Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к приказу департамента ветеринарии
Ярославской области
от 22 ноября 2016 г. N 23

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. В позиции "Куратор ВЦП" паспорта ВЦП фамилию, имя и отчество "Шилов Александр Николаевич" заменить фамилией, именем и отчеством "Холодов Валерий Викторович".

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2016 год	2017 год	2018 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	247 275,081	87 915,619	79 679,731	79 679,731
Итого по ВЦП	247 275,081	87 915,619	79 679,731	79 679,731

3. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2016 год)	первый год планового периода (2017 год)	второй год планового периода (2018 год)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	тыс. руб.	всего	27 957,664	27 461,102	27 461,102
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество проведенных в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		102,590	102,590	102,590
1.1.2.	Количество оформленных ветеринарных документов по проведенным плановым лабораторным исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		2,772	2,772	2,772
1.1.3.	Количество проведенных в стационаре лабораторных исследований в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		0,450	0,450	0,450
1.1.4.	Количество оформленных ветеринарных документов в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения	тыс. ед.		0,450	0,450	0,450
1.1.5.	Количество отобранных проб по результатам проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		76,500	76,500	76,500
1.1.6.	Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		76,500	76,500	76,500
1.1.7.	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		0,432	0,432	0,432
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		18 942,788	19 042,298	19 042,298
1.2.2.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		4 465,954	4 462,712	4 462,712
1.2.3.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. руб.		4 548,922	3 956,092	3 956,092
2.	Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий			52 212,730	44 288,898	44 288,898
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество проведенных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		158,301	158,301	158,301
2.1.2.	Количество отобранных проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		85,569	85,569	85,569
2.1.3.	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам диагностики на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,065	3,065	3,065
2.1.4.	Количество проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		230,318	230,318	230,318
2.1.5.	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,000	3,000	3,000
2.1.6.	Количество проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		11,098	11,098	11,098
2.1.7.	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), в стационаре	тыс. ед.		0,228	0,228	0,228
2.1.8.	Количество оформленных документов по итогам проведенных ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, в стационаре	тыс. ед.		4,545	4,545	4,545
2.1.9.	Количество проведенных вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		0,230	0,230	0,230
2.1.10.	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		0,046	0,046	0,046
2.1.11.	Количество проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.12.	Количество оформленных ветеринарных документов по результатам проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.13.	Количество проведенных ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде	тыс. ед.		0,210	0,210	0,210
2.1.14.	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде	тыс. ед.		0,210	0,210	0,210
2.1.15.	Количество ветеринарных сопроводительных документов, находящихся на учете и хранении	тыс. ед.		613,439	613,439	613,439
2.1.16.	Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов	тыс. ед.		1652,709	1652,709	1652,709
2.1.17.	Количество объектов, подвергнутых учету и контролю за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.1.18.	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенного учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. руб.		21 685,523	18 427,220	18 427,220
2.2.2.	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. руб.		8 846,186	7 429,881	7 429,881
2.2.3.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		396,635	337,120	337,120
2.2.4.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения	тыс. руб.		6 641,414	5 644,876	5 644,876
2.2.5.	Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. руб.		112,385	95,522	95,522
2.2.6.	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. руб.		737,856	631,142	631,142
2.2.7.	Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде	тыс. руб.		1 021,610	868,318	868,318
2.2.8.	Учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		510,702	434,072	434,072
2.2.9.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		11 976,874	10 179,748	10 179,748
2.2.10.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. руб.		283,545	240,999	240,999
3.	Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств	тыс. руб.	всего	225,000	250,000	250,000
3.1.	Результаты:
	Количество граждан, получивших компенсационные выплаты	ед.		42	36	36
3.2.	Мероприятия:
	Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области ГБУ, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.		225,000	250,000	250,000
4.	Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	тыс. руб.	всего	2 711,058	1 600,000	1 600,000
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по обустройству земельных участков	ед.		3	3	3
4.1.2.	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию	ед.		6	7	7
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами)	тыс. руб.		1 281,149	1 151,135	1 151,135
4.2.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.		1 429,909	448,865	448,865
5.	Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных	тыс. руб.	всего	4 809,167	6 079,731	6 079,731
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	тыс. ед.		1,746	2,208	2,208
5.1.2.	Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на содержании	тыс. ед.		1,746	2,208	2,208
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Отлов безнадзорных животных	тыс. руб.		1 300,770	1 644,960	1 644,960
5.2.2.	Содержание безнадзорных животных	тыс. руб.		3 508,397	4 434,771	4 434,771
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	87 915,619	79 679,731	79 679,731

4. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП (приложение к ВЦП), изложить в следующей редакции:

"Приложение
к ВЦП

Обоснование
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 247 275,081 тысячи рублей, в том числе:

- 2016 год - 87 915,619 тысячи рублей;

- 2017 год - 79 679,731 тысячи рублей;

