Приложение

Приложение к постановлению
администрации города Бузулука
от 28.02.2019 N 234-п

План
мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов города Бузулука
на 2017 - 2022 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Наименование показателя, единица измерения	Значение показателя
					2017 (факт)	2018 (факт)	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1.	Утверждение плана по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) на территории города Бузулука	Финансовое управление администрации города Бузулука	до 01 июля 2017 года	план по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) на территории города Бузулука	1	-	-	-	-	-
	Утверждение (внесение изменений) плана по устранению с 1 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) на территории города Бузулука		до 01 сентября 2018 года	план по устранению с 1 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) на территории города Бузулука	-	1	-	-	-	-
	Утверждение (внесение изменений) плана по устранению с 1 января 2020 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) на территории города Бузулука		до 01 сентября 2019 года	план по устранению с 1 января 2020 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) на территории города Бузулука	-	-	1	-	-	-
1.2.	Оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых городским Советом депутатов города Бузулука по местным налогам	Финансовое управление администрации города Бузулука	за предшествующий налоговый период ежегодно, до 1 августа текущего финансового года	аналитическая записка, единиц	1	1	1	1	1	1
1.3.	Утверждение нормативного правового акта по отмене неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых городским Советом депутатов города Бузулука по местным налогам (в случае необходимости по итогам проведенной оценки эффективности налоговых льгот)	Финансовое управление администрации города Бузулука	до 1 декабря	нормативный правовой акт, единиц (при необходимости)	-	-	1	-	-	-
1.4.	Совершенствование администрирования административных штрафов, налагаемых административными комиссиями	Администрация города Бузулука	ежегодно	общий объем поступлений в бюджет города Бузулука от административных штрафов, налагаемых административными комиссиями, тыс. рублей	459,0	496,4	500,0	500,0	500,0	500,0
1.5.	Проведение инвентаризации имущества (в том числе земельных участков), находящегося в собственности муниципального образования город Бузулук Оренбургской области. Выявление неиспользуемых основных фондов (земельных участков) муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и принятие мер по их продаже, в том числе за счет формирования и реализации плана приватизации, или сдаче в аренду с целью увеличения неналоговых доходов бюджета города Бузулука	Управление имущественных отношений администрации города Бузулука, Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука	ежегодно	дополнительные поступления в бюджет города Бузулука, тыс. рублей	3144,1	1763,6	800,0	800,0	800,0	800,0
1.6.	Мониторинг осуществления муниципального земельного контроля и контроля выполнения условий заключенных договоров аренды земельных участков	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука	ежегодно, до 1 апреля; в 2017 году - до 01 июня	аналитическая записка, единиц	1	1	1	1	1	1
1.7.	Утверждение нормативного правового акта, устанавливающего порядок и методику оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органом местного самоуправления по местным налогам	Финансовое управление администрации города Бузулука	до 20 августа 2017 года - проект нормативного правового акта; до 1 июля 2018 года - внесение изменений в утвержденный нормативный правовой акт; в 2019 году - по мере принятия НПА на федеральном уровне	нормативный правовой акт	1	-	1	-	-	-
1.8.	Анализ эффективности установленного коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход	Финансовое управление администрации города Бузулука	ежегодно - до 1 августа, в 2017 году - до 1 октября	аналитическая записка, единиц	1	1	1	1	-	-
1.9.	Разработка проекта нормативного правового акта, в соответствии с которым доля перечисления в бюджет города Бузулука составляет не менее 50 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий города Бузулука, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей	Управление имущественных отношений администрации города Бузулука	до 1 октября	нормативный правовой акт, единиц	1	1	-	-	-	-
	Разработка проекта нормативного правового акта, в соответствии с которым доля перечисления в бюджет города Бузулука составляет не менее 50 процентов доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ (с учетом инвестиционных проектов и программ)		до 1 октября	нормативный правовой акт, единиц	-	1	-	-	-	-
1.10.	Обеспечить перечисление в бюджет города Бузулука не менее 50 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий города Бузулука, остающейся в распоряжении таких предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей (с учетом инвестиционных проектов и программ и (или) расходов на реализацию социально и общественно значимых проектов)	Управление имущественных отношений администрации города Бузулука	ежегодно - до 1 мая	объем поступлений в бюджет города Бузулука, процентов	30	50	50	50	50	50
