Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к приказу департамента культуры
Ярославской области
от 6 декабря 2016 г. N 14

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Строку "Куратор ВЦП" паспорта ВЦП изложить в следующей редакции:

Куратор ВЦП

первый заместитель Председателя Правительства области Костин В.Г., телефон +7 (4852) 40-14-83

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- ОС	2 943 051,306	1 078 820,804	932 115,251	932 115,251
- ФС	3 175,798	3 175,798	0,000	0,000
Итого по ВЦП	2 946 227,104	1 081 996,602	932 115,251	932 115,251
- ОС	2 943 051,306	1 078 820,804	932 115,251	932 115,251
- ФС	3 175,798	3 175,798	0,000	0,000

3. Разделы II и III изложить в следующей редакции:

"II. Цели ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2015 год	Планируемое значение
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	109506	79000	79000	79000
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	273208	167000	167000	167000
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	83400	71115	71115	71115
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	733	541	541	541
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	процентов от общего числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	процентов от общего числа специалистов отрасли культуры	10	10	10	10
7.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	процентов от общего количества зданий учреждений культуры	25,0	22,0	20,0	18,0

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	126 583,947	132 883,712	124 883,712
			ОС	126 583,947	132 883,712	124 883,712
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)	чел.		585	586	586
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	чел.		350	350	350
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	ед.		45	45	45
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО	тыс. руб.	ОС	111 511,323	111 552,915	111 552,915
1.2.2.	Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	0,000	8 000,000	0,000
1.2.3.	Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 438,442	2 679,424	2 679,424
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	913,594	847,568	847,568
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,000	255,000	255,000
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	11 465,588	9 548,805	9 548,805
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области	тыс. руб.	всего	173 589,572	0,000	0,000
			ОС	172 808,342	0,000	0,000
			ФС	781,230	0,000	0,000
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	ед.		54	0	0
2.1.2.	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных оборудованием	ед.		30	0	0
2.1.3.	Количество муниципальных учреждений культуры, проведших мероприятия по развитию учреждений культуры	ед.		3	0	0
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	155 337,284	0,000	0,000
2.2.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	16 421,058	0,000	0,000
2.2.3.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие учреждений культуры		ОС	1 050,000	0,000	0,000
			ФС	781,230	0,000	0,000
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	3 016,716	8 166,850	8 166,850
			ОС	3 016,716	8 166,850	8 166,850
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	ед.		4	5	5
3.1.2.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	чел.		0	15	0
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	70,000	2 686,850	4 166,850
3.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	2 946,716	4 000,000	4 000,000
3.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	0,000	1 260,000	0,000
3.2.4.	Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	0,000	220,000	0,000
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	272 350,833	283 462,869	276 143,017
			ОС	272 350,833	283 462,869	276 143,017
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев (не менее)	чел./1000 чел. населения		790	837	837
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)	ед.		122	145	145
4.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев	ед.		570 500	572 000	572 000
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	42 914,508	47 408,431	47 408,431
4.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	200 640,346	208 162,086	208 162,086
4.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	27 866,679	27 319,850	20 000,000
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	156,300	156,300	156,300
4.2.5.	Предоставление субсидии государственным музеям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	773,000	0,000	0,000
4.2.6.	Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области	тыс. руб.	ОС	0,000	416,200	416,200
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	96 496,322	101 550,671	96 245,544
			ОС	94 951,754	101 550,671	96 245,544
			ФС	1 544,568	0,000	0,000
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек (не менее)	чел./1000 чел. населения		250	280	280
5.1.2.	Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек (не менее)	ед.		34 763	39 654	39 654
5.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	ед.		733 500	733 500	733 500
5.1.4.	Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года	ед.		50	0	0
5.1.5.	Количество документов, приобретённых в фонды муниципальных библиотек	ед.		2 000	0	0
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам	тыс. руб.	ОС	90 074,271	93 796,166	93 796,166
5.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам на реализацию мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	104,736	5 305,127	0,000
			ФС	372,568	0,000	0,000
5.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям	тыс. руб.	ОС	1 069,369	0,000	0,000
5.2.4.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	ФС	737,000	0,000	0,000
5.2.5.	Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области	тыс. руб.	ОС	3 703,378	2 449,378	2 449,378
			ФС	435,000	0,000	0,000
6.	Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению	тыс. руб.	всего	343 991,627	343 340,451	352 660,303
			ОС	343 991,627	343 340,451	352 660,303
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)	чел./1000 чел. населения		224	240	240
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)	ед.		1 646	1 578	1 578
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам	тыс. руб.	ОС	92 293,083	95 245,083	95 245,083
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	700,000	0,000	9 319,852
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	247 487,063	248 095,368	248 095,368
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на проведение мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	3 511,481	0,000	0,000
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	65 967,585	62 710,700	74 015,830
			ОС	65 117,585	62 710,700	74 015,830
			ФС	850,000	0,000	0,000
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее)	чел.		114 435	120 000	120 000
7.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ (не менее)	ед.		1 623	1 700	1 700
7.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	чел.		220	220	220
7.1.4.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на	ед.		4	0	0
	территориях сельских поселений
7.1.5.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ед.		9	0	0
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	24 895,771	23 884,470	23 884,470
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 540,970	0,000	0,000
7.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	30 141,213	30 141,210	30 141,210
7.2.4.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	145,500	131,000	131,000
7.2.5.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,000	0,000	0,000
7.2.6.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	450,000	0,000	0,000
7.2.7.	Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	120,798	0,000	11 305,130
7.2.8.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	8 084,307	8 554,020	8 554,020
7.2.9.	Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	189,026	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1 081 996,602	932 115,251	932 115,251
			ОС	1 078 820,804	932 115,251	932 115,251
			ФС	3 175,798	0,000	0,000