|
N п/п
|
Наименование мероприятия ГЦП
|
Сроки реализации
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ГЦП
|
Источники финансирования
|
Сумма расходов, всего (руб.)
|
в том числе по годам реализации:
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
1
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Администрация г. Переславля-Залесского
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
6 669 613,43
|
2 667 850,00
|
981 201,00
|
3 020 562,43
|
|
1.1
|
Транспортные услуги
|
21 000,00
|
21 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.2
|
Прочие услуги
|
1 711 108,05
|
931 270,00
|
351 000,00
|
428 838,05
|
|
1.3
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
460 770,00
|
100 000,00
|
125 800,00
|
234 970,00
|
|
1.4
|
Увеличение стоимости основных средств
|
1 995 653,00
|
1 029 011,00
|
248 080,00
|
718 562,00
|
|
1.5
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
1 185 100,00
|
479 519,00
|
137 221,00
|
568 360,00
|
|
1.6
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
306 150,00
|
107 050,00
|
99 100,00
|
100 000,00
|
|
1.7
|
Услуги связи
|
804 382,38
|
0,00
|
20 000,00
|
784 382,38
|
|
1.8
|
Услуги по содержанию имущества
|
185 450,00
|
0,00
|
0,00
|
185 450,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
110 009 022,54
|
34 988 889,31
|
36 213 449,89
|
38 806 683,34
|
|
1.9
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
106 332 377,92
|
33 323 185,71
|
34 372 318,87
|
38 636 873,34
|
|
1.10
|
Услуги связи
|
1 345 954,75
|
646 732,70
|
600 222,05
|
99 000,00
|
|
1.11
|
Транспортные услуги
|
9 600,00
|
7 500,00
|
2 100,00
|
0,00
|
|
1.12
|
Услуги по содержанию имущества
|
270 480,00
|
147 090,00
|
123 390,00
|
0,00
|
|
1.13
|
Пособие по социальной помощи населению
|
|
|
|
853 639,42
|
167 314,45
|
686 324,97
|
0,00
|
|
1.14
|
Прочие услуги
|
|
|
|
545 875,95
|
293 496,95
|
224 799,00
|
27 580,00
|
|
1.15
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
29 000,00
|
3 000,00
|
26 000,00
|
0,00
|
|
1.16
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
410 402,50
|
317 107,50
|
93 295,00
|
0,00
|
|
1.17
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
211 692,00
|
83 462,00
|
85 000,00
|
43 230,00
|
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:
|
|
|
|
35 000,00
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.18
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области
|
|
|
|
35 000,00
|
35 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
IV. Содействие решению вопросов местного значения по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
|
|
|
|
31 186 922,28
|
0,00
|
29 343 000,00
|
1 843 922,28
|
|
1.19
|
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств областного бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы
|
|
|
|
8 486 922,28
|
0,00
|
6 643 000,00
|
1 843 922,28
|
|
1.20
|
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета) по расчетам за поставленные топливно-энергетические ресурсы
|
|
|
|
2 700 000,00
|
0,00
|
2 700 000,00
|
0,00
|
|
1.21
|
Субсидия на выполнение Администрацией города Переславля-Залесского полномочий по организации тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения (за счет средств городского бюджета)
|
|
|
|
20 000 000,00
|
0,00
|
20 000 000,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
147 900 558,25
|
37 691 739,31
|
66 537 650,89
|
43 671 168,05
|
|
2
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление образования
|
Средства бюджета Ярославской области
Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
20 718 520,82
|
7 021 652,60
|
6 697 488,22
|
6 999 380,00
|
|
2.1
|
Услуги связи
|
365 884,80
|
155 884,80
|
0,00
|
210 000,00
|
|
2.2
|
Транспортные услуги
|
8 000,00
|
0,00
|