	Обеспечить перечисление в бюджет города Бузулука не менее 50 процентов доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городу Бузулуку (доля участия города Бузулука в уставном капитале (фонде) которых составляет более 50 процентов)		ежегодно - до 1 мая	объем поступлений в бюджет города Бузулука, процентов	30	50	50	50	50	50
1.11.	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Управление экономического развития и торговли администрации города Бузулука	ежегодно	заключенные трудовые договора, единиц	1045	1084	835	842	849	856
1.12.	Работа комиссии по рассмотрению вопросов труда, финансово-экономического состояния юридических лиц, независимо от форм собственности и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и расположенных на территории города	Управление экономического развития и торговли администрации города Бузулука	ежегодно	объем поступлений в бюджет города Бузулука, тыс. рублей	17357,9	11466,8	5000,0	5300,0	5700,0	5800,0
2.	Меры по оптимизации расходов
2.1.	Меры по оптимизации расходов на управление
2.1.1.	Централизация бюджетного учета и отчетности в органах местного самоуправления	структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	количество сокращенных работников, единиц	-	1,0	-	< =1	-	-
				Объем сокращенных расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. рублей	-	366,0	-	< =366	-	-
2.1.2.	Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих	Администрация города Бузулука	2017 - 2022 годы	нормативный правовой акт	да	да	да	да	да	да
2.1.3.	Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления	Управление имущественных отношений администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	объем расходов бюджета города, оптимизированный в результате эффективного использования имущества (по итогам года), тыс. рублей	83,5	89,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.2.	Меры по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети
2.2.1.	Увеличение доли расходов за счет доходов от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений (в том числе при эффективном использовании бюджетными и автономными учреждениями муниципального имущества), в том числе:	органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2017 - 2022 годы	доля расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, процентов	14,5	13,9	14,7	14,7	14,7	14,7
				объем расходов за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	135451,1	142 570,0	148 443,4	148 443,4	148 443,4	148 443,4
	- на оплату труда и начисления на оплату труда работников бюджетных и автономных учреждений	органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2017 - 2022 годы	доля расходов на оплату труда и начисления на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности, процентов	3,2	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
				объем расходов на оплату труда и начисления на оплату труда за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	20939	30 323,4	30 500,6	30 500,6	30 500,6	30 500,6
	- на содержание имущества бюджетных и автономных учреждений	органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	2017 - 2022 годы	доля расходов на содержание имущества за счет средств от приносящей доход деятельности, процентов	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
				объем расходов на содержание имущества за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей	32240,7	38 796,6	30 911,5	30 911,5	30 911,5	30 911,5
2.2.2.	Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных, автономных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных и автономных учреждений)	органы местного самоуправления, выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений	ежегодно	человек	х	х	х	х	х	х
	Доведение показателей количества потребителей количества потребителей услуг на:				х	х	х	х	х	х
	- 1 педагога общего образования	Управление образования администрации города Бузулука			17,5	18,1	18,4	18,4	18,4	18,4
	- 1 педагога дошкольного образования	Управление образования администрации города Бузулука			15,0	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7
	- 1 педагога дополнительного образования	Управление образования администрации города Бузулука, Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука			125,0	116,3	116,4	116,4	116,4	116,4
	- 1 работника культуры	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука			2 062,0	2 341,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0
	- 1 работника физической культуры	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука			138,8	146,6	146,6	146,7	146,7	146,7
2.2.3.	Анализ эффективности использования мощностей (фондов) учреждений		ежегодно	х	х	х	х	х	х	х
	Наполняемость классов общеобразовательных школ	Управление образования администрации города Бузулука		человек	25,4	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9
	Наполняемость групп дошкольных учреждений	Управление образования администрации города Бузулука			27,9	28,8	28,9	28,9	28,9	28,9
