Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2014 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 14 марта 2016 г. N ПОС.03-0279/16

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2014 - 2016 годы", (утв. постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 28.02.2014 N ПОС.03-0293/14 (в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 31.12.2014 N ПОС.03-2048/14, от 30.11.2015 N ПОС.03-1727/15))

Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2014 - 2016 годы", утв. постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 28.02.2014 N ПОС.03-0293/14 следующие изменения:

1. В Паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

1 588 499,0 тыс. руб.: 602 452,7 тыс. руб. - средства городского бюджета, 985 384,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, 662,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета; в том числе по годам: 2014 г. - 570 893,8 тыс. руб., в том числе по видам бюджета: 218 296,7 тыс. руб. - средства городского бюджета, 352 224,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 372,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 2015 г. - 539 962,7 тыс. руб., в том числе по видам бюджета: 214 769,00 тыс. руб. - средства городского бюджета, 325 041,2 тыс. руб. - средства областного бюджета, 152,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 2016 г. - 477 642,5 тыс. руб., в том числе по видам бюджета: 169 387,0 тыс. руб. - средства городского бюджета, 308 118,3,0 тыс. руб. - средства областного бюджета, 137,2 тыс. руб. - средства федерального бюджета.

2. В разделе IV "Обоснование потребности в ресурсах" таблицу "Общий объём финансирования программы" изложить в следующей редакции:

Общий объём финансирования программы

	Наименование задачи программы	Источник финансирования	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
			всего	Очередной финансовый год 2014	Первый год планового периода 2015	Второй год планового периода 2016
1	Организация предоставления на территории города Переславля-Залесского в установленных законодательством пределах муниципальных услуг (работ) в сфере образования	Всего, в том числе:	1 493 207,5	538 840,0	506 582,3	447 785,2
		Городской бюджет	560 052,9	205 875,90	199 320,3	154 856,7
		Областной бюджет	933 154,6	332 964,10	307 262,0	292 928,5
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
2	Обеспечение функционирования и развития системы образования	Всего, в том числе:	35 038,9	11 568,4	12 340,2	11 130,30
		Областной бюджет	70,0	0	70,0	0
		Городской бюджет	34 968,9	11 568,4	12 270,2	11 130,30
3	Организация и осуществление на территории города Переславля -Залесского в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц	Всего, в том числе:	46 935,0	16 072,0	15 536,0	15 327,0
		Областной бюджет	46 270,8	15 697,5	15 383,5	15 189,8
		Городской бюджет	2,0	2,0	0	0
		Федеральный бюджет	662,2	372,5	152,5	137,2
4	Совершенствование инфраструктуры учреждений, подведомственных управлению образования	Всего, в том числе:	13 317,6	4 413,4	5 504,2	3 400,0
		Городской бюджет	7 428,90	850,4	3 178,5	3 400,0
		Областной бюджет	5 888,7	3 563,0	2 325,7	0,0
	Всего		1 588 499,0	570 893,8	539 962,7	477 642,5
		в том числе
		Городской бюджет	602 452,7	218 296,7	214 769,0	169 387,0
		Областной бюджет	985 384,1	352 224,6	325 041,2	308 118,3
		Федеральный бюджет	662,2	372,5	152,5	137,2

3. Раздел VI "Мероприятия программы" изложить в следующей редакции:

