Приложение. Городская целевая программа "Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016 - 2018 годы"

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
Ярославской области
от 23 июля 2015 г. N ПОС.03-1123/15

Городская целевая программа
"Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15, 26 апреля, 8 июля, 26 августа, 20 декабря 2016 г., 27 января, 21 марта, 10 апреля, 27 июня, 25 августа, 2 октября, 13 ноября, 8 декабря 2017 г., 26 января 2018 г.

Информация об изменениях:

Раздел I изменен. - Постановление Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 26 января 2018 г. N ПОС.03-0057/18

См. предыдущую редакцию

I. Паспорт программы

Наименование Программы	"Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского на 2016 - 2018 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Закон Ярославской области от 24.11.2008 г. N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации"; Закон Ярославской области от 16.12.2009 г. N 70-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ярославской области"; приказ Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 13.02.2015 г. N 03-15 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; Решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 г. N 57 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы".
Заказчик Программы	Администрация г. Переславля-Залесского
Основной разработчик Программы	Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского
Куратор Программы	Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского - Петрова Ж.Н.
Исполнители Программы	Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского; Управление культуры, молодежи, туризма и спорта Администрации г. Переславля-Залесского; Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского; Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда"
Цель и задачи Программы	Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг. Задачи Программы: - Исполнение публичных обязательств городского округа г. Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций; - Предоставление социальных услуг населению городского округа г. Переславль-Залесский на основе соблюдения стандартов и нормативов; - Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - Социальная защита инвалидов; - Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства; - Развитие информационной инфраструктуры отрасли; - Проведение массовых отраслевых мероприятий.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	1. Доля правоспособного и дееспособного населения области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания; 2. Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания. 3. Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены государственные услуги, в сфере: - социальной поддержки; - социальной защиты; - социального обслуживания.
Сроки реализации Программы	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общая потребность в финансовых средствах - 674947,668 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета -124935,958 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 536813,807 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 13197,903 тыс. руб.
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа г. Переславль-Залесский. Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения. Подпрограмма 3. Социальная защита населения. Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности. Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. К началу 2019 года доля правоспособного и дееспособного населения области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания составит 95,0%; 2. К началу 2019 года доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере: - социальной поддержки составит 100,0%; - социальной защиты составит 100,0%; - социального обслуживания составит 98,7% 3. К началу 2019 года доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены государственные услуги, в сфере: - социальной поддержки составит 0,005%; - социальной защиты составит 0,005%; - социального обслуживания составит 0,003%

Информация об изменениях:

Раздел II изменен. - Постановление Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 26 января 2018 г. N ПОС.03-0057/18

См. предыдущую редакцию

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Объем финансирования Программы за период 2016 - 2018 годы составит 674947,668 тыс. рублей, в том числе:

N п/п	Наименование бюджета	Потребность в ресурсах (тыс. руб.)
		всего	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Федеральный бюджет	124935,958	44169,175	43217,483	37549,300
2.	Областной бюджет	536813,807	173268,963	178066,783	185478,061
3.	Местный бюджет	13197,903	4130,386	4432,117	4635,400
	ИТОГО по Программе	674947,668	221568,524	225716,383	227662,761

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

III. Содержание проблемы

Городская целевая программа "Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского" на 2016 - 2018 годы" разработана в соответствии с Законом Ярославской области от 24.11.2008 г. N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации", Законом Ярославской области от 16.12.2009 г. N 70-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ярославской области", приказом Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 13.02.2015 г. N 03-15 "Об утверждении ведомственной целевой программе "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Одним из важнейших направлений социальной политики города является последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от традиционно сложившегося уравнительного предоставления социальных гарантий и льгот учитываются категории граждан, которые по своему физическому, возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения. В основу социальной поддержки населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.

Численность населения г. Переславля-Залесского на 01.01.2015 года составляла 40028 человек. Около 30% от общей численности населения города являются получателями пенсий в Управлении пенсионного фонда города и района, 3216 человек имеют инвалидность различных групп и степеней (в том числе дети-инвалиды - 77 человек). 1350 человек, из числа жителей города и района, являются получателями федеральной социальной доплаты к пенсии т.к. имеют размер пенсии ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Ярославской области, более 2400 из числа жителей города и района - старше 80 лет).

Общая численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2015 г. составила 140 человек, уровень безработицы - 0,6%.

В г. Переславле-Залесском на 01.01.2015 г. насчитывается 4749 семей с несовершеннолетними детьми, в которых проживает 7188 детей. Из них получателями детских пособий являются 2279 семей, в них 2648 детей.