0,00
|
8 000,00
|
|
2.3
|
Услуги по содержанию имущества
|
197 739,00
|
113 739,00
|
0,00
|
84 000,00
|
|
2.4
|
Прочие услуги
|
801 927,00
|
316 927,00
|
20 000,00
|
465 000,00
|
|
2.5
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
357 968,13
|
117 569,00
|
99,13
|
240 300,00
|
|
2.6
|
Увеличение стоимости основных средств
|
769 440,00
|
124 000,00
|
440 640,00
|
204 800,00
|
|
2.7
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
176 640,20
|
61 280,20
|
15 360,00
|
100 000,00
|
|
2.8
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
16 549 849,09
|
4 817 180,00
|
6 164 389,09
|
5 568 280,00
|
|
2.9
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
1 295 072,60
|
1 295 072,60
|
0,00
|
0,00
|
|
2.10
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
196 000,00
|
20 000,00
|
57 000,00
|
119 000,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
|
|
|
12 340 841,78
|
4 334 580,00
|
4 567 761,78
|
3 438 500,00
|
|
2.11
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
|
|
|
11 418 591,78
|
4 334 580,00
|
3 645 961,78
|
3 438 050,00
|
|
2.12
|
Прочие услуги
|
|
|
|
334 000,00
|
0,00
|
334 000,00
|
0,00
|
|
2.13
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
70 000,00
|
0,00
|
70 000,00
|
0,00
|
|
2.14
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
60 500,00
|
0,00
|
60 500,00
|
0,00
|
|
2.15
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
121 950,00
|
0,00
|
121 500,00
|
450,00
|
|
2.16
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
190 000,00
|
0,00
|
190 000,00
|
0,00
|
|
2.17
|
Услуги связи
|
|
|
|
142 800,00
|
0,00
|
142 800,00
|
0,00
|
|
2.18
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:
|
|
|
|
6 363 320,00
|
2 004 136,00
|
2 326 263,00
|
2 032 921,00
|
|
2.19
|
Предоставление субсидии на обеспечение деятельности органов опеки
|
|
|
|
6 363 320,00
|
2 004 136,00
|
2 326 263,00
|
2 032 921,00
|
|
Итого
|
|
|
|
39 422 682,60
|
13 360 368,60
|
13 591 513,00
|
12 470 801,00
|
|
3
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление финансов
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
3 358 405,00
|
671 496,00
|
1 151 209,00
|
1 535 700,00
|
|
3.1
|
Услуги связи
|
76 900,00
|
0,00
|
0,00
|
76 900,00
|
|
3.2
|
Услуги по содержанию имущества
|
20 000,00
|
0,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
3.3
|
Прочие услуги
|
2 998 894,00
|
590 996,00
|
1 039 108,00
|
1 368 790,00
|
|
3.4
|
Увеличение стоимости основных средств
|
30 564,00
|
0,00
|
564,00
|
30 000,00
|
|
3.5
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
191 047,00
|
59 500,00
|
91 537,00
|
40 010,00
|
|
3.6
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
41 000,00
|
21 000,00
|
20 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
34 462 022,39
|
11 224 056,93
|
11 999 915,46
|
11 238 050,00
|
|
3.7
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
33 695 524,72
|
10 887 578,23
|
11 573 276,49
|
11 234 670,00
|
|
3.8
|
Услуги связи
|
|
|
|
153 633,24
|
81 739,20
|
71 894,04
|
0,00
|
|
3.9
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
540,00
|
240,00
|
300,00
|
0,00
|
|
3.10
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
47 800,00
|
21 110,00
|
26 690,00
|
0,00
|
|
3.11
|
Прочие услуги
|
|
|
|
217 611,72
|
160 127,80
|
57 483,92
|
0,00
|
|
3.12
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
15 114,50
|
8 232,00
|
6 882,50
|
0,00
|
|
3.13
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
285 931,20
|
58 108,80
|
227 822,40
|
0,00
|
|
3.14
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
45 867,01
|
6 920,90
|
35 566,11
|
3 380,00
|
|
|
III. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета:
|
|
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.15
|
Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение казначейской системы исполнения бюджета
|
|
|
|
400 000,00
|
400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.16
|
Субсидия на реализацию программ развития муниципальной службы Ярославской области
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
38 220 427,39
|
12 295 552,93
|
13 151 124,46
|
12 773 750,00
|
|
4
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление муниципальной собственности
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
6 449 948,61
|
5 576 000,00
|
344 448,61
|
529 500,00
|
|
4.1
|
Прочие выплаты
|
15 657,00
|
0,00
|
0,00
|
15 657,00
|
|
4.2
|
Увеличение стоимости основных средств
|
5 198 600,00
|
5 022 000,00
|
106 600,00
|
70 000,00
|
|
4.3
|
Прочие услуги
|
972 191,61
|
547 000,00
|
197 848,61
|
227 343,00
|
|
4.4
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
47 000,00
|
7 000,00
|
40 000,00
|
0,00
|
|
4.5
|
Услуги связи
|
102 500,00
|
0,00
|
0,00
|
102 500,00
|
|
4.6
|
Услуги по содержанию имущества
|
44 000,00
|
0,00
|
0,00
|
44 000,00
|
|
4.7
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
70 000,00
|
0,00
|
0,00
|
70 000,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
24 468 719,45
|
8 040 721,23
|
8 434 238,22
|
7 993 760,00
|
|
4.8
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
23 721 634,30
|
7 538 380,87
|
8 189 493,43
|
7 993 760,00
|
|
4.9
|
Услуги связи
|
158 025,00
|
75 200,00
|
82 825,00
|
0,00
|
|
4.10
|
Услуги по содержанию имущества
|
75 550,00
|
35 550,00
|
40 000,00
|
0,00
|
|
4.11
|
Прочие услуги
|
|
|
|
253 334,34
|
213 334,34
|
40 000,00
|
0,00
|
|
4.12
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
|
|
136 942,90
|
136 717,90
|
225,00
|
0,00
|
|
4.13
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
|
|
122 661,30
|
41 220,90
|
81 440,40
|
0,00
|
|
4.14
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
571,61
|
317,22
|
254,39
|
0,00
|
|
|
III. Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления
|
|
|
|
711 750,00
|
0,00
|
711 750,00
|
0,00
|
|
4.15
|
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств областного бюджета)
|
|
|
|
384 550,00
|
0,00
|
384 550,00
|
0,00
|
|
4.16
|
Увеличение стоимости основных средств (за счет средств городского бюджета)
|
|
|
|
327 200,00
|
0,00
|
327 200,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
31 630 418,06
|
13 616 721,23
|
9 490 436,83
|
8 523 260,00
|
|
5
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление культуры, туризма, молодежи и спорта
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
4 335 706,00
|
1 387 106,00
|
1 486 100,00
|
1 462 500,00
|
|
5.1
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
3 660 478,00
|
1 158 078,00
|
1 429 100,00
|
1 073 300,00
|
|
5.2
|
Услуги связи
|
76 500,00
|
0,00
|
0,00
|
76 500,00
|
|
5.3
|
Транспортные услуги
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
5.4
|
Услуги по содержанию имущества
|
36 000,00
|
0,00
|
0,00
|
36 000,00
|
|
5.5
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
194 028,00
|
194 028,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.6
|
Увеличение стоимости основных средств
|
133 200,00
|
0,00
|
42 500,00
|
90 700,00
|
|
5.7
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
40 000,00
|
|
5.8
|
Прочие услуги
|
148 500,00
|
0,00
|
4 500,00
|
144 000,00
|
|
5.9
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
45 000,00
|
35 000,00
|
10 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
16 240 665,60
|
5 540 495,60
|
5 538 580,00
|
5 161 590,00
|
|
5.10
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
15 576 705,60
|
5 182 715,60
|
5 233 380,00
|
5 160 610,00
|
|
5.11
|
Услуги связи
|
185 600,00
|
96 600,00
|
89 000,00
