Приложение. Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 15 февраля 2017 г. N 508 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 2 ноября 2016 г. N 2944

Ведомственная целевая программа
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"

С изменениями и дополнениями от:

15 февраля 2017 г.

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск
Срок реализации ВЦП	2016 - 2019 годы
Перечень подпрограмм	Подпрограмма 1. "Кадры" Подпрограмма 2. "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)" Подпрограмма 3. МКУ "Информационно-технический центр"
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам Гордиенко Наталья Владиславовна (4855) 29 00 24
Ответственные исполнители Программы	Администрация городского округа город Рыбинск	Отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск Корнеева Ольга Вячеславовна (4855) 29 00 17 Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр" Прозин Александр Александрович (4855) 29 00 29
Исполнители Программы	Подпрограмма 1 "Кадры"	Отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск, отраслевые (функциональные) органы Администрации
	Подпрограмма 2 "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"
	Подпрограмма 3 МКУ "Информационно-технический центр"	Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр"

Общая потребность в финансовых ресурсах

	Наименование подпрограммы	Объем финансирования, тыс. руб.
		За счет средств, привлекаемых в рамках программы:
		Всего:		2016		2017		2018		2019
		факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр.
1.	Подпрограмма "Кадры"	4030,952	10089,132	2060,952	2889,132	1322,000	2200,000	314,000	2500,000	334,000	2500,000
	- городской бюджет	4030,952	10089,132	2060,952	2889,132	1322,000	2200,000	314,000	2500,000	334,000	2500,000
2.	Подпрограмма "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)", в том числе:	5241,000	33838,250	5241,000	9858,250	0,000	7670,000	0,000	8310,000	0,000	8000,000
	- городской бюджет	5241,000	33838,250	5241,000	9858,250	0,000	7670,000	0,000	8310,000	0,000	8000,000
3.	Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр", в том числе:	116902,480	139963,039	36710,689	36710,689	31741,791	35417,450	24272,000	33917,450	24178,000	33917,450
	- городской бюджет	116902,480	139963,039	36710,689	36710,689	31741,791	35417,450	24272,000	33917,450	24178,000	33917,450
	Итого по ВЦП:	126174,432	183890,421	44012,641	49458,071	33063,791	45287,450	24586,000	44727,450	24512,000	44417,450

1. Краткое описание текущей ситуации

Эффективность деятельности органов местного самоуправления оценивается по оперативности работы аппарата управления; соответствия структуры и численности аппарата управления выполняемым функциям; обеспеченности и соответственно использования современных информационных технологий, оргтехники; качества выполнения управленческих функций.

Таким образом, повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления напрямую зависит от трех составляющих:

- наличия сбалансированного кадрового состава, обладающего достаточной профессиональной компетенцией в сфере своей деятельности;

- обеспечения рабочих мест, оборудованных всем необходимым для осуществления служащими своих функций;

- обеспечения своевременного технического, информационного и транспортного обслуживания.

В условиях быстро меняющегося законодательства, высокой степени ответственности, возложенной на органы местного самоуправления, ограниченных ресурсов, квалификация муниципальных служащих имеет особое значение: необходимо, чтобы каждый муниципальный служащий соответствовал компетенциям, необходимым для замещения соответствующей должности.

В свою очередь это становится невозможным при отсутствии достойных условий труда, включающих полное материально-техническое обеспечение, соответствующее современным нормам охраны труда, техническим требованиям, а также гарантиям закрепленным ст. 35.1.1 Устава городского округа город Рыбинск (в редакции от 23.04.2014 г).

С 2012 по 2015 годы это обеспечение осуществлялось МКУ "ИТЦ" в рамках муниципального задания. С 2015 года список мероприятий направленных на техническое, информационное и транспортное обеспечение с учетом финансовой составляющей необходимо разработать в рамках программно-целевого планирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденном Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313.

