5. Приложение к ВЦП

5. Приложение к ВЦП

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы "Кадры"

N п/п	Наименование задачи, результата мероприятия	Срок исполнения, год	Финансирование (тыс. рублей)											Ответственные за исполнение
			Источник	Всего		2016		2017		2018		2019
				факт	потр	факт	потр.	факт	потр.	факт	потр	факт	потр
1	Повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих
	Повышение квалификации муниципальных служащих, направленное на развитие базовых и специальных компетенций, профессиональную переподготовку, семинары, конференции	весь период	ГБ	762,240	4000,000	359,240	700,000	285,000	900,000	154,000	1200,000	164,000	1200,000	Отдел кадров, О(Ф)ОА: Администрация ДАГ ДЖКХТиС ДИЗО ДО ДСЗН ДФКСиМП ДФ КСП МС УК УС
						63,400		85,000
						67,870
						72,670		140,000		154,000		164,000
						32,500		50,000
						50,000
						21,400
						41,400
						0,000
						0,000		10,000
						10,000
						0,000
2	Повышение мотивации к прохождению муниципальной службы за счет обеспечения социальных гарантий и улучшения условий труда муниципальных служащих
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих	весь период	ГБ	2179,580	5200,000	812,580	1300,000	1037,000	1300,000	160,000	1300,000	170,000	1300,000	Отдел кадров, О(Ф)ОА: Администрация ДАГ ДЖКХТиС ДИЗО ДО ДСЗН ДФКСиМП ДФ КСП МС УК УС
						190,095		350,000
						0,000
						120,330		151,000		160,000		170,000
						79,355		100,000
						52,000		100,000
						31,400
						140,370		200,000
						8,730		6,000
						25,460		30,000
						32,000
						132,840		100,000
3	Кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.	весь период	ГБ	889,132	889,132	889,132	889,132							Отдел кадров, О(Ф)ОА: Администрация ДАГ ДЖКХТиСТ ДИЗО ДО ДСЗН ДФКСиМП ДФ КСП МС УК УС
						265,110
						106,130
						111,790
						180,795
						99,910
						29,940
						16,820
						78,637
	ИТОГО:		ГБ	4 030,952	10 089,132	2 060,952	2 889,132	1 322,000	2 200,000	314,000	2 500,000	334,000	2 500,000

Перечень используемых сокращений

О(Ф)ОА - отраслевые (функциональные) органы:

Администрация - Администрация городского округа г. Рыбинск

ДАГ - департамент архитектуры и градостроительства

ДЖКХТиС - департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений

ДО - департамент образования

ДСЗН - департамент соцзащиты населения

ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике

ДФ - департамент финансов

КСП - контрольно-счетная палата

МС - муниципальный совет

УК - управление культуры

УС - управление строительства