|
0,00
|
|
5.12
|
Услуги по содержанию имущества
|
50 000,00
|
16 000,00
|
34 000,00
|
0,00
|
|
5.13
|
Транспортные услуги
|
3 413,49
|
780,00
|
2 633,49
|
0,00
|
|
5.14
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
29 166,68
|
26 200,00
|
1 986,68
|
980,00
|
|
5.15
|
Увеличение стоимости основных средств
|
1 032,10
|
1 032,10
|
0,00
|
0,00
|
|
5.16
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
68 967,90
|
28 967,90
|
40 000,00
|
0,00
|
|
5.17
|
Прочие услуги
|
|
|
|
325 779,83
|
188 200,00
|
137 579,83
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
20 576 371,60
|
6 927 601,60
|
7 024 680,00
|
6 624 090,00
|
|
6
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Управление муниципального контроля
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
277 929,47
|
196 170,00
|
16 321,90
|
65 437,57
|
|
6.1
|
Увеличение стоимости основных средств
|
218 103,00
|
189 170,00
|
0,00
|
28 933,00
|
|
6.2
|
Услуги связи
|
7 271,57
|
0,00
|
0,00
|
7 271,57
|
|
6.3
|
Прочие услуги
|
41 554,90
|
0,00
|
12 321,90
|
29 233,00
|
|
6.4
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
11 000,00
|
7 000,00
|
4 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
10 066 262,03
|
4 764 630,00
|
5 045 815,37
|
255 816,66
|
|
6.5
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
9 494 582,18
|
4 530 647,10
|
4 708 331,36
|
255 603,72
|
|
6.6
|
Услуги связи
|
84 401,00
|
32 801,00
|
51 600,00
|
0,00
|
|
6.7
|
Транспортные услуги
|
5 451,90
|
5 062,90
|
389,00
|
0,00
|
|
6.8
|
Услуги по содержанию имущества
|
7 850,00
|
3 350,00
|
4 500,00
|
0,00
|
|
6.9
|
Прочие услуги
|
114 546,10
|
93 968,00
|
20 578,10
|
0,00
|
|
6.10
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
12 672,75
|
9 680,00
|
2 779,81
|
212,94
|
|
6.11
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200 202,40
|
51 475,40
|
148 727,00
|
0,00
|
|
6.12
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
146 555,70
|
37 645,60
|
108 910,10
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
|
10 344 191,50
|
4 960 800,00
|
5 062 137,27
|
321 254,23
|
|
7
|
I. Программно-ненормативные расходы:
|
2014 - 2016
|
Контрольно-счетная палата г. Переславля-Залесского
|
Средства бюджета Ярославской области Средства бюджета г. Переславля-Залесского
|
295 390,00
|
102 950,00
|
50 940,00
|
141 500,00
|
|
7.1
|
Услуги связи
|
9 400,00
|
0,00
|
0,00
|
9 400,00
|
|
7.2
|
Услуги по содержанию имущества
|
14 200,00
|
1 800,00
|
0,00
|
12 400,00
|
|
7.3
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
87 300,00
|
31 700,00
|
25 540,00
|
30 060,00
|
|
7.4
|
Увеличение стоимости основных средств
|
91 600,00
|
66 500,00
|
10 400,00
|
14 700,00
|
|
7.5
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
|
7.6
|
Прочие услуги
|
74 740,00
|
0,00
|
0,00
|
74 740,00
|
|
7.7
|
Расходы, связанные с повышением квалификации муниципальных служащих
|
17 950,00
|
2 950,00
|
15 000,00
|
0,00
|
|
|
II. Программно-нормативные расходы:
|
|
|
|
7 604 009,75
|
2 463 836,39
|
2 599 223,36
|
2 540 950,00
|
|
7.8
|
Расходы на оплату труда и иные выплаты
|
|
|
|
7 494 592,14
|
2 395 472,14
|
2 559 370,00
|
2 539 750,00
|
|
7.9
|
Услуги связи
|
|
|
|
16 630,15
|
8 330,15
|
8 300,00
|
0,00
|
|
7.10
|
Транспортные услуги
|
|
|
|
2 198,00
|
1 000,00
|
1 198,00
|
0,00
|
|
7.11
|
Налоги, пени, штрафы и прочие расходы
|
|
|
|
10 825,21
|
8 769,85
|
855,36
|
1 200,00
|
|
7.12
|
Прочие услуги
|
|
|
|
71 364,25
|
50 264,25
|
21 100,00
|
0,00
|
|
7.13
|
Услуги по содержанию имущества
|
|
|
|
8 400,00
|
0,00
|
8 400,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
|
|
7 899 399,75
|
2 566 786,39
|
2 650 163,36
|
2 682 450,00
|
|
Итого по ГЦП:
|
295 994 049,15
|
91 419 570,06
|
117 507 705,81
|
87 066 773,28
|