2. Цели подпрограмм ВЦП

	Показатели целей
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2015	Планируемое значение (нарастающим итогом)
				2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1: "Кадры"
1.1	Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным квалификационным требованиям к занимаемой должности	Процент (%)	75	75	80	85	90
1.2	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих	Процент (%)	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2: "Развитие МИС (муниципальной информационной системы)"
2.1	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)	90	90	90	95	100
2.2	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)	75	75	80	80	80
2.3	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)	95	95	95	95	95
2.4	Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	Не ниже места	5	10	10	10	10
Подпрограмма 3 :МКУ "Информационно-технический центр"
3.1	Удовлетворенность* транспортным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
3.2	Удовлетворенность* информационным обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100
3.3	Удовлетворенность* техническим обслуживанием	Процент (%)	100	100	100	100	100

* - удовлетворённость определяется опросом заместителей Главы Администрации и начальников структурных подразделений Администрации

3. Задачи, результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финансирования	Финансовый год 2016			Финансовый год 2017				Финансовый год 2018		Финансовый год 2019
				факт	потр.		факт		потр		факт	потр		факт	потр
Подпрограмма "Кадры"
1	Задача.1 Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих	тыс. руб.	ГБ	359,240	700,000		285,000		900,000		154,000	1200,000		164,000	1200,000
	Результаты
	Доля муниципальных служащих, соответствующих специальным квалификационным требованиям к занимаемой должности	Процент (%)			75				80			85			90
	Мероприятия
	Обучение на курсах повышения квалификации, направленное на развитие базовых и специальных компетенций, профпереподготовку, семинары, конференции	тыс. руб.	ГБ	359,240	700,000		285,000		900,000		154,000	1200,000		164,000	1200,000
2	Задача 2. Повышение мотивации к прохождению муниципальной службы за счет обеспечения социальных гарантий и улучшения условий труда муниципальных служащих	тыс. руб.	ГБ	812,580	1300,000		1037,000		1300,000		160,000	1300,000		170,000	1300,000
	Результаты
	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих	Процент (%)			100				100			100			100
	Мероприятия
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих	тыс. руб.	ГБ	812,580	1300,000		1037,000		1300,000		160,000	1300,000		170,000	1300,000
3	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	889,132	889,132
	ИТОГО по подпрограмме "Кадры":	тыс. руб.	ГБ	2 060,952	2 889,132		1 322,000		2 200,000		314,000	2 500,000		334,000	2 500,000
N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Финансирование (тыс. рублей)
			Источник финансирования	Финансовый год 2016		Финансовый год 2017		Финансовый год 2018		Финансовый год 2019
				факт	потр.		факт		потр		факт	потр		факт	потр
Подпрограмма "Развитие муниципальной информационной системы"
1	Задача.1 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников структурных подразделений Администрации	тыс. руб.	ГБ	382,860	2200,000		0,000		1866,875		0,000	1550,000		0,000	1550,000
	Результаты
	Уровень оснащения сотрудников Администрации вычислительной техникой, соответствующей современным требованиям	Процент (%)			90				90			95			100
	Мероприятия
1.1	Приобретение и модернизация ВТ (вычислительной техники) и периферии на рабочих местах	тыс. руб.	ГБ	20,000	720,000		0,000		960,000		0,000	600,000		0,000	600,000
1.2	Приобретение ПО (программного обеспечения) для рабочих мест	тыс. руб.	ГБ	0,000	780,000		0,000		680,000		0,000	600,000		0,000	600,000
1.3	Разработка учебного курса по информатизации и проведение обучения сотрудников Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
1.4	Приобретение комплектующих, расходных материалов, бумаги широкоформатной. Заправка и ремонт ВТ, принтеров и МФУ.	тыс. руб.	ГБ	362,860	700,000		0,000		226,875		0,000	350,000		0,000	350,000
2	Задача.2 Оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением серверного центра Администрации	тыс. руб.	ГБ	1353,300	3250,000		0,000		3407,200		0,000	5240,000		0,000	4930,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных к системе электронного документооборота.	Процент (%)			75				80			80			80