Растет число многодетных семей. На 01.01.2015 года в городе проживает 240 многодетных семей, в которых воспитывается 759 ребенок. В сравнении с 2012 годом количество многодетных семей увеличилось на 69%.

В связи сростом цен на продукты питания и промышленные товары, увеличением тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уровень жизни отдельных категорий граждан остается невысоким. В 2014 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения города составила 10%.

Причиной обращений граждан с просьбой об оказании мер социальной поддержки, как правило, становится трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, ущерб здоровью и имуществу в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, которую гражданин или семья не могут преодолеть самостоятельно, поэтому необходимость предоставления различных мер социальной поддержки, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не утрачивает своей актуальности.

За 1 полугодие 2015 года по Управлению социальной защиты населения и труда количество получателей мер социальной поддержки составило более 28 тыс. чел.

В сфере предоставления услуг по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан за шесть месяцев 2015 года общее количество обслуживаемых МУ КЦСОН "Надежда" жителей города составило 3325 клиентов, общее количество предоставленных социальных услуг - 140,659 тыс. ед.

Кроме этого, в настоящее время существенно возрастает значение социального диалога между работодателями и работниками в лице их представительных органов. Коллективно-переговорный процесс играет существенную роль в создании достойных и безопасных условий труда. В связи с этим необходимо дальнейшее развитие социального партнерства на территории города. Не маловажным является и вопрос обеспечения работникам условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда. Решению данной задачи способствует проведение специальной оценки труда, которая является одним из инструментов в системе охраны труда для обеспечения безопасных условий труда работников.

Решению вышеуказанных проблем и будет способствовать городская целевая программа "Социальная поддержка населения города Переславля-Залесского" на 2016 - 2018 годы".

Программа направлена на реализацию государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда и социально-трудовых отношений, установленных федеральным и региональным законодательством; на реализацию мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг и реализацию одного из стратегических (приоритетных) направлений развития города, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009 - 2020 годы.

Расходные обязательства городского округа г. Переславль-Залесский в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социально-трудовых отношений определяются следующими нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Федеральными законами:

- от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";

- от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

- от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Законами Ярославской области:

- от 30 июня 2003 г. N 32-з "Об охране труда в Ярославской области";

- от 8 мая 2003 г. N 21-з "О социальном партнёрстве в Ярославской области";

- от 3 ноября 2005 г. N 60-з "О социальном обслуживании населения Ярославской области";

- от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству";

- от 24 ноября 2008 г N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации";

- от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";

- от 16 декабря 2009 года N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области".

На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, увязанные с мероприятиями Программы, в том числе:

- средства на обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского;

- средства на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда";

- расходы на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и поддержки;

- средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций;

- на обеспечение реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности.

Анализ рисков реализации Программы приведен в Приложении 1 к Программе.

IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задач:

- Исполнение публичных обязательств городского округа г. Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций;

- Предоставление социальных услуг населению городского округа г. Переславль-Залесский

на основе соблюдения стандартов и нормативов;

- Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- Социальная защита инвалидов;

- Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства;

- Развитие информационной инфраструктуры отрасли;

- Проведение массовых отраслевых мероприятий;

Программа будет состоять из Подпрограмм.

Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа г. Переславль-Залесский.

Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения.

Подпрограмма 3. Социальная защита населения.

Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности.

Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы.

V. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2016 - 2018 годы.

Индикаторы экономической и социальной эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	наименование показателя	единица измерения	базовое значение, 2015 г.	планируемое значение
				2016	2017	2018
1.	Доля правоспособного и дееспособного населения города, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания	%	92,0	93,0	94,0	95,0
2.	Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:
	- социальной поддержки	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	- социальной защиты	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	- социального обслуживания	%	98,3	98,5	98,7	98,7
3.	Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены государственные услуги, в сфере:
	- социальной поддержки	%	0,005	0,005	0,005	0,005
	- социальной защиты	%	0,005	0,005	0,005	0,005
	- социального обслуживания	%	0,003	0,003	0,003	0,003

VI. Ожидаемые конечные результаты Программы

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

1. К началу 2019 года доля правоспособного и дееспособного населения города, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания составит 95,0%;

2. К началу 2019 года доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:

- социальной поддержки составит 100,0%;

- социальной защиты составит 100,0%;

- социального обслуживания составит 98,7%

3. К началу 2019 года доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым предоставлены государственные услуги, в сфере:

- социальной поддержки составит 0,005%;

- социальной защиты составит 0,005%;

- социального обслуживания составит 0,003%

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчету (плановому) показателю.

Оценка эффективности реализации показателей определяется ежегодно по формуле:

,

где ЭПI - эффективность реализации I - го показателя;

Фпi - фактическое значение индикатора i - го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Ппi - плановое значение индикатора i - го показателя, утвержденное Программой.

