Приложение. Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы" в новой редакции

Приложение
к постановлению
Администрации ЯМР
от 17 ноября 2016 г. N 1453

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы" в новой редакции

1. Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района, Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района, Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Перечень разделов Программы	1. Паспорт Программы; 2. Сведения об общей потребности в ресурсах; 3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы; 4. Цель и задачи Программы; 5. Перечень и описание программных мероприятий; 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации; 8. Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы;
Сроки реализации Программы	2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	в том числе
			2015 год	2016 год	2017 год
	Местный бюджет	13223,08	4794,08	4389,00	4040,00
	Областной бюджет	378,85	365,50	13,25	-
	Федеральный бюджет	110,27	29,28	80,99	-
	Итого по программе	13712,10	5188,86	4483,24	4040,00
Контроль за исполнением Программы	Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике С.Г. Лапотников Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР С.Ю. Загрузина
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- формирование единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - создание условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	110,27	29,28	80,99	-
Областной бюджет, в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР МУК Центральная библиотека ЯМР	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	378,75 13,25 365,50	365,50 - 365,50	13,25 13,25 -	- - -
Бюджет Ярославского МР МУК РКМЦ ЯМР МУК ЦБ ЯМР	тыс. руб.	13223,08 11306,88 1916,20	4794,08 3263,56 1530,52	4389,00 4003,32 385,68	4040,00 4040,00 -
	Всего:	13712,10	5188,86	4483,24	4040,00
Бюджет поселений	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-	-	-

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и 2 учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 365 клубных формирований, из них 161 самодеятельный коллектив, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 20 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 376 человек.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2015 году 195 специалистов культуры (70% от числа специалистов культуры района - высокий показатель среди районов области).

В библиотеках Ярославского муниципального района в среднем зарегистрировано 11,2 тысячи читателей, общая выдача фонда составляет 262 тысячи экземпляров книг, количество посещений составляет 113,6 тысячи человек.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 25%, 26 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. В 2015 году в библиотеки района поступило 514 экземпляров книг, что составляет 9 документов на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей).

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном местном бюджете в 2015 году составила 6% (средний показатель по районам области).

Главными проблемами развития отрасли "культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП).

3. Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры ЯМР.

4. Продолжение поддержки клубных учреждений с помощью внедрения грантов.

5. Развитие исследовательских экспедиций для сбора, сохранения и развития фольклорных традиций.

4. Цель и задачи Программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из двух взаимосвязанных направлений.