	Посещаемость Домов культуры	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука			131 255,0	166 256,0	166 256,0	166 256,0	166 256,0	166 256,0
	Посещаемость библиотек	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука			126 471,0	126 400,0	126 500,0	126 500,0	126 500,0	126 500,0
	Посещаемость спортивных объектов	Управление по культуре, спорту и молодежной политике администрации города Бузулука			27 902,0	27 995,0	28 005,0	28 015,0	28 025,0	28 025,0
2.2.4.	Проведение реструктуризации (укрупнения) бюджетной сети на основании анализа нагрузки на бюджетную сеть ( контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы предоставляемых муниципальных услуг) - в сфере образования	Управление образования администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	количество реструктурируемых учреждений, единиц	8	1	-	1	-	1
				сокращение расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	2142,7	159,7	-	527,6	-	121,0
2.2.5.	Вывод обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т.д.) с учетом установленных норм нагрузки	Структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	сокращение численности работников, единиц	-	-	-	-	-	-
				сокращение расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
2.2.6.	Заключение муниципальных контрактов (договоров) в пределах лимитов бюджетных обязательств с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности	Структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	доля муниципальных контрактов (договоров), заключенных в пределах лимитов бюджетных обязательств в общем объеме заключенных муниципальных контрактов (договоров), процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.3.	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.3.1.	Проведение анализа утвержденных стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов по муниципальным учреждениям, разработка стандартов оказания услуг, содержащих нормативы материальных ресурсов в случае их отсутствия	Структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	аналитическая записка по итогам года, единиц	1	1	1	1	1	1
2.3.2.	Оптимизация расходов на содержание материально-технической базы муниципальных учреждений по результатам экономии, сложившейся по итогам проведения закупок для муниципальных нужд	Структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	сокращение расходов на содержание учреждений, тыс. рублей (определяется по итогам года)	-	-	-	-	-	-
2.4.	Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и дебиторской задолженности
2.4.1.	Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности	Структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	аналитическая записка по итогам года, единиц	1	1	1	1	1	1
2.4.2.	Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций (осуществление капитальных вложений в первоочередном порядке в объекты, планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году, учет возможности обеспечения обязательного объема финансирования при принятии решений об участии федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации и Оренбургской области, проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства)	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука, Управление имущественных отношений администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	доля объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем финансовом году, к общему количеству объектов, предлагаемых к финансированию в этом же году, процентов	95	96,0			-
2.4.3.	Сокращение объемов незавершенного строительства с нарушением нормативных сроков строительства	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука	2017 - 2022 годы	доля объектов незавершенного строительства с нарушением нормативных сроков строительства в общем количестве объектов незавершенного строительства, процентов	92	< =77	< =20	< =20	-	-
2.4.4.	Проведение мониторинга объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет федеральных, областных и местных бюджетов, подготовка предложений, направленных на сокращение неэффективных расходов соответствующих бюджетов	Управление градообразования и капитального строительства города Бузулука, Управление имущественных отношений администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	аналитическая информация ежеквартально, единиц	0	4	4	4	4	4
2.4.5.	Проведение мониторинга предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, и подготовка предложений, направленных на сокращение неэффективных расходов местного бюджета	Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Бузулука, Администрация города Бузулука, Финансовое управление администрации города Бузулука	ежегодно, до 1 октября	аналитическая записка ежегодно, единиц	1	1	1	1	1	1
2.4.6.	Перевод на финансирование областного бюджета МОБУ "С(к)ОШ"	Управление образования администрации города Бузулука	с 01.09.2019 г.	количество реструктурируемых учреждений, единиц	-	-	1	-	-	-
				сокращение расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	-	-	1 213,6	-	-	-
2.5.	Меры по повышению качества планирования местного бюджета
