Приложение. Изменения, вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Рыбинском муниципальном районе

Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 5 июля 2016 г. N 666

Изменения,
вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Рыбинском муниципальном районе

1. Таблицу в разделе III. "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение" изложить в следующей редакции:

N п/п	Показатели (индикаторы)	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение числа посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых на бесплатной и платной основах (по сравнению с предыдущим годом)	процент	-	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Увеличение числа посещений культурно -досуговых мероприятий для детей (по сравнению с предыдущим годом)	процент	-	0,1	0,2	0,2	0,2
3.	Темп роста числа участников клубных формирований по отношению к предыдущему году	процент	-	2,4	1,0	2,0	0,3
4.	Увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к предыдущему году	процент	-	1,1	0	0	0,1
5.	Увеличение доли библиотек муниципальных учреждений культуры, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района	процент	35	35	47	100	100
6.	Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии	процент	38	44	83	89	89
7.	Увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС	процент	26	39	91	100	100

2. Таблицу в разделе IV. "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры" изложить в следующей редакции:

"Показателями нормативов "дорожной карты" являются:

N п/п	Наименование показателя	2012 год	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек	Х	123	108	119	123	128	132	Х
2.	Число получателей услуг, человек	27903	27665	27434	27202	27098	26900	26800	Х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	Х	225	253	229	220	210	203	Х
4.	Численность населения Рыбинского муниципального района, человек	27903	27665	27434	27202	27098	26900	26800	Х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ярославской области:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов	Х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х
5.2.	По Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов	Х	69,1	70,6	78,7	71,4	100,0	100,0	Х
5.3.	По Рыбинскому муниципальному району, процентов	0.0	47,8	49,3	58,8	53,3	74,6	74,6	Х
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	20 248,0	22 848,0	25139,3	23338,9	25751,01	28673,8	31899,0	Х
7.	Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, процентов	Х	112,8	110,0	92,8	110,3	111,4	111,2	Х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	Х	10 932,0	12 398,8	13 713,4	13713,4	21392,9	23788,91	Х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом, процентов	Х		113,4	110,6	100,0	156,0	111,2	Х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы (по работникам учреждений культуры), процент	Х	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,0	Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.	Х	38 430,4	49 010,9	49065,1	47136,8	70191,0	75450,6	290854,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 г. , тыс. рублей - всего	Х	Х	10580,5	10634,8	8706,4	31760,6	37020,3	98702,6
	в том числе:
13.1	За счет средств консолидированного бюджета Рыбинского муниципального района, тыс. руб. - всего в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х Х	Х Х	10580,5 0,0	10634,8 400,0	8671,6 1949,3	31506,5 5969,6	36650,1 9132,9	98043,5 17451,8
13.1.1.	Средства от реструктуризации сети, тыс. руб.	Х	Х	0,0	0,0	78,0	156,0	156,0	390,0
13.1.2.	Средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. руб.	Х	Х	0,0	0,0	1071,3	5013,6	8176,9	14261,8
13.1.3.	Средства от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	Х	Х	0,0	400,0	800,0	800,0	800,0	2 800,0
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	Х	Х	0,0	0,0	34,8	254,1	370,2	659,1
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рыбинского муниципального района на соответствующий год, тыс. рублей	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб.	Х	Х	10580,5	10634,8	8706,4	31760,6	37020,3	98702,6
15.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к объему средств, требуемому для повышения оплаты труда, процентов	Х	Х	0,0	3,8	22,4	18,8	24,7	17,7

Начальник Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

В.В. Пантелеев