Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Администрации
города Переславля-Залесского
от 29 июня 2015 г. N ПОС.03-0990/15

Приложение 1
к ГЦП "Обеспечение функционирования и развития
муниципальной службы в г. Переславле-Залесском
на 2014 - 2016 годы"

Перечень
программных мероприятий городской целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в г. Переславле-Залесском на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия ГЦП	Сроки реализации	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП	Источники финансирования	Сумма расходов, всего (руб.)	в том числе по годам реализации:
						2014 год	2015 год	2016 год
1	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Администрация г. Переславля-Залесского	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	5 013 352,0	2 667 850,0	1 132 301,0	1 213 201,0
1.1	Транспортные услуги				21 000,0	21 000,0	0,0	0,0
1.2	Прочие услуги				1 505 470,0	931 270,0	287 100,0	287 100,0
1.3	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				401 600,0	100 000,0	150 800,0	150 800,0
1.4	Увеличение стоимости основных средств				1 923 011,0	1 029 011,0	447 000,0	447 000,0
1.5	Увеличение стоимости материальных запасов				736 121,0	479 519,0	128 301,0	128 301,0
1.6	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				406 150,0	107 050,0	99 100,0	200 000,0
1.7	Услуги связи				20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
	II. Программно-нормативные расходы:				109 516 178,3	34 988 889,3	36 558 359,0	37 968 930,0
1.8	Расходы на оплату труда и иные выплаты				103 721 275,7	33 323 185,7	34 800 360,0	35 597 730,0
1.9	Услуги связи				2 027 336,8	646 732,7	672 780,1	707 824,0
1.10	Транспортные услуги				7 500,0	7 500,0	0,0	0,0
1.11	Услуги по содержанию имущества				395 240,0	147 090,0	75 000,0	173 150,0
1.12	Пособие по социальной помощи населению				602 358,4	167 314,5	435 044,0	0,0
1.13	Прочие услуги				920 157,0	293 497,0	378 880,0	247 780,0
1.14	Увеличение стоимости основных средств				736 446,0	3 000,0	26 000,0	707 446,0
1.15	Увеличение стоимости материальных запасов				868 402,5	317 107,5	93 295,0	458 000,0
1.16	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				237 462,0	83 462,0	77 000,0	77 000,0
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				35 000,0	35 000,0	0,0	0,0
1.17	Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области				35 000,0	35 000,0	0,0	0,0
	IV. Содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения				29 343 000,0	0,0	29 343 000,0	0,0
1.18	Субсидия на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления (за счет средств областного бюджета)				6 643 000,0	0,0	6 643 000,0	0,0
1.19	Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения (за счет средств городского бюджета)				2 700 000,0	0,0	2 700 000,0	0,0
1.20	Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения (за счет средств городского бюджета)				20 000 000,0	0,0	20 000 000,0	0,0
Итого					143 907 530,3	37 691 739,3	67 033 660,0	39 182 131,0
2	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление образования	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	20 006 840,8	7 021 652,6	6 697 488,2	6 287 700,0
2.1	Услуги связи				155 884,8	155 884,8	0,0	0,0
2.2	Услуги по содержанию имущества				113 739,0	113 739,0	0,0	0,0
2.3	Прочие услуги				356 927,0	316 927,0	20 000,0	20 000,0
2.4	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				117 569,0	117 569,0	0,0	0,0
2.5	Увеличение стоимости основных средств				1 090 000,0	124 000,0	483 000,0	483 000,0
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов				61 280,2	61 280,2	0,0	0,0
2.7	Расходы на оплату труда и иные выплаты				16 736 368,2	4 817 180,0	6 164 488,2	5 754 700,0
2.8	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям				1 295 072,6	1 295 072,6	0,0	0,0
