Приложение 3

Приложение 3
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 15 декабря 2015 г. N 385-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Коммунальные услуги" (Ростовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы
(в редакции приказа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2016 г. N 410-ви)

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Коммунальные услуги".

Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152151.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	18710,39	2868,40	3052,00	3052,00	3202,77	3202,77	3332,45
1.1.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и пожарных гидрантов в г. Ростове (20 шт.)	тыс. руб.	1027,68	156,44	166,46	166,46	176,44	176,44	185,44
1.2.	Замена водовода в г. Ростове по ул. Фрунзе (от ул. Спартаковской до ул. Декабристов) (300 пог. м)	тыс. руб.	698,31	338,33	359,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Замена участка водопровода с устройством колодца на участке Семибратово-1 по ул. Советской, д. 50 (80 пог. м)	тыс. руб.	139,73	67,70	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Замена центрального водопровода на участке Семибратово-2 по ул. Некрасова (580 пог. м)	тыс. руб.	1590,02	0,00	0,00	375,53	398,06	398,06	418,37
1.5.	Частичная замена центрального водопровода от водозабора в с. Татищев Погост	тыс. руб.	630,75	305,60	325,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Замена водоразборных колонок в с. Татищев Погост (3 шт.)	тыс. руб.	23,56	11,41	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Ремонт водопроводных колодцев в с. Татищев Погост (16 шт.)	тыс. руб.	189,81	91,96	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры на участке Поречье (5 шт.)	тыс. руб.	274,71	41,81	44,50	44,50	47,17	47,17	49,56
1.9.	Замена запорной арматуры и пожарных гидрантов в колодцах на участке Поречье (задвижки - 3 шт., гидранты - 3 шт.)	тыс. руб.	35,34	17,12	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Замена водоразборных колонок в раб. пос. Поречье-Рыбное (3 шт.)	тыс. руб.	47,42	22,97	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Замена участка водопровода на участке Поречье от ул. Мологской (раб. пос. Поречье-Рыбное) до дер. Ново (250 пог. м)	тыс. руб.	139,36	67,52	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.	Замена водопровода в пос. Петровское (ДЭП-27) (500 пог. м)	тыс. руб.	440,17	213,26	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Ремонт водопроводных колодцев в пос. Петровское (8 шт.)	тыс. руб.	272,43	41,47	44,13	44,13	46,77	46,77	49,16
1.14.	Замена водопроводной линии в с. Мосейцево (участок Белогостицы) (ПНД Ду = 63 мм, 3500 пог. м)	тыс. руб.	1389,78	211,57	225,11	225,11	238,61	238,61	250,77
1.15.	Замена водопроводной линии в с. Васильково от д. 53 до д. 73 (ПНД Ду = 63 мм, 800 пог. м)	тыс. руб.	2163,30	0,00	0,00	510,93	541,58	541,58	569,21
1.16.	Замена водопроводной линии в с. Угодичи от сельского дома культуры до ул. Вешка, д. 1	тыс. руб.	162,85	78,90	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.	Замена водопроводной линии в пос. Залужье (450 пог. м)	тыс. руб.	253,83	0,00	0,00	123,22	130,61	0,00	0,00
1.18.	Замена водопроводной линии в пос. Шурскол от ул. Школьной (от врезки ул. Строителей) до школы (500 пог. м)	тыс. руб.	291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	149,29
1.19.	Замена водопроводной линии в пос. Шурскол от ул. Школьной до железной дороги 6 по ул. Парковой (300 пог. м)	тыс. руб.	168,37	81,57	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.	Ремонт водопроводных колодцев в пос. Шурскол, пос. Ишня, пос. Судино (15 шт.)	тыс. руб.	423,92	64,54	68,66	68,66	72,78	72,78	76,50
1.21.	Замена гидранта в пос. Шурскол у школы (1 шт.)	тыс. руб.	6,51	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22.	Восстановление ограждения очистных сооружений водопровода в г. Ростове (1000 пог. м)	тыс. руб.	2567,74	390,89	415,90	415,90	440,86	440,86	463,33
1.23.	Ремонт водопроводной линии на фильтры очистных сооружений водопровода в пос. Шурскол	тыс. руб.	21,37	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24.	Косметический ремонт фильтров на очистных сооружений водопровода на участке Семибратово-2	тыс. руб.	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25.	Восстановление ограждения территории водозабора очистных сооружений водопровода на участке Семибратово-2	тыс. руб.	302,06	45,98	48,93	48,93	51,86	51,86	54,50
1.26.	Капитальный ремонт кровли фильтровального зала на очистных сооружениях водопровода в дер. Вахрушево	тыс. руб.	208,97	0,00	0,00	101,44	107,53	0,00	0,00
1.27.	Восстановление ограждения территории станции подъема воды в с. Николо-Перевоз	тыс. руб.	2452,09	373,28	397,17	397,17	421,00	421,00	442,47
1.28.	Чистка рыбозащитного устройства и водозаборного колодца на участке Семибратово-1	тыс. руб.	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29.	Ревизия рыбозащитного устройства в пос. Петровское	тыс. руб.	30,00	12,69	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30.	Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-10-140 на артезианских скважинах в пос. Семибратово (3 шт.)	тыс. руб.	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.	Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-110 на артезианских скважинах в с. Ново-Никольское (2 шт.)	тыс. руб.	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.	Замена насосов марки ЭЦВ 6-6,5-125 на артезианских скважинах в с. Климатино (3 шт.)	тыс. руб.	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33.	Замена насосов марки ЭЦВ 6-10-140, ЭЦВ 6-6,5-125 на артезианских скважинах на участке Петровское (6 шт.)	тыс. руб.	150,44	35,35	37,61	37,61	39,87	0,00	0,00
1.34.	Ремонт кровли станции очистки воды в с. Климатино	тыс. руб.	238,85	0,00	83,13	155,72	0,00	0,00	0,00
1.35.	Замена запорной арматуры Ду = 100 на артезианских скважинах в с. Судино (2 шт.)	тыс. руб.	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.36.	Ремонт зданий скважин в с. Фатьяново, в дер. Дертники	тыс. руб.	206,07	0,00	0,00	100,03	106,04	0,00	0,00
1.37.	Восстановление ограждения зон санитарной охраны артезианских скважин в дер. Коленово (500 пог. м)	тыс. руб.	755,15	0,00	0,00	178,35	189,05	189,05	198,70
1.38.	Замена центрального водопровода в дер. Вахрушево, квартал "Б", от д. 10 до д. 26 (1890 пог. м)	тыс. руб.	857,81	0,00	0,00	58,31	194,54	436,55	168,41
1.39.	Замена водопроводной линии в г. Ростове по ул. Герцена, д. 18	тыс. руб.	166,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,89
1.40.	Замена водопроводной линии с устройством колодцев в пос. Семибратово (Ду = 150 мм, 10 пог. м)	тыс. руб.	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2016 год			2017 год			2018 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие		второе полугодие	первое полугодие		второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	1997,185	1999,770	1999,770		1999,770	1999,770		1999,770

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2016 год - 144 699,60 тыс. рублей;

2017 год - 156 312,15 тыс. рублей;

2018 год - 163796,40 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2014 год (факт)	2016 год		2017 год		2018 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	10,88	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт х ч/куб. м	1,178	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103	1,103

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 144699,6 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 8,0 процента, в 2018 году - на 4,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2016 году составляет 5920,4 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2014 год
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	4298,58
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	126185,7
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	7166,6
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0