Эпi более 95 процентов - реализация Программы является эффективной;

Эпi менее 95 процентов реализация Программы является неэффективной.

2-я группа показателей - бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

,

где Эбюд - бюджетная эффективность Программы;

Фф - фактическое исполнение средств;

Фп - планируемое исполнение средств.

При условии, если бюджетная эффективность Программы Эбюд. составляет 90% и более - бюджетная эффективность Программы считается высокой.

При условии, если бюджетная эффективность Программы Эбюд. составляет менее 90% - бюджетная эффективность Программы считается низкой.

Информация об изменениях:

Раздел VII изменен. - Постановление Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 26 января 2018 г. N ПОС.03-0057/18

См. предыдущую редакцию

VII. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на территории муниципального округа г. Переславль-Залесский в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Куратор Программы - заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского - Ж.Н. Петрова

Разработчик Программы - управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского.

Ответственный исполнитель Программы - управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского.

Соисполнители Программы:

Управление культуры, молодежи, туризма и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского;

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда".

Участники Программы:

- общественные организации инвалидов, ветеранов и иные общественные организации социальной направленности.

Программа состоит из подпрограмм, каждая из которой имеет ряд задач и сформирована соответственно исполнителем Программы по направлениям деятельности.

Данные приведены в таблице 3.

Источник финансирования	Всего	Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа г. Переславль-Залесский
Федеральный бюджет	124935,958	44169,175	43217,483	37549,300
Областной бюджет	395027,687	132028,100	131793,782	131205,805
Городской бюджет	11330,400	3601,883	3777,117	3951,400
Итого	531294,045	179799,158	178788,382	172706,505
Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения.
Областной бюджет	134532,817	38952,510	43847,901	51732,406
Городской бюджет	1050,000	350,000	350,000	350,000
Итого	135582,817	39302,51	44197,901	52082,406
Подпрограмма 3. Социальная защита населения.
Областной бюджет	7253,303	2288,353	2425,100	2539,850
Городской бюджет	685,403	135,503	280,900	269,000
Итого	7938,706	2423,856	2706,000	2808,850
Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности.
Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
Городской бюджет	3,500	1,000	2,500	0,000
Итого	3,500	1,000	2,500	0,000
Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы.
Областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
Городской бюджет	128,600	42,000	21,600	65,000
Итого	128,600	42,000	21,600	65,000
Итого по Программе	674947,668	221568,524	225716,383	227662,761
Федеральный бюджет	124935,958	44169,175	43217,483	37549,300
Областной бюджет	536813,807	173268,963	178066,783	185478,061
Городской бюджет	13197,903	4130,386	4432,117	4635,400

Разработчик Программы:

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию Программы;

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов по реализации Программы в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- участвует в организации финансирования мероприятий Программы, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования Программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

Исполнители Программы:

- представляют предложения по внесению изменений в Программы;

- осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими направлениям;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в организации финансирования мероприятий Программы по контролируемым ими направлениям;

- несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы по контролируемым ими направлениям;

Участники Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий Программы.

Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках Программы предусматривается осуществлять в течение 2016 - 2018 годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Раздел VIII изменен. - Постановление Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области от 26 января 2018 г. N ПОС.03-0057/18

См. предыдущую редакцию

VIII. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания, охраны труда, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

Подпрограмма 1. Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению городского округа г. Переславль-Залесский

