текущем периоде;
Чип - численность населения посетившая театрально-концертные мероприятия в исходном периоде (2015 год);
6) рост количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий
Кгм = Чтп/Чип 100, где:
Ктк - рост количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий;
Чтп - количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий в текущем периоде;
Чип - количество ежегодно проводимых городских культурно-массовых мероприятий в исходном периоде (2015 год).
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации города Оренбурга от 27 февраля 2018 г. N 611-п "О внесении изменений в постановление администрации... |