|
|
|
|
|
(тыс. рублей)
|
|
N
п/п
|
Статус
|
Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Государственная программа
|
"Развитие системы образования Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы
|
всего, в том числе:
|
18 259 206,8
|
17 535 570,1
|
16 672 516,8
|
17 229 515,6
|
18 571 048,3
|
18 333 103,2
|
17 983 702,2
|
|
федеральный бюджет
|
922 702,2
|
528 284,3
|
71 469,1
|
90 436,6
|
397 120,8
|
415 934,6
|
44 197,3
|
|
2.
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие профессионального образования"
|
всего, в том числе:
|
2 440 192,1
|
2 395 924,9
|
2 137 006,2
|
2 120 269,8
|
2 282 860,0
|
2 294 493,5
|
2 335 534,0
|
|
федеральный бюджет
|
720,0
|
724,0
|
1 430,6
|
|
|
|
|
|
3.
|
Основное мероприятие 1.1
|
"Обеспечение организации предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных организациях высшего образования Оренбургской области"
|
всего, в том числе:
|
101 876,6
|
103 106,2
|
96 404,4
|
53 548,4
|
66 126,0
|
66 511,3
|
67 520,6
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Основное мероприятие 1.2
|
"Реализация образовательных программ среднего профессионального образования на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками"
|
всего, в том числе:
|
2 167 887,6
|
2 124 698,5
|
1 878 380,1
|
1 913 229,8
|
2 048 660,3
|
2 059 908,5
|
2 099 939,7
|
|
федеральный бюджет
|
720,0
|
724,0
|
1 430,6
|
|
|
|
|
|
5.
|
Основное мероприятие 1.3
|
"Опережающее развитие непрерывного профессионального образования"
|
всего, в том числе:
|
5 580,0
|
1 670,0
|
1 000,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Основное мероприятие 1.6
|
"Опережающее развитие научной, культурной и спортивной составляющей профессионального образования"
|
всего, в том числе:
|
54 100,0
|
54 100,0
|
52 883,9
|
51 721,3
|
51 230,5
|
51 230,5
|
51 230,5
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Основное мероприятие 1.9
|
"Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам профессионального образования и докторантов"
|
всего, в том числе:
|
96 247,9
|
102 180,4
|
105 686,3
|
101 690,3
|
116 843,2
|
116 843,2
|
116 843,2
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Основное мероприятие 1.11
|
"Обеспечение безопасности объектов среднего профессионального образования в части систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработки деревянных конструкций"
|
всего, в том числе:
|
14 500,0
|
10 169,8
|
2 651,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие дошкольного образования детей"
|
всего, в том числе:
|
4 101 768,1
|
3 592 950,2
|
3 112 380,7
|
3 699 722,2
|
4 050 587,3
|
3 885 791,5
|
3 389 325,2
|
|
федеральный бюджет
|
893 576,2
|
462 446,5
|
0,0
|
0,0
|
341 240,2
|
372 349,7
|
0,0
|
|
10.
|
Основное мероприятие 2.1
|
"Строительство (реконструкция), приобретение объектов дошкольного образования"
|
всего, в том числе:
|
659 678,6
|
408 382,8
|
197 299,0
|
84 704,7
|
504 986,9
|
496 466,3
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
442 453,7
|
214 153,8
|
0,0
|
0,0
|
341 240,2
|
372 349,7
|
0,0
|
|
11.
|
Основное мероприятие 2.2
|
"Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольных образовательных услуг и на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, источником которых являются средства из федерального бюджета"
|
всего, в том числе:
|
738 186,6
|
428 414,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Основное мероприятие 2.4
|
"Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе:
|
191 058,9
|
192 297,9
|
196 162,0
|
197 503,8
|
197 597,0
|
209 774,9
|
209 774,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.