- 2018 год - 79 679,731 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП

N п\п	Наименование задачи, мероприятия	Нормативы затрат на единицу услуг/ работ в 2016 году, руб.	Количество услуг/работ			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
			2016 год	2017 год	2018 год	2016 год			2017 год	2018 год
						сумма нормативных прямых затрат	сумма нормативных косвенных затрат/ или иных расходов	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных
1.2.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество проведённых лабораторных исследований)	178,740	102,590	102,590	102,590	9 078,572	9 258,456	18 337,028	18 337,028	18 337,028
1.3.	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	218,528	2,772	2,772	2,772	349,179	256,581	605,760	705,270	705,270
1.4.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество лабораторных исследований)	9 409,124	0,450	0,450	0,450	2 230,109	2 003,997	4 234,106	4 227,622	4 227,622
1.5.	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов)	515,217	0,450	0,450	0,450	116,351	115,497	231,848	235,090	235,090
1.6.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб)	9,665	76,500	76,500	76,500	502,767	236,645	739,412	578,683	578,683
1.7.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований)	45,773	76,500	76,500	76,500	2 665,847	835,820	3 501,667	3 136,483	3 136,483
1.8.	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество оформленных документов)	712,599	0,432	0,432	0,432	209,030	98,813	307,843	240,926	240,926
Итого по разделу 1						15 151,855	12 805,809	27 957,664	27 461,102	27 461,102
2. Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий
2.1.	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде (количество диагностических мероприятий)	86,743	158,301	158,301	158,301	10 458,910	3 272,745	13 731,655	12 202,734	12 202,734
2.2.	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде (количество отобранных проб)	64,859	85,569	85,569	85,569	3 773,383	1 776,621	5 550,004	4 343,159	4 343,159
2.3.	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде (количество оформленных документов)	784,294	3,065	3,065	3,065	1 620,022	783,842	2 403,864	1 881,327	1 881,327
2.4.	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество вакцинаций)	30,111	230,318	230,318	230,318	5 069,919	1 865,369	6 935,288	5 934,362	5 934,362
2.5.	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество оформленных документов)	636,966	3,000	3,000	3,000	1 289,150	621,748	1 910,898	1 495,519	1 495,519
2.6.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций)	24,716	11,098	11,098	11,098	212,818	61,487	274,305	241,382	241,382
2.7.	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов)	536,535	0,228	0,228	0,228	76,863	45,467	122,330	95,738	95,738
2.8.	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (количество оформленных документов)	1 461,257	4,545	4,545	4,545	4 821,495	1 819,919	6 641,414	5 644,876	5 644,876
2.9.	Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество вакцинаций)	223,434	0,230	0,230	0,230	39,945	11,445	51,390	47,786	47,786
2.10.	Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество оформленных документов)	1 325,978	0,046	0,046	0,046	39,515	21,480	60,995	47,736	47,736
2.11.	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде (количество проведённых мероприятий)	29 397,869	0,023	0,023	0,023	497,100	179,051	676,151	578,850	578,850
2.12.	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде (количество оформленных документов)	2 682,826	0,023	0,023	0,023	39,531	22,174	61,705	52,292	52,292
2.13.	Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде (количество проведённых мероприятий)	3 984,333	0,210	0,210	0,210	616,501	220,209	836,710	723,611	723,611
2.14.	Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде (количество оформленных документов)	880,476	0,210	0,210	0,210	119,588	65,312	184,900	144,707	144,707
2.15.	Учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов (количество документов на учёте)	0,832	613,439	613,439	613,439	403,343	107,359	510,702	434,072	434,072
2.16.	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов)	7,246	1652,709	1652,709	1652,709	8 713,220	3 263,654	11 976,874	10 179,748	10 179,748
2.17.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество осмотренных объектов)	4 112,314	0,054	0,054	0,054	168,775	53,290	222,065	192,884	192,884
2.18.	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество оформленных документов)	1 138,518	0,054	0,054	0,054	41,295	20,185	61,480	48,115	48,115
Итого по разделу 2						38 001,373	14 211,357	52 212,730	44 288,898	44 288,898
3. Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств
	Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельными категориями граждан	в соответствии с законодательством	42	36	36		225,000	225,000	250,000	250,000
Итого по разделу 3							225,000	225,000	250,000	250,000
4. Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду
4.1.	Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	3	3	3		1 281,149	1 281,149	1 151,135	1 151,135
4.2.	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	6	7	7		1 429,909	1 429,909	448,865	448,865
Итого по разделу 4							2 711,058	2 711,058	1 600,000	1600
5. Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных
5.1.	Отлов безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,746	2,208	2,208		1 300,770	1 300,770	1 644,960	1 644,960
5.2.	Содержание безнадзорных животных	в соответствии с федеральным и региональным законодательством	1,746	2,208	2,208		3 508,397	3 508,397	4 434,771	4 434,771
Итого по разделу 5							4 809,167	4 809,167	6 079,731	6 079,731
Всего по ВЦП						53 153,228	34 762,391	87 915,619	79 679,731	79 679,731