Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации городского
округа город Рыбинск
от 17 марта 2016 г. N 669

Ведомственная целевая программа
департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск "Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск"

Паспорт ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Цель ВЦП	Бесперебойное функционирование муниципальных информационных систем департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2015 - 2018 гг.
Куратор ВЦП	И.о. Главы городского округа город Рыбинск Шульдина Наталья Михайловна, тел. 29-00-26
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Капранов Михаил Иосифович, директор департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31
Исполнители ВЦП	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	Капранов Михаил Иосифович, директор департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск тел. 29-00-31

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.
	всего		в том числе по годам
			2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.
	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Городской бюджет	12 871	32 773	7 771	8 510	5 100	8 413	0	7 730	0	8 120
Итого по ВЦП	12 871	32 773	7 771	8 510	5 100	8 413	0	7 730	0	8120

1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

В 2009 году в департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск (далее - департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее - ЦОД) в кластер виртуализации, с перемещением физических серверов (на которых находились компоненты муниципальной информационной системы) на виртуальные машины в кластере виртуализации VMware Vsphere Enterprise. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости для реализации последующих проектов по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций департамента финансов.

В 2015 году из-за невозможности заменить все сервера по сроку службы, принято решение о смене программы системы хранения данных на EMC ScaleIO, позволяющей использовать до полного выхода из строя устаревшие сервера, при заданном уровне надежности и масштабируемости позволяет продлить срок жизни серверов.

Для обеспечения и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2016 - 2018 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):

аппаратная платформа системы хранения закуплена в 2009 - 2010 гг. - требуется частый ремонт,

затраты на сопровождение (право на новые версии) прикладного и системного программного обеспечения, постоянно увеличиваются.

Из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения (далее - ПО) (именно МИС) увеличиваются и цены на техническое сопровождение системного ПО кластера (на 15% в год - фирмы производители ПО находятся за пределами Российской Федерации, у них свои принципы ценообразования, плюс увеличившийся курс рубля к доллару).

Без решения проблем переоснащения ЦОД к 2018 г. (сервера могут отработать еще максимум 2 года) и ежегодной подписки на техническое сопровождение прикладного и системного программного обеспечения, ситуация с выполнением департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование получателей средств бюджета.

В случае полного отсутствия финансовых вложений в информационные системы департамента финансов в 2016 - 2018 гг. ставится под угрозу работа департамента финансов, в части обслуживания операций на счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений открытых в департаменте финансов.

2. Цель ВЦП

Целью программы является бесперебойное функционирование МИС департамента финансов.

Показатели цели (ей)
Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	Планируемое значение
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть)	Процент	95,56	95,56	95	95	95
2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	Процент	95,56	95,56	95	95	95

Достижение цели ВЦП обеспечивается в результате решения следующих основных задач (в режиме консервации):

1). Обеспечение бесперебойного функционирования МИС:

поддержание прикладного ПО на должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка не техническое сопровождение и право на новые версии);

поддержание основного системного серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в ЦОД и требованиям прикладного ПО (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);

2). Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (сохранения коэффициента доступности).

замена серверов, взамен вышедших из строя, 1 - 2 в год;

поддержание офисного оборудования и каналов связи;

замена компьютеров, принтеров, копиров, мониторов, МФУ на рабочих местах МИС при выходе их из строя.

3. Результаты и мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единицы измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2015 год		2016 год		2017 год		2018 год
				Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность	Выделено	Потребность
1.	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС	тыс. руб.	всего	4 140	4 650	4 913	6 413	0	5 700	0	4 940
		тыс. руб.	ГБ	4 140	4 650	4 913	6 413	0	5 700	0	4 940
	Результаты
	Обеспечение непрерывности функционирования МИС	процент		95,56		95		95		95
1.1.	Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование)	тыс. руб.	ГБ	2 025	3045	4 320	4320	0	3700	0	4000
1.2.	Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	1960	1500	215	215	0	1740	0	680
1.3.	Мероприятие 3: Дополнительные модули к продуктам "АС Бюджет" "АС-Планирование", "АС-УРМ"	тыс. руб.	ГБ	0	0	0	1258	0	0	0	0
1.4.	Мероприятие 4: Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации и иные мероприятия по защите информации	тыс. руб.	ГБ	99	80	278	520	0	160	0	160
1.5.	Мероприятие 5: Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам	тыс. руб.	ГБ	56	25	100	100	0	100	0	100
2.	Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС	тыс. руб.	всего	3 631	3860	187	2000	0	2030	0	3180
		тыс. руб.	ГБ	3 631	3860	187	2000	0	2030	0	3180
	Результаты
	Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть)	процент		95,56		95		95		95
2.1	Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО) и их техническое обслуживание	тыс. руб.	ГБ	12	50	0	10	0	20	0	30
2.2.	Мероприятие 2: Замена серверов по окончанию срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии	тыс. руб.	ГБ	2741	2750	0	1120	0	1120	0	2240
2.3.	Мероприятие 3: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копиры МФУ) техобслуживание, заправка, ремонт кондиционеров	тыс. руб.	ГБ	86	140	92	150	0	150	0	150
2.4.	Мероприятие 4: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончания срока полезного использования	тыс. руб.	ГБ	282	550	0	300	0	300	0	300
2.5.	Мероприятие 5: Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования	тыс. руб.	ГБ	510	250	0	300	0	300	0	300
2.6.	Мероприятие 6: Оплат услуг электронной связи	тыс. руб.	ГБ	0	120	95	120	0	140	0	160
	Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	7 771	8 510	5 100	8 413	0	7 730	0	8 120
			ГБ	7 771	8 510	5 100	8 413	0	7 730	0	8 120

4. Механизмы реализации и управления ВЦП

4.1. ВЦП основана на следующих принципах:

концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач;

обоснованность объемов финансирования каждой задачи;

выбор решений, обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС департамента финансов.

4.2. Система управления реализацией мероприятий ВЦП строится по схеме:

общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором департамента финансов;

текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий ВЦП осуществляют ответственные исполнители мероприятий ВЦП, в отношении хода реализации ВЦП в целом - департамент финансов;

отчётность о реализации ВЦП формируется департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;

механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств, заложенных в бюджете департамента финансов на 2015 - 2018 год;

порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий - на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика опубликованного в Единой информационной системе.

Директор департамента финансов

М.И. Капранов