|
Основное мероприятие 2.5
|
"Предоставление субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе:
|
2 483 022,0
|
2 533 651,9
|
2 678 044,3
|
3 366 138,9
|
3 288 879,0
|
3 120 655,4
|
3 120 655,4
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Основное мероприятие 2.6
|
"Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам"
|
всего, в том числе:
|
10 719,5
|
10 346,4
|
20 577,1
|
26 848,2
|
31 567,4
|
31 567,4
|
31 567,4
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
Основное мероприятие 2.7
|
"Поощрение дошкольных образовательных организаций и лучших педагогических работников, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии"
|
всего, в том числе:
|
1 050,0
|
1 050,0
|
1 050,0
|
1 010,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
Основное мероприятие 2.8
|
"Проведение мероприятий по конкурсному отбору инновационных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования"
|
всего, в том числе:
|
100,0
|
100,0
|
96,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
Основное мероприятие 2.10
|
"Финансовое обеспечение полномочия по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому"
|
всего, в том числе:
|
17 952,5
|
18 707,1
|
19 152,3
|
23 516,6
|
26 557,0
|
26 327,5
|
26 327,5
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.
|
Подпрограмма 3
|
"Развитие общего и дополнительного образования детей"
|
всего, в том числе:
|
10 270 281,1
|
10 119 523,0
|
9 765 113,7
|
9 738 618,2
|
10 484 306,5
|
10 451 010,1
|
10 545 659,2
|
|
федеральный бюджет
|
10 590,8
|
47 100,4
|
31 585,8
|
33 781,5
|
13 536,2
|
211,9
|
211,9
|
|
19.
|
Основное мероприятие 3.1
|
"Развитие общего образования детей"
|
всего, в том числе:
|
8 823 260,2
|
8 761 085,9
|
8 706 422,3
|
8 645 267,1
|
9 319 125,7
|
9 462 763,2
|
9 466 730,5
|
|
федеральный бюджет
|
3 400,0
|
3 400,0
|
3 400,0
|
|
|
|
|
|
20.
|
Основное мероприятие 3.2
|
"Развитие дополнительного и неформального образования детей"
|
всего, в том числе:
|
331 778,1
|
321 584,6
|
264 474,8
|
183 761,8
|
229 444,8
|
207 002,0
|
216 396,4
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
211,9
|
211,9
|
211,9
|
|
21.
|
Основное мероприятие 3.3
|
"Предоставление общего образования по образовательным программам повышенного уровня"
|
всего, в том числе:
|
30 243,2
|
30 452,7
|
34 153,5
|
38 239,5
|
33 206,3
|
33 345,9
|
33 804,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.
|
Основное мероприятие 3.4
|
"Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
26 837,6
|
31 709,4
|
33 839,1
|
33 996,8
|
34 351,8
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.
|
Основное мероприятие 3.6
|
"Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей"
|
всего, в том числе:
|
3 022,0
|
4 931,7
|
3 896,1
|
2 910,6
|
3 517,6
|
3 548,8
|
3 661,1
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.
|
Основное мероприятие 3.7
|
"Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования, развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования"
|
всего, в том числе:
|
7 241,6
|
5 946,0
|
5 077,8
|
24 111,5
|
14 391,2
|
14 361,1
|
14 722,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
11 881,0
|
|
|
|
|
25.
|
Основное мероприятие 3.8
|
"Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования детей"
|
всего, в том числе:
|
391 232,0
|
381 745,9
|
128 185,8
|
71 900,5
|
59 993,2
|
50 000,0
|
50 000,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
43 700,4
|
28 185,8
|
21 900,5
|
13 324,3
|
|
|
|
26.
|
Основное мероприятие 3.9
|
"Социальные гарантии работникам образования"
|
всего, в том числе:
|
324 326,3
|
351 884,2
|
352 866,3
|
351 569,6
|
361 938,8
|
344 041,1
|
424 041,1
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.
|
Основное мероприятие 3.10
|
"Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России" (укрепление материально-технической базы детских школ искусств)"
|
всего, в том числе:
|
7 190,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
7 190,8
|
|
|
|
|
|
|
|
28.
|
Основное мероприятие 3.11
|
"Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области"
|
всего, в том числе:
|
250 986,9
|
261 192,0
|
242 718,6
|
245 898,2
|
280 727,6
|
301 951,2
|
301 951,2
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.
|
Основное мероприятие 3.12
|
"Обеспечение противопожарной безопасности объектов образовательных организаций"
|
всего, в том числе:
|
100 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.