N п/п	Программное мероприятие		Сроки исполнения		Исполнитель		Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
								Всего	в т.ч. по годам
									2015	2016	2017
Цель: создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и библиотечного дела Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.
1	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер"		2015 - 2017 гг. февраль		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	50,00	-	20,00	30,00
2	Районное торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню работника культуры		2015 - 2017 гг. март		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	50,00	-	20,00	30,00
3	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"		2015 - 2017 гг. март		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	55,00	10,00	15,00	30,00
4	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"/"Апрелинки"		2015 - 2017 гг. апрель		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	55,00	10,00	15,00	30,00
5	Районная выставка изобразительного искусства		2015 - 2017 гг. апрель		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	30,00	10,00	-	20,00
6	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек		2015 - 2017 гг. май		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	20,00	-	-	20,00
7	Этнографический фестиваль "Березовая карусель"		2015 - 2017 гг. май		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	152,20	60,00	12,2	80,00
8	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"		2015 - 2017 гг. октябрь		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	70,00	10,00	20,00	40,00
9	Районный конкурс патриотической песни "О родине, о доблести, о славе"		2015 - 2017 гг. июнь		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	49,70	-	19,70	30,00
10	Районный фестиваль национальных культур "Ярославский калейдоскоп"		2015 - 2017 гг.		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	70,00	20,00	20,00	30,00
11	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники)		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	80,00	10,00	40,00	30,00
12	Творческий смотр-конкурс для художественных руководителей КСЦ		2015 - 2017 гг. октябрь		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	65,00	15,00	20,00	30,00
13	Новогодняя елка Главы ЯМР, для детей Ярославского района		2015 - 2017 гг. декабрь		МУК РКМЦ		Бюджет района	35,00	-	5,00	30,00
14	Гала-концерт лучших творческих коллективов "Звезда культуры ЯМР"		2015 - 2017 гг. декабрь		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	130,00	30,00	40,00	60,00
15	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	55,00	-	15,00	40,00
16	Развитие единого районного интернет-сайта учреждений культуры ЯМР		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	50,00	-	25,00	25,00
17	Конференция по обмену опытом для руководителей учреждений культуры		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	80,00	-	40,00	40,00
18	Иные цели		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	80,00	-	40,00	40,00
19	Районный фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек "Новогодний марафон волшебства"		2015 - 2017 гг. декабрь		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	45,00	15,00	-	30,00
20	День Ярославского района		2015 - 2017 гг. в течение года		ОКМПиС, МУК РКМЦ		Бюджет района	400,00	-	350,00	50,00
21	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ "Я ушел, но вернулся к вам в песне"		2015 - 2017 гг. февраль		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	10,00	10,00	-	-
22	Проведение районных фестивалей и конкурсов		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	25,00	-	-	25,00
23	Новогодний бал Главы ЯМР		2015 - 2017 гг. декабрь		МУК РКМЦ		Бюджет района	5,00	5,00	-	-
24	Районный смотр-конкурс агитбригад "Культурный десант" в рамках празднования годовщины Победы в ВОВ		2015 г. апрель		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	10,00	10,00	-	-
25	Районный фестиваль семейного творчества, посвященный Всемирному Дню молока "Именины Ярославки"		2015 - 2017 гг. июль		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	15,00	15,00	-	-
26	Районный фестиваль "Живи, родник!"		2015 - 2017 гг. июнь		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	10,00	10,00	-	-
27	Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета, бюджета поселений на проведение капитального ремонта муниципального учреждения культуры		2015 - 2017 гг.		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	523,46	523,46	-	-
28	Создание единого районного интернет-сайта учреждений культуры ЯМР		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	33,80	33,80	-	-
29	I Молодежный туристский форум Центрального федерального округа "Город N - перезагрузка"		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	7,80	7,80	-	-
30	Региональный семинар "Обеспечение доступности туристических продуктов музеев образовательных учреждений Ярославской области"		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	15,00	15,00	-	-
31	Выездное заседание Координационного совета по туризму Ярославской области		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	7,03	7,03	-	-
32	Организация курсов, обучающих семинаров.		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	10,00	10,00	-	-
33	Проведение районной выставки прикладного творчества		2015 - 2017 гг. март		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	47,8	-	47,8	-
34	Выездной семинар-практикум для руководителей КСЦ		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР		Бюджет района	30,00	30,00	-	-
35	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях.		2015 - 2017 гг.		ОКМПиС, МУК ЦБ МУК РКМЦ ЯМР		Областной бюджет Федеральный бюджет	378,75 60,27	365,50 29,28	13,25 30,99	- -
Итого по разделу 1, в т.ч.								2810,81	1261,87	808,94	740,00
Бюджет района								2371,79	867,09	764,70	740,00
Областной бюджет								378,75	365,50	13,25	-
Федеральный бюджет								60,27	29,28	30,99	-
Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе
1		Проведение курсов, обучающих семинаров		2015 - 2017 гг. в течение года		МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
2		Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг		2015 - 2017 гг.		МУК РКМЦ ЯМР	Бюджет района Областной бюджет	8935,09 -	2396,47 -	3238,62 -	3300,00 -
3		Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг		2015 - 2017 гг.		ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района Бюджет района (иные цели)	1530,52 385,68	1530,52 -	- 385,68	- -
4		Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры ЯМР		2015 - 2017 гг.		МУК РКМЦ ЯМР	Федеральный бюджет	50,00	-	50,00	-
Итого по разделу 2, в т.ч.								10901,29	3926,99	3674,30	3300,00
Бюджет района								10851,29	3926,99	3624,30	3300,00
Федеральный бюджет								50,00	-	50,00	-
ВСЕГО, в т.ч.:								13712,10	5188,86	4483,24	4040,00
Бюджет района								13223,08	4794,08	4389,00	4040,00
Областной бюджет								378,75	365,50	13,25	-
Федеральный бюджет								110,27	29,28	80,99	-

Список сокращенных обозначений:

ОКМПиС ЯМР - Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района;

МУК РКМЦ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района;

МУК ЦБ ЯМР - Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района;

КСЦ - Культурно-спортивный центр.

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направления программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	в т.ч. по годам
				2015	2016	2017
1	Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	11306,88	3263,56	4003,32	4040,00
		Федеральный бюджет	50,00	-	50,00	-
2	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	1916,20	1530,52	385,68	-
		Областной бюджет	378,75	365,50	13,25	-
		Федеральный бюджет	60,27	29,28	30,99	-
3	Работа с кадрами	Бюджет района	-	-	-	-
ВСЕГО:			13712,10	5188,86	4483,24	4040,00

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального района осуществляет координацию и контроль работ по выполнению программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2015 - 2017 годы", вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, обеспечивает контроль за целевым расходованием средств, представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий программы, вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке программы.

Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

8. Методика оценки экономической эффективности и результативности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

,

где:

R - комплексный показатель эффективности;

Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Весовой к-т	Начальный базовый уровень на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2017	на 01.01.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	0,2	4354	4362	4370		4370
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	0,2	199 299	235355	235400		235400
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	0,2	371	365	370		370
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	0,2	4490	4376	4400		4400
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	0,2	11186	11216	11220		11220

Выполнение программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2015 - 2017 годы" позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;

- развитие библиотечного дела.