Мероприятия	Направления расходования средств	Источник финансирования	Затраты на мероприятия, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам
				очередной финансовый год (2014 год)	первый год планового периода (2015 год)	второй год планового периода (2016 год)
Задача N 1. Организация предоставления на территории города Переславля-Залесского в установленных законодательством пределах муниципальных услуг (работ) в сфере образования
1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья,создание условий для их реализации (Муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) общего образования, в том числе для детей с ограниченными Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	Заработная плата, начисления на заработную плату, компенсационная выплата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий; материально-техническое обеспечение образовательного процесса;- программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса, услуги связи, транспортные услуги и прочие услуги. Обеспечение содержания и ремонта предоставляемых зданий и иных помещений, медосмотр, коммунальные услуги, подготовка к отопительному сезону, обеспечение безопасности, ремонт технических средств, приобретение оборудования и материалов, не относящихся к учебному процессу, лицензирование образовательных учреждений; налоги на землю, имущество	Городской бюджет Областной бюджет	132 890,60 503 764,10	48 511,1 170 314,0	44 002,000 177 014,0	40 377,50 156 436,1
1.2. Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Городской бюджет Областной бюджет	1 372,1 39 544,9	279,0 17 802,0	688,1 12 334,9	405,0 9 408,0
1.3 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях, создание условий для их реализации (Муниципальные и автономные бюджетные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования)	Заработная плата, начисления на заработную плату, компенсационная выплата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, оснащение материально-техническими средствами, связанными с образовательно-воспитательным процессом (приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, игрушек, развивающих игр, образовательных программ и методического обеспечения к ним, бланков документации, детской художественной литературы и периодических изданий, канцелярских и хозяйственных товаров и т.п.), повышение квалификации педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, лицензирование образовательной деятельности; частичная оплата расходов на питание воспитанников; Текущий ремонт оборудования и инвентаря, услуги связи, Текущее содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря, услуги вневедомственной (пожарной) охраны и другие текущие расходы, медосмотр, коммунальные услуги, налоги на землю и имущество, ремонт зданий и сооружений	Городской бюджет Областной бюджет	265 993,3 352 398,70	96 262,3 130 713,0	103 068,0 103 326,0	66 663,0 118 359,7
1.4. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Заработная плата, начисления на оплату труда	Областной бюджет	2 615,9	781,1	792,3	1 042,5
1.5. Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации	Компенсация расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации	Областной бюджет Городской бюджет	30 380,0 886,4	8 903,0 150,2	13 794,8 441,200	7 682,2 295,0
1.6. Реализация дополнительных образовательных программ, создание условий для их реализации (Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей)	Заработная плата, начисления на оплату труда, компенсационная выплата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, оснащение материально-техническими средствами, связанными с образовательно-воспитательным процессом, повышение квалификации педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, лицензирование образовательной деятельности; Текущее содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря, услуги связи, услуги вневедомственной (пожарной) охраны и другие текущие расходы, медосмотр, коммунальные услуги; ремонт зданий и сооружений, арендная плата и услуги по аренде, налоги на имущество и на землю	Городской бюджет Областной бюджет	139 351,9 4 451,0	47 709,3 4 451,0	46 226,4 0	45 416,2
1.7. Создание условий для отдыха и оздоровления детей на базе загородных оздоровительных центров (муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей детские оздоровительно-образовательные центры)	Заработная плата, начисления на оплату труда основного персонала (круглогодичного), коммунальные услуги, налоги	Городской бюджет	5 027,9	1 618,4	1 709,5	1 700,0