	Мероприятия
2.1	Приобретение и модернизация серверного оборудования , запасных частей и материалов	тыс. руб.	ГБ	822,800	1000,000		0,000		1097,200		0,000	2410,000		0,000	2100,000
2.2	Приобретение серверного программного обеспечения	тыс. руб.	ГБ	0,000	400,000		0,000		660,000		0,000	700,000		0,000	700,000
2.3	Развитие функционала СЭД "Документооборот".	тыс. руб.	ГБ	0,000	1100,000		0,000		900,000		0,000	1400,000		0,000	1400,000
2.4	Услуги СПС (справочно-поисковых систем)	тыс. руб.	ГБ	434,500	450,000		0,000		450,000		0,000	430,000		0,000	430,000
2.5	Проведение мероприятий по защите информации	тыс. руб.	ГБ	96,000	300,000		0,000		300,000		0,000	300,000		0,000	300,000
3	Задача.3 Создание высокоскоростной телекоммуникационной сети, объединяющей все структурные подразделения Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации, обладающие правами юридического лица, и подведомственные организации	тыс. руб.	ГБ	746,590	1350,000		0,000		739,539		0,000	1220,000		0,000	1220,000
	Результаты
	Доля сотрудников структурных подразделений Администрации и отраслевых (функциональных) органов Администрации, обладающих правами юридического лица, подключенных в домен Администрации.	Процент (%)			95				95			95			95
	Мероприятия
3.1	Приобретение и модернизация активного оборудования ЛВС	тыс. руб.	ГБ	0,000	450,000		0,000		150,000		0,000	370,000		0,000	370,000
3.2	Совершенствование ЛВС административного здания	тыс. руб.	ГБ	0,000	100,000		0,000		100,000		0,000	200,000		0,000	200,000
3.3	Организация резервных каналов связи между административными зданиями. Оплата места в телефонной канализации. Услуги Интернет-провайдеров	тыс. руб.	ГБ	746,590	800,000		0,000		489,539		0,000	650,000		0,000	650,000
4	Задача.4 Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000		0,000		300,000		0,000	300,000		0,000	300,000
	Результаты
	Позиция сайта RYBINSK.RU в рейтинге открытости муниципальных сайтов.	не ниже места			5				10			10			10
	Мероприятия
4.1	Разработка сервисов официального сайта Администрации	тыс. руб.	ГБ	0,000	300,000		0,000		300,000		0,000	300,000		0,000	300,000
5	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	2758,250	2758,250		0,000		1356,386
	ИТОГО по подпрограмме "Развитие муниципальной информационной системы":	тыс. руб.	ГБ	5241,000	9858,250		0,000		7670,000		0,000	8310,000		0,000	8000,000
Подпрограмма МКУ "Информационно-технический центр"
1	Задачи. Обеспечение транспортного, информационного и технического обслуживания Главы и Администрации городского округа город Рыбинск	тыс. руб.	ГБ	36710,689	36710,689		31741,791		35417,450		24272,000	33917,450		24178,000	33917,450
	Результаты
1.1	Удовлетворенность транспортным обслуживанием	Процент (%)			100				100			100			100
1.2	Удовлетворенность информационным обслуживанием	Процент (%)			100				100			100			100
1.3	Удовлетворенность техническим обслуживанием	Процент (%)			100				100			100			100
1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	16776,824	16776,824		16403,700		16164,480		16283,700	16164,480		16283,700	16164,480
1.2	Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	18131,370	18131,370		14198,091		17717,360		6848,300	16217,360		6754,300	16217,360
1.3	Иные бюджетные ассигнования, в том числе кредиторская задолженность прошлых лет	тыс. руб.	ГБ	1802,495	1802,495		1140,000		1535,610		1140,000	1535,610		1140,000	1535,610
	ИТОГО по подпрограмме МКУ "Информационно-технический центр":	тыс. руб.	ГБ	36710,689	36710,689		31741,791		35417,450		24272,000	33917,450		24178,000	33917,450
	Всего по ВЦП:	тыс. руб.	ГБ	44012,641	49458,071		33063,791		45287,450		24586,000	44727,450		24512,000	44417,450

4. Механизм реализации программы

Управление программой осуществляет Администрация городского округа город Рыбинск в лице заместителя Главы Администрации городского округа город Рыбинск по общим вопросам. Ответственными исполнителями программы являются отдел кадров Администрации городского округа город Рыбинск и Муниципальное казённое учреждение городского округа город Рыбинск "Информационно-технический центр". Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727.

Начальник отдела кадров

О.В. Корнеева