Приложение 2

Приложение 3
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 14 октября 2015 г. N 170-вс
(в редакции приказа департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 14 декабря 2016 г. N 304-ви)

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2018 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Адрес: ул. Советская, д. 178, пос. Некрасовское, Ярославская область, 152260.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год	2016 год		2017 год		2018 год
				с 20 октября по 31 декабря	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1365,45	77,10	197,95	209,70	209,70	220,70	220,70	229,60
1.1.	Ремонт ветхих участков водопровода в Некрасовском сельском поселении (10 км)	тыс. руб.	553,20	15,00	82,70	87,60	87,60	92,20	92,20	95,90
1.2.	Ремонт глубинных насосов (по 4 насоса в год)	тыс. руб.	391,50	40,10	54,00	57,20	57,20	60,20	60,20	62,60
1.3.	Ремонт павильонов артезианских скважин (1 павильон в год)	тыс. руб.	120,65	15,00	16,25	17,20	17,20	18,10	18,10	18,80
1.4.	Ремонт водоподъемных труб на артезианских скважинах (по 2 скважины в год)	тыс. руб.	101,60	7,00	14,50	15,40	15,40	16,20	16,20	16,90
1.5.	Ремонт и замена водопроводных колонок (по 3 водонапорных колонки в год), смотровых колодцев (по 3 смотровых колодца в год)	тыс. руб.	198,50	0,00	30,50	32,30	32,30	34,00	34,00	35,40
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	117,00	20,00	14,90	15,80	15,80	16,60	16,60	17,30
	Ремонт ограждений зон санитарной ответственности артезианских скважин (по 1 скважине в год)	тыс. руб.	117,00	20,00	14,90	15,80	15,80	16,60	16,60	17,30
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год	2016 год		2017 год		2018 год
		с 1 октября по 31 декабря	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	47,638	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55	190,55

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 3 934,92 тыс. рублей;

2016 год - 16 299,08 тыс. рублей;

2017 год - 17 237,88 тыс. рублей;

2018 год - 18 140,12 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2015 год	2016 год		2017 год		2018 год
				с 1 октября по 31 декабря	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,6	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВтч/куб. м	0,663	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 составляют 3934,92 тыс. рублей, в 2016 году - 16299,08 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 5,8 процента, в 2018 году - на 5,2 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 составляет 77,1 тыс. рублей, в 2016 году - 407,65 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	398,90
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	10941,2
2.1.	Водоснабжения	тыс. руб.	947,8
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0