1.8. Создание условий для оказания услуг по психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям (муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр диагностики и консультирования "Доверие")	Заработная плата, начисления на оплату труда, компенсационная выплата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, оснащение материально-техническими средствами, связанными с образовательно-воспитательным процессом, повышение квалификации педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, коммунальные услуги, налог на имущество.	Городской бюджет	5 053,1	2 617,6	2 435,5	0
1.9. Создание условий для обеспечения трудовой и профессиональной подготовки, обеспечение организационно-методического и информационного сопровождения деятельности муниципальных учреждений	Заработная плата, начисления на оплату труда, компенсационная выплата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, оснащение материально-техническими средствами, связанными с образовательно-воспитательным процессом, повышение квалификации педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного персонала, текущее содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря, услуги связи, услуги вневедомственной (пожарной) охраны и другие текущие расходы, медосмотр, коммунальные услуги; подготовка к отопительному сезону, ремонт зданий и сооружений, налоги на имущество и на землю, транспортные услуги и другие текущие расходы	Городской бюджет	9 477,6	8 728,0	749,6	0,0
Итого по задаче N 1:		в том числе:	1 493 207,5	538 840,0	506 582,3	447 785,2
		городской бюджет	560 052,9	205 875,9	199 320,3	154 856,7
		областной бюджет	933 154,6	332 964,1	307 262,0	292 928,5
		федеральный бюджет	0,0	0	0	0,0
Задача N 2. Обеспечение функционирования и развития системы образования
2.1. Организация городских и участие в областных инновационных конкурсах педагогического мастерства	Расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства (канцтовары, аренда, призы, транспортные расходы и др.)	Городской бюджет	0	0	0	0
2.2. Мероприятия, направленные на привлечение и закрепление в системе образования молодых специалистов, повышение статуса педагога;	Расходы на проведение конкурсов, мастер-классов, круглых столов (канцтовары, аренда, призы, транспортные расходы и др.)	Городской бюджет Областной бюджет	0	0	0	0
2.3. Организация массовых мероприятий с работниками системы образования по инновационным вопросам.	Расходы на проведение семинаров, конференций (канцтовары, аренда, транспортные расходы и др.)	Городской бюджет	0	0	0	0
2.4. Методическое обеспечение поддержки инновационных направлений деятельности в системе образования	Приобретение методических материалов по инновационным направлениям развития системы образования и других расходных материалов	Городской бюджет	0	0	0	0
		Областной бюджет	70,0	0	70,0	0
2.5. Организация городских и участия в областных мероприятиях, направленных на выявление и развитие способностей талантливых детей и подростков	Расходы на приобретение призов, канцтоваров, транспортные услуги, и др.	Городской бюджет	258,7	52,4	109,5	96,8
2.6. Материальная поддержка одаренных школьников города и их педагогов-наставников, а также выпускников, окончивших школу с медалью	Выплаты денежных поощрений, налоги на начисления	Городской бюджет	137,3	0	87,1	50,2
2.7. Проведение организационно-штатных мероприятий в муниципальном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центре диагностики и консультирования "Доверие"	Заработная плата, начисления на оплату труда, оснащение материально-техническими средствами, текущее содержание оборудования и инвентаря, услуги связи и другие текущие расходы.	Городской бюджет	1092,7	0	0	1 092,7
2.8. Обеспечение функционирования образовательных учреждений (Центр функционирования образовательных учреждений)	Заработная плата, начисления на оплату труда, оснащение материально-техническими средствами, текущее содержание зданий, сооружений, оборудования и инвентаря, ГСМ, услуги связи, услуги вневедомственной (пожарной) охраны и другие текущие расходы. Обеспечение услугами тепло-электро и водоснабжения, услугами водоотведения, ремонт зданий и сооружений, налоги на землю и имущество	Городской бюджет	33 480,2	11 516,0	12 073,6	9 890,6
Итого по задаче 2:		в том числе:	35 038,9	11 568,4	12 340,2	11 130,3
		городской бюджет	34 968,9	11 568,4	12 270,2	11 130,3
		областной бюджет	70,0	0,0	70,0	0,0
Задача N 3. Организация и осуществление на территории города Переславля -Залесского в установленных пределах государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц
3.1 Содержание ребёнка в семье опекуна	Ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающегося опекуну на содержание ребенка	Областной бюджет	10 603,4	4 103,4	3 208,0	3 292,0
