Приложение 2

Приложение 3
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 305-вс/во
(в редакции приказа департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 19 декабря 2016 г. N 339-ви)

Производственная программа
открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Ярославльводоканал".

Адрес: просп. Ленина, д. 1а, г. Ярославль, Ярославская область, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	148372,5	31655,5	22506,5	22506,5	23707,4	23707,4	24289,2
1.1.	Капитальный ремонт фильтра N 6	тыс. руб.	381,4	381,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Капитальный ремонт кровли фильтровальной станции (зал фильтров), несущих конструкций	тыс. руб.	1186,4	1186,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Капитальный ремонт технологических водоводов в техническом подвале насосной станции II подъема	тыс. руб.	211,9	211,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Капитальный ремонт оголовков водозаборных сооружений	тыс. руб.	423,7	423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Капитальный ремонт и гидроизоляция стены-перегородки между машинным залом и аванкамерой насосной станции-1 (I этап)	тыс. руб.	1271,2	1271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Капитальный ремонт здания насосной станции-2	тыс. руб.	423,7	423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Капитальный ремонт питающих кабелей на станции повторного использования воды N 2	тыс. руб.	635,6	635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Капитальный ремонт и гидроизоляция приемного бака коагулянта N 1	тыс. руб.	423,7	423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Капитальный ремонт осветлителей на очистных сооружениях I и II очереди	тыс. руб.	1822,0	1822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	Капитальный ремонт кровли: - кровли блоков I и II очереди; - расходного склада хлора; - микрофильтров с устройством ограждения и восстановлением отсутствующих отливов на парапетах здания; - реагентного цеха III очереди - 733 кв. м; - ремонт кровли над машинным отделением и распределительным устройством 0,4 кВ насосной станции-1 - 370 кв. м	тыс. руб.	1800,3	1800,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Капитальный ремонт фасада I, II, III очереди очистных сооружений	тыс. руб.	1652,5	1652,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	Капитальный ремонт реагентного цеха, зала фильтров III очереди очистных сооружений	тыс. руб.	2354,7	2354,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Капитальный ремонт фасада здания склада хлора	тыс. руб.	508,5	508,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.	Капитальный ремонт водовода d = 500 мм по ул. Волгоградской, от Ленинградского проспекта до завода "Р-Фарм"	тыс. руб.	10084,7	10084,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	Капитальный ремонт сооружений водопровода на южной водопроводной станции	тыс. руб.	4237,6	4237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	Капитальный ремонт фильтровальной станции и реагентного цеха	тыс. руб.	2500,3	2500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.17.	Капитальный ремонт перекрытий отстойников N 1 - 8 (гидроизоляция)	тыс. руб.	1313,6	1313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.18.	Капитальный ремонт трубопроводов (теплоизоляция, обработка защитными средствами от коррозии)	тыс. руб.	423,7	423,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.19.	Капитальный ремонт и гидроизоляция приемного бака коагулянта N 3	тыс. руб.	2839,7	0,0	564,6	564,6	564,6	564,6	581,3
1.20.	Капитальный ремонт осветлителей на очистных сооружениях I и II очереди с гидроизоляцией стенок, заменой сборных и подающих труб и заменой запорной арматуры (N 1, N 2)	тыс. руб.	7301,6	0,0	1907,1	1907,1	1151,1	1151,1	1185,2
1.21.	Капитальный ремонт кровли: - микрофильтров с устройством ограждения и восстановлением отсутствующих отливов на парапетах здания; - здания эжекторной III очереди; - ремонт кровли над машинным отделением и распределительным устройством 0,4 кВ насосной станции-1 - 370 кв. м	тыс. руб.	7326,9	0,0	1694,5	1694,5	1299,8	1299,8	1338,3
1.22.	Капитальный ремонт зданий водонапорных повысительных насосных станций по адресам: ул. 1-я Тормозная, д. 55; Ленинградский просп., д. 82; ул. Угличская, д. 40; Московский просп., д. 127; ул. Нефтяников, д. 3; Московский просп., д. 153; ул. Корабельная, д. 26	тыс. руб.	10655,2	0,0	2118,5	2118,5	2118,5	2118,5	2181,2
1.23.	Капитальный ремонт участка водовода по ул. Кавказской, от ул. Шоссейной до д. 8 по ул. Кавказской	тыс. руб.	14448,0	0,0	2872,6	2872,6	2872,6	2872,6	2957,6
1.24.	Капитальный ремонт стены с утеплением у V отстойника вдоль перехода на очистных сооружениях III очереди	тыс. руб.	2143,6	0,0	426,2	426,2	426,2	426,2	438,8
1.25.	Капитальный ремонт фасада здания Северной насосной станции-1 с гидроизоляцией цоколя, восстановлением отмостки вокруг здания и восстановлением кирпичной кладки и штукатурного слоя внутри здания со стороны лестницы для спуска в машинный зал	тыс. руб.	1419,4	0,0	282,2	282,2	282,2	282,2	290,6
1.26.	Капитальный ремонт фасада фильтровальной станции и реагентного цеха	тыс. руб.	13834,4	0,0	2750,6	2750,6	2750,6	2750,6	2832,0
1.27.	Капитальный ремонт помещения склада-навеса: ремонт пола с устройством отмостки по периметру здания; ремонт кровли с заменой покрытия	тыс. руб.	3619,8	0,0	719,7	719,7	719,7	719,7	741,0
1.28.	Капитальный ремонт фасада здания кустового склада хлора	тыс. руб.	2559,1	0,0	508,8	508,8	508,8	508,8	523,9
1.29.	Капитальный ремонт подпорных стенок отстойников III очереди и приемных баков реагентного цеха	тыс. руб.	4260,6	0,0	847,1	847,1	847,1	847,1	872,2
1.30.	Капитальный ремонт перекрытий отстойников N 1 - N 8 (гидроизоляция)	тыс. руб.	5575,3	0,0	1108,5	1108,5	1108,5	1108,5	1141,3
1.31.	Капитальный ремонт трубопроводов (теплоизоляция, обработка защитными средствами от коррозии)	тыс. руб.	27669,3	0,0	5501,3	5501,3	5501,3	5501,3	5664,1
1.32.	Капитальный ремонт стены с утеплением у V отстойника вдоль перехода на очистных сооружениях III очереди	тыс. руб.	3308,4	0,0	637,3	637,3	671,3	671,3	691,2
1.33.	Капитальный ремонт бака для сернокислого алюминия, секция N 4	тыс. руб.	879,8	0,0	169,5	169,5	178,5	178,5	183,8
1.34.	Капитальный ремонт выпуска в р. Волгу с заменой трубы на полипропиленовую за ограждением северной водопроводной станции	тыс. руб.	1184,0	0,0	235,4	235,4	235,4	235,4	242,4
1.35.	Капитальный ремонт склада N 7 (укрепление фундамента и несущих стен)	тыс. руб.	817,8	0,0	162,6	162,6	162,6	162,6	167,4
1.36.	Капитальный ремонт вентиляционных систем	тыс. руб.	5318,5	0,0	0,0	0,0	2308,6	2308,6	701,3
1.37.	Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Ньютона, д. 49б	тыс. руб.	1555,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1555,6
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	32551,0	28457,0	28457,0	28457,0	28457,0	28457,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 1 224 817,3 тыс. рублей;

2016 год - 1 256 016,3 тыс. рублей;

2017 год - 1 318 927,5 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным
	требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	21,6	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
	в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВтч/куб. м	0,800	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 1 224 817,3 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 54 162,0 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 2,5 процента, в 2017 году - на 5,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (питьевая вода) в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	60412
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	880741
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	41964
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0