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень 2015	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств городского округа г. Переславль-Залесский по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
1.1.	Результаты:
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству		чел.	4230	4230	4230	4230
	- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству		чел.	9539	9539	9539	9539
	- количество получателей денежных выплат по нормативным правовым актам городского округа г. Переславль-Залесский		чел.	44	44	44	44
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	федеральный бюджет	тыс. руб.	142,000	108,985	309,417	165,000
1.2.2.	Выплата по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам неподлежащим обязательному социальному страхованию	федеральный бюджет	тыс. руб.	7891,587	10829,079	9560,480	10848,000
1.2.3.	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Выплата пособия на рождение ребенка неработающим гражданам	федеральный бюджет	тыс. руб.	929,000	962,579	911,027	1030,000
1.2.4.	Выплата пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0,582	0	0
1.2.5.	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")	федеральный бюджет	тыс. руб.	2062,380	2077,277	2144,356	2189,000
1.2.6.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которым относится к полномочиям Российской Федерации	федеральный бюджет	тыс. руб.	36940,000	21464,000	22517,000	22637,000
1.2.7.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	областной бюджет	тыс. руб.	37801,000	45285,000	44768,413	42540,000
1.2.8.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	областной бюджет	тыс. руб.	7856,000	5903,000	5278,369	6053,000
1.2.9.	Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации	федеральный бюджет	тыс. руб.	0	2,664	0	0
1.2.10.	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,000	391,000	327,820	0,000
		областной бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	314,051	334,325
1.2.11.	Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в части расходов по доставке выплат получателям	областной бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	10,432	11,480
1.2.12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	областной бюджет	тыс. руб.	15057,000	16248,000	16472,000	16300,000
1.2.13.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	областной бюджет	тыс. руб.	28400,000	31881,000	30707,000	31268,000
1.2.14.	Денежные выплаты населению	областной бюджет	тыс. руб.	8542,000	10113,000	10508,000	11000,000
1.2.15.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим города	местный бюджет	тыс. руб.	4171,400	3601,883	3777,117	3951,400
1.2.16.	Выплата пособия на рождение третьего ребенка или последующих детей	областной бюджет	тыс. руб.	8544,000	12058,000	12342,723	13511,000
		федеральный бюджет	тыс. руб.	5861,000	7716,140	6793,283	0,000
1.2.17.	Субвенция на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям	областной бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	287,200	323,000
1.2.18.	Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации	федеральный бюджет	тыс. руб.	1030,600	616,869	654,100	680,300
1.2.19.	Обеспечение деятельности УСЗН и Т Администрации Переславля-Залесского	областной бюджет	тыс. руб.	9551,456	10540,100	11105,594	9865,000
	Итого по задаче 1	федеральный бюджет	тыс. руб.	54858,980	44169,175	43217,483	37549,300
		областной бюджет	тыс. руб.	115751,456	132028,100	131793,782	131205,805
		местный бюджет	тыс. руб.	4171,400	3601,883	3777,117	3951,400
	Всего по подпрограмме 1	федеральный бюджет	тыс. руб.	54858,980	44169,175	43217,483	37549,300
		областной бюджет	тыс. руб.	115751,456	132028,100	131793,782	131205,805
		местный бюджет	тыс. руб.	4171,400	3601,883	3777,117	3951,400

Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Предоставление социальных услуг населению городского округа г. Переславль-Залесский на основе соблюдения стандартов и нормативов
1.1.	Результаты:
	- количество потребителей услуг, предоставляемых МУ КЦСОН "Надежда"		чел.	3158	3158	3158	3158
	- количество услуг, предоставленных МУ КЦСОН "Надежда"		тыс. ед.	303,930	303,930	303,930	303,930
	- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН "Надежда" от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании		%	100	100	100	100
	- удельный вес граждан, получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в социальном обслуживании		%	100	100	100	100
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели МУ КЦСОН "Надежда"	областной бюджет	тыс. руб.	35552,135	38952,510	43847,901	51732,406
1.2.2.	Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль	местный бюджет	тыс. руб.	200,000	350,000	350,000	350,000
1.2.3.	Содействие в социальной адаптации пожилых граждан и инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы и (или) без определенного места жительства, на базе МУ КЦСОН "Надежда" (Услуги по оформлению временной регистрации без права на жилье, услуги социальной столовой, продуктовые наборы)			+	+	+	+
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	35552,135	38952,510	43847,901	51732,406
		местный бюджет	тыс. руб.	200,000	350,000	350,000	350,000
	Всего по подпрограмме 2	областной бюджет	тыс. руб.	35552,135	38952,510	43847,901	51732,406
		местный бюджет	тыс. руб.	200,000	350,000	350,000	350,000