2.5.1.	Формирование бюджетных ассигнований в проекте местного бюджета на соответствующий финансовый год на основе муниципальных программ	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	доля расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ, процентов	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9
2.5.2.	Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	наличие бюджетного прогноза города Бузулука на долгосрочный период, единиц	1	1	1	1	1	1
2.5.3.	Инвентаризация исполняемых расходных обязательств и принятие мер по отмене расходных обязательств не отнесенных федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области к расходным обязательствам органов местного самоуправления муниципальных образований	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	аналитическая записка, единиц	1	1	1	1	1	1
2.5.4.	Оценка потребности в оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг	Структурные подразделения администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	доля муниципальных услуг, в отношении которых проведена оценка, процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Меры по сокращению (недопущению) просроченной кредиторской задолженности бюджета города Бузулука
3.1.	Принятие нормативно-правовых актов регулирующих организацию работы с кредиторской задолженностью и устанавливающих предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных главным распорядителям средств бюджета города Бузулука., порядков принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Бузулука	Администрация города Бузулука, структурные подразделения администрации города	2017 - 2022 годы	количество нормативных актов	7,00	-	-	-	-	-
4.	Меры по снижению (недопущению) муниципального долга
4.1.	Недопущение планирования предоставления муниципальных гарантий города Бузулука	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий города Бузулука (в первоначальной редакции решения городского Совета депутатов о бюджете города Бузулука), тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Обеспечение сохранения размера дефицита бюджета города Бузулука, установленного решением о бюджете, а также размера дефицита бюджета, сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год, в объеме, не превышающем суммы остатков средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2019 и поступлений в 2019 году средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	размер дефицита бюджета города Бузулука, тыс. рублей	13158,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Недопущение планирования привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета в бюджет города Бузулука до принятия соответствующего решения Министерством финансов Оренбургской области, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов (в первоначальной редакции решения о бюджете города Бузулука), тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств города Бузулука перед бюджетами бюджетной системы, кредитными организациями	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	просроченная задолженность по долговым обязательствам города Бузулука, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	доля расходов на обслуживание муниципального долга города Бузулука, приходящаяся на обслуживание кредитов, полученных в кредитных организациях, в общем объеме расходов на обслуживание муниципального долга, процентов	99,9	99,9	99,8	99,0	96,6	96,6
4.6.	Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по годам	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	отношение утвержденного общего объема погашения и обслуживания долговых обязательств города Бузулука, за исключением суммы погашения долговых обязательств города Бузулука, привлеченных и погашенных в течение финансового года, к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Бузулука и дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов	6,8	5,1	5,5	3,3	3,1	3,1
4.7.	Сокращение муниципального долга города Бузулука	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	темп снижения муниципального долга, согласно плану мероприятий, приведенному в приложении N 1, процентов	-	-	-	-	-	-
4.8.	Осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга города Бузулука и расходов на его обслуживание безопасному уровню и ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации	Финансовое управление администрации города Бузулука	2017 - 2022 годы	отношение общего объема муниципального долга города Бузулука к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города Бузулука без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, процентов	5,8	6,5	3,4	3,3	3,2	3,2
				отношение общего объема долговых обязательств города Бузулука по кредитам от кредитных организаций к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета города Бузулука без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, процентов	5,8	0,0	3,4	3,3	3,2	3,2
				доля расходов на обслуживание муниципального долга города Бузулука в общем объеме расходов бюджета города Бузулука, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, процентов	0,5	0,2	1,1	0,1	0,05	0,05
				доля расходов на обслуживание муниципального долга города Бузулука в общем объеме расходов бюджета города Бузулука, процентов	0,3	0,1	0,7	0,1	0,03	0,03