Приложение. Изменение, вносимое в План мероприятий ("дорожную карту") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области

Приложение
к постановлению Правительства области
от 28 декабря 2016 г. N 1348-п

Изменение,
вносимое в План мероприятий ("дорожную карту") по реализации изменений, направленных на повышение эффективности сферы культуры в Ярославской области

Пункт 2 раздела IV изложить в следующей редакции:

2. Показателями нормативов "дорожной карты" являются:

N п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год (факт)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников), человек	х	169,7	173,8	181,0	180,9	181,5	181,3	Х	Х
2.	Число получателей услуг, человек	х	1 271 719	1 271 600	1 271 771	1 271 200	1 270 200	1 269 300
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	7493,0	7493,0	7314,4	7026,0	7026,0	7000,0	7000,0	Х	Х
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек		1 271 719	1 271 600	1 271 771	1 271 200	1 270 200	1 269 300	Х	Х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) субъекта Российской Федерации*:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, процентов	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	Х	Х
5.2.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, процентов	х	70,3	70,3	70,3	82,4	90,0	100,0	Х	Х
5.3.	По Ярославской области, процентов	х	69,1	70,6	76,6	73,3	90,0	100,0	Х	Х
6.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации, рублей	20 248,0	22 848,0	25139,3	24473,2	25580,7	27590,4	29821,6	Х	Х
7.	Темп роста средней заработной платы по субъекту Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом, процентов	х	112,8	110,0	97,4	104,5	107,9	108,1	Х	Х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	11 752,0	15785,0	17754,0	18752,7	18753,0	24831,4	29821,6	Х	Х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом, процентов	х	134,3	112,5	105,6	100,0	132,4	120,1	Х	Х
10.	Доля средств от принося-щей доход деятельности в фонде заработной платы (по работникам учреждений культуры), процентов	х	8,6	8,6	9,0	9,0	7,1	6,2	Х	Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1375,8	1848,0	2028,9	2058,6	2058,6	2715,8	3261,5	6146,1	12123,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 г., млн. рублей - всего в том числе:	х	472,2	180,9	210,6	210,6	867,8	1413,5	602,1	2883,4
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей - всего в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них	х	464,7	165,3	183,9	183,9	833,9	1370,4	533,1	2737,4
		х	0,0	80,5	169,7	0,0	10,1	0,0	250,2	260,3
13.1.1.	Средства от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.1.2.	Средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	49,5	138,7	0,0	10,1	0,0	188,2	198,3
13.1.3.	Средства от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0	62,0	62,0
13.2.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	7,5	15,6	26,7	26,7	33,9	43,1	69,0	146,0
13.3.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	х	472,2	180,9	210,6	210,6	867,8	1413,5	602,1	2883,4
15.	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к объему средств, требуемому для повышения оплаты труда, процентов	х	0,0	44,5	80,6	0,0	1,2	0,0	41,6	9,0

* В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)".".