3.2. Содержание ребёнка в приёмной семье	Ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю на содержание ребенка	Областной бюджет	12 873,8	4 210,5	4 383,3	4 280,0
3.3. Поддержка приемных семей	Выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю	Областной бюджет	18 768,4	5 864,0	6 530,6	6 373,8
3.4. Государственная поддержка опеки и попечительства	Единовременное губернаторское пособие, единовременные выплаты при усыновлении ребенка, при устройстве в семью ребенка-инвалида	Областной бюджет	1 150,7	466,6	166,2	517,9
3.5 Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей	Оплата проезда детей-сирот, единовременная выплата на ремонт жилого помещения, компенсация расходов, связанных с наймом жилых помещений детям-сиротам, компенсация услуг ЖКХ приемным семьям	Областной бюджет	1 557,5	427,4	649,6	480,5
3.6. Социальная адаптация выпускников		Областной бюджет	6,9	6,9	0	0
3.7. Содержание служб сопровождения опекунов		Областной бюджет	1 310,1	618,7	445,8	245,6
3.8. Устройство детей, лишенных родительского попечения, в семьи		Федеральный бюджет	662,2	372,5	152,5	137,2
3.9. Расходы на реализацию подпрограммы "Семья и дети" областной целевой программы "Семья и дети Ярославии"	Приобретение новогодних подарков для детей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей	Областной бюджет Городской бюджет	0 2,0	0 2,0	0,0 0	0,0 0
Итого по задаче 3:		в том числе:	46 935,0	16 072,0	15 536,0	15 327,0
		областной бюджет	46 270,8	15 697,5	15 383,5	15 189,8
		городской бюджет	2,0	2,0		0
		федеральный бюджет	662,2	372,5	152,5	137,2
Задача N 4. Совершенствование инфраструктуры учреждений, подведомственных управлению образования
4.1. Выполнение предписаний Госпожнадзора	Установка и замена АПС, вывод сигнала АПС на пожарную часть, обустройство путей эвакуации, устройство огнезащитных дверей в щитовых и другие противопожарные мероприятия	Городской бюджет	0	0	0	0
		Областной бюджет	3 913,3	2 903,0	1010,3	0
4.2. Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений	Ремонт ограждений, установка видеонаблюдения, освещение территорий и др.	Городской бюджет	0	0	0	0
		Областной бюджет	240,0	240,0	0	0
4.3. Выполнение предписаний Роспотребнадзора	Мероприятия по созданию условий образовательного процесса, соответствующих санитарным требованиям и нормам	Областной бюджет	532,0	420,0	112,0	0
4.4. Подготовка проектов и ПСД для проведения капитального ремонта	Расходы по договорам на подготовку ПСД, экспертную проверку	Городской бюджет	958,2	596,6	361,6	0
4.5. Проведение технической экспертизы зданий образовательных учреждений	Расходы по договорам на проведение технической экспертизы зданий	Городской бюджет	0	0	0	0
4.6. Капитальный ремонт	Расходы по договорам на проведение ремонтных работ, услуги технического, авторского надзора	Городской бюджет	5 235,9	151,8	1 684,1	3 400,00
		Областной бюджет	916,5	0,0	916,5	0
4.6.1. Ремонт зданий (цоколя и отмостки)		Городской бюджет	0	0	0	0
4.6.2. Капитальный ремонт инженерных сетей в образовательных учреждениях		Городской бюджет	96,7	0	96,7	0
4.6.3. Ремонт крыш		Городской бюджет	3 076,4	0	576,4	455,3 Звездочка (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году) 2044,7 СШ 5 (в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году- 92,6 т. р.)
		Областной бюджет	643,7	0	643,7	0
4.6.4. Капитальный ремонт помещений		Городской бюджет	1 362,8	151,8	311,0	900,0 (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году)
		Областной бюджет	146,2	0	146,2	0
4.6.5. Ремонт пищеблока		Городской бюджет	700,0	0	700,0	0
		Областной бюджет	126,6	0	126,6	0
4.7. Замена оборудования	Приобретение оборудования (основных средств) взамен устаревшего, вышедшего из строя	Городской бюджет	284,2	102,0	182,2	0
		Областной бюджет	116,9	0	116,9	0
4.7.1. Приобретение оборудования для пищеблоков		Городской бюджет	284,2	102,0	182,2	0
		Областной бюджет	116,9	0	116,9	0
4.7.2. Приобретение автобусов для ДЮСШ и СДЮТиЭ		Городской бюджет	0	0	0	0
4.7.3. Приобретение иного оборудования		Городской бюджет	0	0	0	0
4.8. Выполнение мероприятий по результатам энергоаудита	Замена оконных рам, дверей, утепление фасадов, ремонт систем отопления, установка, поверка, замена устаревших теплосчетчиков, установка водосчетчиков, замена электросчетчиков	Городской бюджет	950,6	0	950,6	0
		Областной бюджет	170,0	0	170,0	0
Итого по задаче 4:			13 317,6	4 413,4	5 504,2	3 400,0
		в том числе:
		городской бюджет	7 428,9	850,40	3 178,5	3 400,0
		областной бюджет	5 888,7	3 563,0	2 325,7	0
Всего по программе:			1 588 499,0	570 893,8	539 962,7	477 642,5
		в том числе:
		городской бюджет	602 452,7	218 296,7	214 769,0	169 387,0
		областной бюджет	985 384,1	352 224,6	325 041,2	308 118,3
		федеральный бюджет	662,2	372,5	152,5	137,2