|
Основное мероприятие 3.13
|
"Обеспечение безопасности объектов дополнительных и общеобразовательных организаций в части систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработки деревянных конструкций"
|
всего, в том числе:
|
1 000,0
|
700,0
|
480,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.
|
Основное мероприятие 3.14
|
"Обеспечение мероприятий по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
143 250,0
|
148 122,2
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.
|
Подпрограмма 4
|
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья"
|
всего, в том числе:
|
1 416 373,1
|
1 383 946,9
|
1 509 326,9
|
1 550 761,1
|
1 624 025,6
|
1 587 097,9
|
1 597 734,4
|
|
федеральный бюджет
|
17 815,2
|
18 013,4
|
21 346,8
|
37 742,9
|
24 925,9
|
25 716,6
|
26 114,0
|
|
33.
|
Основное мероприятие 4.1
|
"Воспитание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в школах-интернатах"
|
всего, в том числе:
|
852 267,1
|
776 836,0
|
869 596,3
|
870 937,9
|
930 788,2
|
906 241,8
|
916 480,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34.
|
Основное мероприятие 4.2
|
"Развитие инфраструктуры детских домов, школ-интернатов и специальных (коррекционных) школ"
|
всего, в том числе:
|
3 073,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.
|
Основное мероприятие 4.5
|
"Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними"
|
всего, в том числе:
|
553 516,0
|
594 429,9
|
633 388,8
|
658 728,1
|
688 604,2
|
676 222,9
|
676 620,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
18 013,4
|
21 346,8
|
23 143,2
|
24 925,9
|
25 716,6
|
26 114,0
|
|
36.
|
Основное мероприятие 4.6
|
"Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности, при условии, что в них не остались проживать другие члены семьи"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
3 881,3
|
1 628,8
|
4 633,2
|
4 633,2
|
4 633,2
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.
|
Основное мероприятие 4.8
|
"Обеспечение безопасности объектов интернатных учреждений и детских домов в части систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и оборудования, дублирующего сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, электроснабжения, путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарного водоснабжения и огнезащитной обработки деревянных конструкций"
|
всего, в том числе:
|
7 517,0
|
12 681,0
|
2 460,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.
|
Основное мероприятие 4.9
|
"Содействие созданию условий по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19 466,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 599,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
39.
|
Подпрограмма 5
|
"Молодежная политика Оренбургской области"
|
всего, в том числе:
|
30 592,4
|
43 225,1
|
60 874,4
|
31 405,3
|
42 205,9
|
27 409,3
|
27 933,5
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.
|
Основное мероприятие 5.1
|
"Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики"
|
всего, в том числе:
|
16 057,0
|
16 996,4
|
31 490,1
|
16 584,7
|
27 924,8
|
13 113,3
|
13 801,7
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41.
|
Основное мероприятие 5.2
|
"Обеспечение деятельности по оказанию социально-психологической помощи молодежи"
|
всего, в том числе:
|
7 475,4
|
10 221,5
|
2 327,0
|
2 623,2
|
2 952,5
|
2 967,4
|
2 803,2
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.
|
Основное мероприятие 5.3
|
"Предоставление субсидий детским и молодежным общественным организациям на конкурсной основе"
|
всего, в том числе:
|
7 000,0
|
16 007,2
|
15 060,0
|
1 030,0
|
1 030,0
|
1 030,0
|
1 030,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43.
|
Основное мероприятие 5.4
|
"Обеспечение новогодними подарками детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, инвалидов и семей ветеранов боевых действий"
|
всего, в том числе:
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.
|
Основное мероприятие 5.5
|
"Управление реализацией государственной молодежной политики Оренбургской области"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
11 997,3
|
11 167,4
|
10 298,6
|
10 298,6
|
10 298,6
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение деятельности в сфере образования"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
87 814,9
|
88 739,0
|
87 063,0
|
87 300,9
|
87 515,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
17 105,9
|
18 912,2
|
17 418,5
|
17 656,4
|
17 871,4
|
|
46.
|
Основное мероприятие 6
|
"Осуществление политики Оренбургской области в сфере образования"
|
всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
87 814,9
|
88 739,0
|
87 063,0
|
87 300,9
|
87 515,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
17 105,9
|
18 912,2
|
17 418,5
|
17 656,4
|
17 871,4
|