2.9	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				80 000,0	20 000,0	30 000,0	30 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				13 879 891,8	4 334 580,0	4 567 761,8	4 977 550,0
2.10	Расходы на оплату труда и иные выплаты				11 823 891,8	4 334 580,0	3 539 761,8	3 949 550,0
2.11	Прочие услуги				668 000,0	0,0	334 000,0	334 000,0
2.12	Увеличение стоимости основных средств				200 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов				153 000,0	0,0	76 500,0	76 500,0
2.14	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				223 000,0	0,0	111 500,0	111 500,0
2.15	Услуги по содержанию имущества				440 000,0	0,0	220 000,0	220 000,0
2.16	Услуги связи				372 000,0	0,0	186 000,0	186 000,0
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				6 344 862,0	2 004 136,0	2 170 363,0	2 170 363,0
2.17	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки				6 344 862,0	2 004 136,0	2 170 363,0	2 170 363,0
Итого					40 231 594,6	13 360 368,6	13 435 613,0	13 435 613,0
3	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление финансов	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	2 975 496,0	671 496,0	1 152 000,0	1 152 000,0
3.1	Прочие услуги				2 706 976,0	590 996,0	1 057 990,0	1 057 990,0
3.2	Увеличение стоимости основных средств				148 020,0	0,0	74 010,0	74 010,0
3.3	Увеличение стоимости материальных запасов				59 500,0	59 500,0	0,0	0,0
3.4	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				61 000,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				34 949 417,0	11 224 057,0	11 862 680,0	11 862 680,0
3.5	Расходы на оплату труда и иные выплаты				33 808 538,2	10 887 578,2	11 460 480,0	11 460 480,0
3.6	Услуги связи				266 251,9	81 739,2	92 256,4	92 256,4
3.7	Транспортные услуги				540,0	240,0	300	0
3.8	Услуги по содержанию имущества				81 110,0	21 110,0	30 000,0	30 000,0
3.9	Прочие услуги				358 910,2	160 127,8	99 241,2	99 541,2
3.10	Увеличение стоимости основных средств				8 232,0	8 232,0	0,0	0,0
3.11	Увеличение стоимости материальных запасов				407 713,7	58 108,8	174 802,4	174 802,4
3.12	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				18 120,9	6 920,9	5 600,0	5 600,0
	III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:				400 000,0	400 000,0	0,0	0,0
3.13	Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета				400 000,0	400 000,0	0,0	0,0
3.14	Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области				0,0	0,0	0,0	0,0
Итого					38 324 913,0	12 295 553,0	13 014 680,0	13 014 680,0
4	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципальной собственности	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	6 676 000,0	5 576 000,0	550 000,0	550 000,0
4.1	Увеличение стоимости основных средств				5 290 000,0	5 022 000,0	134 000,0	134 000,0
4.2	Прочие услуги				1 299 000,0	547 000,0	376 000,0	376 000,0
4.3	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				87 000,0	7 000,0	40 000,0	40 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				24 974 861,2	8 040 721,2	8 467 070,0	8 467 070,0
4.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				23 848 520,9	7 538 380,9	8 155 070,0	8 155 070,0
4.5	Услуги связи				359 200,0	75 200,0	142 000,0	142 000,0
4.6	Услуги по содержанию имущества				123 550,0	35 550,0	44 000,0	44 000,0
4.7	Прочие услуги				273 334,3	213 334,3	40 000,0	20 000,0
4.8	Увеличение стоимости основных средств				196 717,9	136 717,9	20 000,0	40 000,0
4.9	Увеличение стоимости материальных запасов				171 220,9	41 220,9	65 000,0	65 000,0
4.10	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				2 317,2	317,2	1 000,0	1 000,0
	III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления				711 750,0	0,0	711 750,0	0,0
4.11	Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета)				384 550,0	0,0	384 550,0	0,0
4.12	Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета)				327 200,0	0,0	327 200,0	0,0
Итого					32 362 611,2	13 616 721,2	9 728 820,0	9 017 070,0
5	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление культуры, туризма, молодежи и спорта	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	4 359 306,0	1 387 106,0	1 486 100,0	1 486 100,0
5.1	Расходы на оплату труда и иные выплаты				4 016 278,0	1 158 078,0	1 429 100,0	1 429 100,0
5.2	Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям				194 028,0	194 028,0	0	0
5.3	Увеличение стоимости основных средств				85 000,0	0	42 500,0	42 500,0
5.4	Прочие услуги				9 000,0	0	4 500,0	4 500,0
5.5	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				55 000,0	35 000,0	10 000,0	10 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				16 617 655,6	5 540 495,6	5 538 580,0	5 538 580,0
5.6	Расходы на оплату труда и иные выплаты				15 649 075,6	5 182 715,6	5 233 180,0	5 233 180,0
5.7	Услуги связи				288 600,0	96 600,0	96 000,0	96 000,0
5.8	Услуги по содержанию имущества				70 000,0	16 000,0	27 000,0	27 000,0
5.9	Транспортные услуги				7 820,0	780,0	3 520,0	3 520,0
5.10	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				28 500,2	26 200,0	1 300,2	1 000,0
5.11	Увеличение стоимости основных средств				1 032,1	1 032,1	0	0
5.12	Увеличение стоимости материальных запасов				108 967,9	28 967,9	40 000,0	40 000,0
5.13	Прочие услуги				463 659,8	188 200,0	137 579,8	137 880,0
Итого					20 976 961,6	6 927 601,6	7 024 680,0	7 024 680,0
6	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Управление муниципального контроля	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	468 170,0	196 170,0	108 000,0	164 000,0
6.1	Увеличение стоимости основных средств				297 170,0	189 170,0	0,0	108 000,0
6.2	Прочие услуги				52 000,0	0,0	52 000,0	0,0
6.3	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				119 000,0	7 000,0	56 000,0	56 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				15 212 150,0	4 764 630,0	5 251 760,0	5 195 760,0
6.4	Расходы на оплату труда и иные выплаты				14 083 367,1	4 530 647,1	4 776 360,0	4 776 360,0
6.5	Услуги связи				136 001,0	32 801,0	51 600,0	51 600,0
6.6	Транспортные услуги				8 262,9	5 062,9	1 600,0	1 600,0
6.7	Услуги по содержанию имущества				12 350,0	3 350,0	4 500,0	4 500,0
6.8	Прочие услуги				265 968,0	93 968,0	60 000,0	112 000,0
6.9	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				22 400,0	9 680,0	6 360,0	6 360,0
6.10	Увеличение стоимости основных средств				402 335,4	51 475,4	229 430,0	121 430,0
6.11	Увеличение стоимости материальных запасов				281 465,6	37 645,6	121 910,0	121 910,0
Итого					15 680 320,0	4 960 800,0	5 359 760,0	5 359 760,0
7	I. Программно-ненормативные расходы:	2014 - 2016	Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского	Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского	242 152,0	102 950,0	62 102,0	77 100,0
7.1	Услуги по содержанию имущества				6 600,0	1 800,0	2 400,0	2 400,0
7.2	Увеличение стоимости материальных запасов				82 780,0	31 700,0	25 540,0	25 540,0
7.3	Увеличение стоимости основных средств				87 300,0	66 500,0	10 400,0	10 400,0
7.4	Прочие услуги				32 522,0	0	8 762,0	23 760,0
7.5	Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих				32 950,0	2 950,0	15 000,0	15 000,0
	II. Программно-нормативные расходы:				7 648 574,4	2 463 836,4	2 599 868,0	2 584 870,0
7.6	Расходы на оплату труда и иные выплаты				7 463 812,1	2 395 472,1	2 534 170,0	2 534 170,0
7.7	Услуги связи				24 930	8 330	8 300,0	8 300
7.8	Транспортные услуги				2 198,0	1 000,0	1 198,0	0
7.9	Налоги, пени, штрафы и прочие расходы				12 769,9	8 769,9	2 000,0	2 000,0
7.10	Прочие услуги				124 864	50 264,3	44 200,0	30 400,0
7.11	Услуги по содержанию имущества				20 000	0	10 000,0	10 000,0
Итого					7 890 726,4	2 566 786,4	2 661 970,0	2 661 970,0
ИТОГО по ГЦП:					299 374 657,1	91 419 570,1	118 259 183,0	89 695 904,0