Подпрограмма 3. Социальная защита населения

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.	Результаты:
	- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь		семей	68	68	82	47
	- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года		чел.	254	254	314	254
	- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта		семей	10	10	21	21
	доля детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения от числа нуждающихся детей данной категории		%	25	25	25	25
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	областной бюджет	тыс. руб.	349,009	498,084	525,007	458,000
		местный бюджет	тыс. руб.	88,251	74,785	167,915	170,000
	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	областной бюджет	тыс. руб.	367,378	321,446	406,993	424,000
1.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню семьи"
	(исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	11,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
	(исполнитель - МУ КЦСОН "Надежда")	областной бюджет	тыс. руб.	1,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	тыс. руб.	2,000	3,000	5,000	3,000
	(исполнитель - УО)	местный бюджет	тыс. руб.	3,000	0,000	3,000	3,000
1.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных "Дню матери"
	(исполнитель - МУ "КЦСОН "Надежда")	областной бюджет	тыс. руб.	12,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	5,000	0,000
	(исполнитель -УО)	местный бюджет	тыс. руб.	3,000	3,000	3,000	3,000
1.2.9.	Организация и проведение "Социальной ярмарки" (исполнитель - МУ КЦСОН "Надежда")	местный бюджет	тыс. руб.	0,000	5,000	5,000	5,000
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	1437,387	855,990	932,000	882,000
		местный бюджет	тыс. руб.	105,251	104,762	195,915	189,000
2.	Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	353,601	642,782	832,000	750,000
2.2.2.	Предоставление льготного проезда лицам, больным туберкулезом (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	12,600	10,555	12,600	11,800
	Итого по задаче 2	областной бюджет	тыс. руб.	366,201	653,337	844,600	761,800
		местный бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	976,349	705,228	604,874	800,000
		местный бюджет	тыс. руб.	62,799	30,741	84,985	80,000
3.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
	- приобретение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	83,940	73,798	43,626	96,050
		местный бюджет	тыс. руб.	246,800	0,000	0,000	0,000
	- изготовление информационных карт на остановочных комплексах г. Переславля-Залесского с размещением социальной информации, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (исполнитель - УКТМ и С)	местный бюджет	тыс. руб.	70,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по задаче 3	областной бюджет	тыс. руб.	1060,289	779,026	648,500	896,050
		местный бюджет	тыс. руб.	411,959	30,741	84,985	80,000
	Всего по подпрограмме 3	областной бюджет	тыс. руб.	2863,877	2288,353	2425,100	2539,850
		местный бюджет	тыс. руб.	517,210	135,503	280,900	269,000

Подпрограмма 4. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства
1.1.	Результаты:
	- количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда		ед.	2300	2320	500	500
	- количество организаций, осуществивших проведение специальной оценки условий труда		ед.	70	75	30	30
	- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда		чел.	360	360	281	281
	- количество работодателей, охваченных мероприятиями по мониторингу состояния условий и охраны труда		ед.	100	100	100	100
	- количество действующих коллективных договоров в сфере труда		ед.	30	30	30	30
	- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"		ед.	15	15	12	12
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	областной бюджет	тыс. руб.	10,660	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	1,000	2,500	0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	10,660	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	1,000	2,500	0
	Всего по подпрограмме 4	областной бюджет	тыс. руб.	10,660	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	1,000	2,500	0

Подпрограмма 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Исходный уровень	Плановый уровень Значение результата, объем финансирования мероприятий
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Развитие информационной инфраструктуры отрасли
1.1.	Результаты:
	- доля автоматизированных рабочих мест		%	100	100	100	100
1.2.	Мероприятия:
	Обучение специалистов отрасти работе с новыми информационными технологиями (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.1.	Развитие автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области" (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.2.	Развитие системы информационной безопасности автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области" (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.3.	Оснащение современными средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием, информационными киосками (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.4.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для организаций и учреждений отрасли, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
1.2.5.	Освещение в СМИ разъяснений предоставления населению мер социальной поддержки (исполнитель - УСЗН и Т)			+	+	+	+
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
2.	Задача 2. Проведение массовых мероприятий
2.1.	Результаты:
	- количество участников массовых отраслевых мероприятий		чел.	1000	1020	1020	1020
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	тыс. руб.	15,000	11,000	0,000	20,000
2..2.2	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0
		местный бюджет	тыс. руб.	15,000	17,000	15,000	20,000
2.2.3.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий (исполнитель - УСЗН и Т)	областной бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	тыс. руб.	10,000	0,000	3,600	20,000
2.2.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв аварий и катастроф (исполнитель - МУ КЦСОН "Надежда")	местный бюджет	тыс. руб.	0	5,000	0	0
2.2.5.	Организация и проведение круглых столов, обучающих семинаров, тренингов (исполнитель - МУ КЦСОН "Надежда")	местный бюджет	тыс. руб.	0	0	3,000	5,000
2.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню глухих людей (исполнитель - УСЗН и Т)	местный бюджет	тыс. руб.	0	9,000	0	0
	Итого по задаче 2
		местный бюджет	тыс. руб.	40,000	42,000	21,600	65,000
	Всего по подпрограмме 5	областной бюджет	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	тыс. руб.	40,000	42,000	21,600	65,000
	Всего по программе	федеральный бюджет	тыс. руб.	54858,980	44169,175	43217,483	37549,300
		областной бюджет	тыс. руб.	154178,128	173268,963	178066,783	185478,061
		местный бюджет	тыс. руб.	4928,610	4130,386	4432,117	4635,400

Список используемых сокращений в программе

УСЗН и Т - Управление социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского;

УО - Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского;

УКТМ и С - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского;

МУ КЦСОН "Надежда" - Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда".