Приложение

Ведомственная целевая программа
"Защита населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах на 2016 год и плановый период 2017 - 2019 годов"

Паспорт ВЦП

Цель ВЦП	Обеспечение и реализация полномочий МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска по вопросам защиты населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности на водных объектах.
Срок реализации ВЦП	2016 - 2019 годы
Куратор ВЦП	Заместитель Главы Администрации по безопасности Киселев Александр Алексеевич, телефон: 8(4855)29-00-10.
Ответственный исполнитель ВЦП	Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город Рыбинск.	Крюков Алексей Анатольевич, начальник МКУ "УГОЧС" городского округа город Рыбинск, телефон: 8(4855)29-03-19.
Исполнители ВЦП	Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" городского округа город Рыбинск.	Крюков Алексей Анатольевич, начальник МКУ "УГОЧС" городского округа город Рыбинск, телефон: 8(4855)29-03-19.

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, (тыс. руб.)
	всего		в том числе по годам
	выделено	потребность	2016 г.				2017 г.				2018 г.				2019 г.
			выделено		потребность		выделено		потребность		выделено		потребность		выделено		потребность
Городской бюджет	72 523,5	105 494,7	24 848,8	29 977,8		24 344,0		27 088,8		23 330,7		24 555,1		-		24 873,0
Областной бюджет	59,0	59,0	59,0	59,0		-		-		-		-		-		-
Итого по ВЦП	72 582,5	105 553,7	24 907,8	29 036,8		24 344,0		27 088,8		23 330,7		24 555,1		-		24 873,0

Раздел 1. Краткое описание текущей ситуации

Общая характеристика текущего состояния защиты населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций

Городской округ город Рыбинск (далее - город Рыбинск, город) требует особого подхода в решении вопросов защиты населения, территории и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций. Перспективы дальнейшего социально-экономического развития города во многом зависят от уровня безопасности объектов жизнеобеспечения, экономической и социальной инфраструктуры, организаций, населения.

Город Рыбинск является крупным промышленным центром и транспортным узлом с многопрофильным промышленным потенциалом, с развитой моторостроительной, электротехнической, легкой и деревообрабатывающей промышленностью.

Техногенные аварии могут создать угрозу жизни или повлечь за собой многочисленные человеческие жертвы, привести к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушить производственный и транспортный процесс, жизнеобеспечение населения, а также нанести ущерб окружающей природной среде.

Уровень безопасности в чрезвычайных ситуациях определяется состоянием защищенности от вредных техногенных, природных и экологических факторов.

По экономическому и оборонному значению город отнесен ко II группе по гражданской обороне и имеет I степень химической опасности.

В городе расположено:

- химически опасных объектов - 6;

- взрывопожароопасных объектов - 4;

- гидротехнических сооружений - 2.

Аварии на данных объектах могут привести не только к локальным и местным, но и к муниципальным и региональным чрезвычайным ситуациям с тяжелыми последствиями для населения и территории города.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - ликвидацию последствий, обеспечение безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения ущерба в городе Рыбинске осуществляет территориальное звено областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам ГО и ЧС" городского округа город Рыбинск (далее МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска) функционирует в целях реализации на территории города Рыбинска единой государственной политики в области гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", является постоянно действующим органом управления, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций.

МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска должно обеспечиваться стабильным финансовым обеспечением из средств бюджета городского округа город Рыбинск, что позволит достигнуть количественных и качественных результатов в системе обеспечения безопасности жизни населения.

Важную роль в управлении силами и средствами для защиты населения и территории города Рыбинска от чрезвычайных ситуаций занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводимая в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Всего в 2015 году прошло обучение 446 руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. Всеми формами обучения в 2015 году охвачено 134,6 тысяч человек.

В первом полугодии 2016 года прошли обучение 266 руководителей, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС. Всеми формами обучения в 2016 году охвачено 92527 человек. Обучение и подготовка персонала в организациях осуществляется, но не в полном объеме. В Управляющих компаниях не организовано обучение неработающего населения, уничтожены Учебно-консультационные пункты.

Одной из важнейших задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава Администрации и населения. В этих целях на территории города Рыбинска создана и функционирует автоматизированная система централизованного оповещения.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, эффективность действий аварийно-спасательных служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих факторов недостаточно высока. Во многом это обусловлено недостаточным ресурсным обеспечением сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также недостаточной подготовкой населения.

Система оповещения требует модернизации.

Поисково-спасательный отряд в составе МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска (далее ПСО) требует дооснащения и замены автомобиля.

Деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Рыбинск (далее ЕДДС г. Рыбинска) в составе МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска, как органа повседневного управления городского звена единой территориальной подсистемы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций требует дооснащения средствами связи, навигации, обеспечением единой форменной одеждой.

Перечисленные проблемы требуют комплексного подхода к их решению. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при их решении может быть достигнут только при использовании программного метода, а повышение уровня защищенности населения может быть обеспеченно путем реализации следующих направлений:

- развитие, совершенствование технической базы, и внедрение новых технологий повышения защиты населения и территории от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также внедрение новых средств и технологий их ликвидации;

- развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов объектов экономики, спасателей и населения города к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения городского округа город Рыбинск в области защиты от чрезвычайных ситуаций, создание и оформление учебно-консультационных пунктов;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС;

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС;

- создание, в пределах своих полномочий, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

Раздел 2. Цели ВЦП

Цель Программы - обеспечение и реализация полномочий МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска по вопросам защиты населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению безопасности на водных объектах.

N	Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей	Единица измерения	Значение целевого показателя реализации ведомственной целевой программы				Источник значений показателей
			2016	2017	2018	2019
Задача 1: Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание и оформление учебно-консультационных пунктов, обучение руководителей ГО и ЧС.
1	Целевой индикатор 1: Количество созданных и оборудованных учебно-консультационных пунктов.	ед.	2	2	2	2	Данные бухучета материальных ценностей
2	Целевой индикатор 2: Количество публикаций в периодической печати, интернете, выступления на радио и телевидении.	ед.	520	525	530	533	Количество публикаций в периодической печати, выступлений на радио и ТВ
3	Целевой индикатор 3: Прохождение переподготовки руководящих работников ГО и ЧС от годового плана подготовки.	%	97	98	99	100	Доля руководящих работников, прошедших переподготовку от требуемого количества
Задача 2: Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа город Рыбинск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах.
4	Целевой индикатор 4: Поддержание в рабочем состоянии электросирен, систем оповещения населения на территории городского округа город Рыбинск от общего числа сирен.	%.	96	97	98	100	Акт проверки Системы оповещения населения
Задача 3: Обеспечение эффективной деятельности МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения поисково-спасательного отряда и единой дежурно-диспетчерской службы для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах.
5	Целевой индикатор 5: Количество мероприятий по контролю состояния работы муниципальных организаций образования, социальной защиты, культуры и спорта по вопросу предупреждения ЧС, обеспечения безопасности людей на водных объектах.	ед.	450	475	500	525	Количество проведенных проверок

Раздел 3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода		3-й год планового периода
				2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
				выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1.	Задача 1. Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера, создание и оформление УКП, обучение руководителей ГО и ЧС.	тыс. руб.	всего	22,5	612,0	75,0	75,0	75,0	228,0	-	178,0
			ГБ	22,5	612,0	75,0	75,0	75,0	228,0	-	178,0
	Результаты	Обеспечение функционирования органов управления ГО
1.1	Изготовление и демонстрация обучающих видеороликов на ТВ	тыс. руб.		22,5	227,0	25,0	25,0	25,0	128,0	-	78,0
	изготовление и демонстрация видеороликов	тыс. руб.		-	200,0	-	-	-	100,0	-	50,0
	передача информации на ТВ посредством "бегущей строки"			22,5	27,0	25,0	25,0	25,0	28,0	-	28,0
1.2.	Изготовление памяток, листовок, плакатов, стендов:			-	385,0	50,0	50,0	50,0	100,0	-	100
	изготовление плакатов			-	55,0	25,0	25,0	15,0	30,0	-	30,0
	изготовление памяток и листовок			-	120,0	25,0	25,0	15,0	30,0	-	30,0
	изготовление стендов			-	210,0	-	-	20,0	40,0	-	40,0
2.	Задача 2. Обеспечение и под-держание высокой готовности сил и средств ГО, защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах.	тыс. руб.	всего	30,8	310,4	146,4	223,2	196,4	425,0	-	398,0
			ГБ	30,8	310,4	146,4	223,2	196,4	425,0	-	398,0
	Результаты	Обеспечение материально-техническими средствами МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска, включая ПСО и ЕДДС г. Рыбинск
2.1.	Создание мобильного пункта обогрева и приобретение:	тыс. руб.		-	70,2	-	6,5	50,0	85,0	-	48,0
	палатки			-	28,0	-	-	25,0	-	-	28,0
	дизель-генератор			-	-	-	-	-	60,0	-	-
	тепловая пушка			-	18,5	-	-	25,0	25,0	-	-
	комплект полевой мебели			-	3,7	-	6,5	-	-	-	-
	приобретение и обновление СИЗ и ПДК для оперативных групп Администрации			-	20,0	-	-	-	-	-	20,0
2.2.	увеличение стоимости материальных запасов:			30,8	240,2	146,4	216,7	146,4	340,0	-	350,0
	приобретение комплекта боевой одежды пожарного (9 компл.)			-	-	-	-	-	94,0	-	-
	приобретение комплекта одежды летней/зимней			-	-	-	-	-	-	-	200,0
	обеспечение продуктовым пайком дежурной смены			25,8	146,4	146,4	146,4	146,4	150,0	-	150,0
	постельное бельё (8 комплектов)			-	2,8	-	2,8	-	3,0	-	-
	матрасы (17 шт.)			-	16,0	-	12,5	-	18,0	-	-
	раскладушки (11 шт.)				20,0	-	-	-	20,0	-	-
	тарные мешки из водоотталкивающего материала (20 тыс. шт.)			5,0	55,0	-	55,0	-	55,0	-	-
3.	Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения ПСО и ЕДДС г. Рыбинска для защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС, безопасности людей на водных объектах	тыс. руб.	всего	23 949,7	25 659,2	24 122,6	26 790,6	23 059,3	23 902,1	-	24 297,0
			ГБ	23 890,7	25 600,2	24 122,6	26 790,6	23 059,3	23 902,1	-	24 297,0
			ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-
	Результаты	Обеспечение и поддержание высокой боевой готовности МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска
3.1.	Оплата труда и страховые взносы на оплату труда:			19 723,9	19 723,9	19 723,9	19 846,4	19 703,9	19 821,8	-	19 846,3
	оплата труда			15 123,6	15 123,6	15 123,6	15 217,6	15 123,6	15 217,6	-	15 217,6
	Страх. взносы на оплату труда			4 567,3	4 567,3	4 567,3	4 595,7	4 567,3	4 595,7	-	4 595,7
	прочие выплаты			33,0	33,0	33,0	33,1	13,0	8,5	-	33,0
3.2.	Приобретение услуг			3 051,1	3 107,0	3 096,9	4 822,1	2 616,8	3 030,2	-	3 285,9
	услуги связи			320,0	320,0	490,0	356,7	390,0	390,0	-	429,6
	транспортные услуги			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	-	10,0
	коммунальные услуги			738,1	738,1	782,4	741,6	872,3	815,7	-	892,3
	услуги по содержанию иму-ва			1 085,5	1 141,4	1162,5	2 760,1	662,5	962,5	-	1 050,5
	замена окон в Управлении			-	-	-	300,0	-	198,4	-	-
	ремонт имущества			139,6	189,6	90,0	90,0	90,0	90,0	-	99,0
	обслуживание системы оповещения			823,3	823,3	480,0	574,1	480,0	574,1	-	560,0
	прочие работы			122,6	128,5	92,5	96,0	92,5	100,0	-	100,0
	ремонт кровли здания			-	-	-	1 200,0	-	-	-
	косметический ремонт, ремонт пола в помещениях 1 этажа Управления (спасатели)			-	-	500,0	500,0	-	-	-	291,5
	услуги по предоставлению информации по гидрометролог.			164,7	164,7	66,0	66,0	99,0	99,0	-	99,0
	услуги по обеспечению пожарной безопасности			-	-	-	300,0	-	-	-	-
	обучение по БДД и ОТ			-	-	-	20,0	-	30,0	-	30,0
	прочие услуги			732,8	732,8	586,0	567,7	583,0	723,0	-	774,5
3.3.	Прочие расходы			435,0	435,0	385,0	439,6	385,0	389,6	-	389,6
	уплата налога на имущество и земельного налога			318,3	318,3	345,0	345,0	345,0	345,0	-	345,0
	уплата прочих налогов, сборов и иных платежей			41,7	41,7	40,0	44,6	40,0	44,6	-	44,6
	уплата иных платежей			25,0	25,0	-	50,0	-	-	-	-
	исполнение судебных актов			50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
3.4.	Поступление нефинансовых активов			739,7	2 393,3	916,8	1 682,5	353,6	660,5	-	775,2
	приобретение основных средств и запчастей для сис. оповещения			75,0	300,0	169,6	169,6	-	150,0	-	126,0
	приобретение кабинетной мебели для Учреждения			-	-	-	-	-	50,0	-	-
	Участие в областной программе по безопасности на воде		ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-
	приобретение автомобилей повышенной проходимости			-	729,0	-	914,9	-	-	-	-
	приобретение квадроцикла				320,0	-	-	-	-	-	-
	приобретение прицепа для перевозки квадроцикла			-	20,0	-	-	-	-	-	-
	приобретение оборудования по ликвидации розлива нефти			-	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение ком-та электро-инструмента (электродрель, углошлифовальная машина)			-	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение комплекта бензоинструмента (бензорез "Партнер", бензопила)			-	52,2	-	-	-	-	-	-
	моторная лодка "Ореон-25с"			-	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение лодочного мотора "Ямаха-20"			-	-	-	-	-	-	-	49,2
	приобретение демонстрационной аппаратуры для класса ГО:			-	33,6	60,0	60,0	-	-	-	60,0
	DVD проигрыватель			-	-	-	-	-	-	-	-
	аудио колонки			-	-	-	-	-	-	-	-
	ЖК Телевизор 47			-	-	-	-	-	-	-	-
	проектор мультимедиа			-	20,0	-	-	-	-	-	-
	экран для видеопроекторов			-	10,0	-	-	-	-	-	-
	компьютер			-	-	60,0	60,0	-	-	-	60,0
	комплект фильмов для обучения			-	3,6	-	-	-	-	-	-
	приобретение автономного резервного источника электроснабжения ЕДДС г. Рыбинска			65,0	98,0	-	-	-	-	-	-
	хоз. расходы, канцелярские товары, запасные части для автомобилей и ГСМ			540,7	781,5	687,2	538,0	353,6	460,5	-	540,0
4.	Задача 4. Погашение кредиторской задолженности			904,8	2 455,2	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО ВЦП:	тыс. руб.	всего	24 907,8	29 036,8	24 344,0	27 088,8	23 330,7	24 555,1	-	24 873,0
			ГБ	24 848,8	28 977,8	24 344,0	27 088,8	23 330,7	24 555,1	-	24 873,0
			ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Механизмы реализации и управления ВЦП:

Финансирование программных мероприятий по настоящей ВЦП производится из бюджета городского округа город Рыбинск в соответствии с утвержденными бюджетными сметами МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска на основании заявок учреждения.

Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг) устанавливается Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отражается в Плане-графике и Плане закупок МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска на очередной финансовый год.

Контроль по реализации настоящей ВЦП, в том числе по запланированному объему и качеству мероприятий, возлагается на контрактную службу МКУ "УГОЧС" г. Рыбинска, которая обязана подводить итоги по каждой закупке, совершенной в рамках настоящей ВЦП. При подведении итогов по результатам каждой закупки в комиссию дополнительно включается специалист по направлению деятельности, соответствующий предмету закупки.

Раздел 5. Приложения к ВЦП

Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям

Наименование задачи, результата		Единица измерения		Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
				всего на 2016 год	1 полугодие	2 полугодие
Задача 1. Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера, создание и оформление УКП, обучение руководителей ГО и ЧС.		тыс. руб.		22,5	22,5	0,0
ГБ				22,5	22,5	0,0
Результаты	Обеспечение функционирования органов управления ГО
Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах.		тыс. руб.		30,8	25,8	5,0
ГБ				30,8	25,8	5,0
Результаты	Обеспечение материально-техническими средствами МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска, включая ПСО и ЕДДС г.Рыбинск
Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения ПСО и ЕДДС г.Рыбинска для защиты населения и территории города Рыбинск от ЧС, безопасности людей на водных объектах		тыс. руб.		23  949,7	9 363,2	14586,5
ГБ				23890,7	9304,2	14586,5
ОБ				59,0	59,0	0,0
Результаты			Обеспечение и поддержание высокой боевой готовности МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска
Задача 4. Погашение кредиторской задолженности				904,8	616,5	288,3
ИТОГО ПО ВЦП:		ВСЕГО:		24  907,8	10  028,0	14879,8
		ГБ		24  848,8	9  969,0	14879,8
		ОБ		59,0	59,0	0,0

Начальника МКУ "Управление ГОЧС"

А.А. Крюков