Приложение 4

Приложение 5
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 305-вс/во
(в редакции приказа департамента энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 19 декабря 2016 г. N 339-ви)

Производственная программа
открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Ярославльводоканал".

Адрес: просп. Ленина, д. 1а, г. Ярославль, Ярославская область, 150003.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	64769,9	20289,0	8600,5	8600,5	9059,4	9059,4	9161,1
1.1.	Капитальный ремонт лотков после контактных резервуаров I-й - II-й очереди	тыс. руб.	169,5	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Капитальный ремонт отстойника механической очистки I-й очереди N 2	тыс. руб.	2966,1	2966,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Капитальный ремонт иловых карт (каскад N 4 карты с N 13 по N 18)	тыс. руб.	1483,1	1483,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Капитальный ремонт отстойников III-й очереди биологической очистки N 2 (ремонт днища, замена лотков, замена илососов)	тыс. руб.	1737,3	1737,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Капитальный ремонт метантенка N 2 (удаление осадка), I-я очередь	тыс. руб.	1059,3	1059,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Капитальный ремонт (выравнивание) водосливов на отстойнике N 1 III-й очереди биологической очистки	тыс. руб.	339,0	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Капитальный ремонт системы аэрации аэротенков N 1, N 2 III-й очереди	тыс. руб.	1737,3	1737,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Капитальный ремонт газгольдера	тыс. руб.	847,5	847,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Капитальный ремонт фасадов производственных зданий III-й очереди очистных сооружений канализации (здания решеток, насосной станции сырого	тыс. руб.	1610,2	1610,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	осадка, иловой насосной станции, ремонтно- механического цеха, цеха сгущения)
1.10.	Капитальный ремонт КНС-19	тыс. руб.	847,5	847,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Капитальный ремонт КНС-3, КНС-17, КНС-22	тыс. руб.	1271,2	1271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	Капитальный ремонт приемной камеры у КНС-15, КНС-24, КНС-25, КНС-34	тыс. руб.	1271,2	1271,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Капитальный ремонт самотечного коллектора d = 600 мм от микрорайона 14 северного жилого района до ул. Балашова, д. 14, д. 12 (участок, проходящий под дорогой, ул. Б. Норская (Тутаевское шоссе))	тыс. руб.	712,5	712,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.	Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. С. Орджоникидзе, д. 8, корп. 3, корп. 4	тыс. руб.	762,7	762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.	Проект и капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-28 до КНС-27 с заменой камеры гашения	тыс. руб.	3474,6	3474,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.16.	Капитальный ремонт перекрытий приемных резервуаров КНС-5	тыс. руб.	3825,8	0,0	739,7	739,7	779,2	779,2	788,0
1.17.	Капитальный ремонт стен на КНС-19, 30, 31 "Эко" (гидроизоляция)	тыс. руб.	8765,8	0,0	1694,9	1694,9	1785,3	1785,3	1805,4
1.18.	Капитальный ремонт иловых карт (каскад N 5, карты с N 19 по N 24, N 6)	тыс. руб.	13703,4	0,0	2649,6	2649,6	2791,0	2791,0	2822,2
1.19.	Капитальный ремонт вторичного отстойника N 2, N 5 биологической очистки I-й очереди (ремонт днища, замена лотков, замена илососов)	тыс. руб.	18185,9	0,0	3516,3	3516,3	3703,9	3703,9	3745,5
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	30982,5	27378,0	27378,0	27378,0	27378,0	27378,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 814 236,7 тыс. рублей;

2016 год - 844 913,7 тыс. рублей;

2017 год - 857 276,7 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВтч/куб. м	0,737	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 814 236,7 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 28 889,5 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 3,8 процента, в 2017 году - на 1,5 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	58031
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	656264
	в том числе на реализацию мероприятий:
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	18103
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0

Список используемых сокращений

КНС - канализационная насосная станция