Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Приложение
к приказу департамента
труда и социальной поддержки
населения Ярославской области
от 30 декабря 2016 г. N 85-16

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2016	2017	2018
Предусмотрено законом об областном бюджете - всего в том числе:	22817773,773	8905663,759	6956055,007	6956055,007
- ОС	21057591,438	7145481,424	6956055,007	6956055,007
- ФС	1760182,335	1760182,335	0,0	0,0
Итого по Программе	22817773,773	8905663,759	6956055,007	6956055,007

2. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год (2016)	первый год планового периода (2017)	второй год планового периода (2018)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	тыс. руб.	всего ОС ФС	6486263,497 4726281,534 1759981,963	4442481,279 4442481,279 0,0	4442481,279 4442481,279 0,0
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.		196855	0,0	0,0
1.1.2.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.		496754	496754	496754
1.1.3.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	тыс. ед.		2361,2	0,0	0,0
1.1.4.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	тыс. ед.		5960,4	5960,4	5960,4
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	100,2	0,0	0,0
1.2.2.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	5857,2	0,0	0,0
1.2.3.	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	109381,854	0,0	0,0
1.2.4.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	957014,9	0,0	0,0
1.2.5.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	1554968,279	1555758,279	1555758,279
1.2.6.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	438908,663	463066,909	463066,909
1.2.7.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	556287,319	541690,609	541690,609
1.2.8.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	955776,025	849868,025	849868,025
1.2.9.	Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ОС	402465,964	369095,331	369095,331
1.2.10.	Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет	тыс. руб.	ОС	67463,965	46456,065	46456,065
1.2.11.	Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области	тыс. руб.	ОС	3447,42	3545,435	3545,435
1.2.12.	Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих	тыс. руб.	ОС	432,129	573,83	573,83
1.2.13.	Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области	тыс. руб.	ОС	406,403	406,403	406,403
1.2.14.	Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области	тыс. руб.	ОС	6476,113	6735,413	6735,413
1.2.15.	Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области	тыс. руб.	ОС	260,0	235,0	235,0
1.2.16.	Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ)	тыс. руб.	ОС	83882,802	80024,898	80024,898
1.2.17.	Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения	тыс. руб.	ОС	209397,973	182536,482	182536,482
1.2.18.	Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	всего ОС ФС	714459,079 446108,479 268350,6	342488,6 342488,6 0,0	342488,6 342488,6 0,0
1.2.19.	Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	373199,232	0,0	0,0
1.2.20.	Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	29986,1	0,0	0,0
1.2.21.	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (предоставление субвенции ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	16081,727	0,0	0,0
1.2.22.	Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам (предоставление иного межбюджетного трансферта ОМС МО)	тыс. руб.	ФС	10,15	0,0	0,0
2.	Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов	тыс. руб.	ОС	2312623,02	2414531,956	2414531,956
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области	чел.		7720	7810	7810
2.1.2.	Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних	чел.		17500	17500	17500
2.1.3.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области	чел.		140000	140000	140000
2.1.4.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего в том числе получивших временный приют	чел. чел.		1120 235	1120 235	1120 235
2.1.5.	Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания	ед.		73000	73000	73000
2.1.6.	Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних	тыс. ед.		250	250	250
2.1.7.	Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями	тыс. ед.		8000	8000	8000
2.1.8.	Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания	ед.		3554	3648	3648
2.1.9.	Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних	ед.		270	270	270
2.1.10.	Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области	ед.		348	348	348
2.1.11.	Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях	ед.		34	34	34
2.1.12.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании	%		94	95	98
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего в том числе:	тыс. руб.	ОС	755854,339	846453,402	846453,402
	- на выполнение государственного задания	тыс. руб.	ОС	745861,07	833849,537	833849,537
	- на социальное обеспечение и иные выплаты населению	тыс. руб.	ОС	1655,492	1914,642	1914,642
	- на капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб.	ОС	8337,777	10689,223	10689,223
2.2.2.	Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего в том числе:	тыс. руб.	ОС	459208,979	485330,53	485330,53
	- на выполнение государственного задания - на социальное обеспечение и иные выплаты населению - на капитальный ремонт и приобретение оборудования	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	ОС ОС ОС	447528,674 2033,415 9646,89	469192,619 1719,316 14418,595	469192,619 1719,316 14418,595
2.2.3.	Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели	тыс. руб.	ОС	1097559,702	1082748,024	1082748,024
3.	Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	всего ОС ФС	102215,844 102015,472 200,372	91680,029 91680,029 0,0	91680,029 91680,029 0,0
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	семей		1400	1400	1400
3.1.2.	Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.		16000	16000	16000
3.1.3.	Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	семей		1050	1050	1050
3.1.4.	Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью	чел.		1050	1050	1050
3.1.5.	Количество созданных семейно-воспитательных групп	ед.		18	18	18
3.1.6.	Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы	чел.		35	35	35
3.1.7.	Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения	семей		55	55	55
3.1.8.	Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	чел.		2	2	2
3.1.9.	Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам	ед.		110	110	110
3.1.10.	Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям	чел.		140	140	140
3.1.11.	Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"	чел.		100	100	100
3.1.12.	Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"	ед.		50	50	55
3.1.13.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.		6100	6100	6100
3.1.14.	Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	%		100	100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего в том числе:	тыс. руб.	ОС	99264,02	88837,66	88837,66
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ОС	34723,511	27000,0	27000,0
	- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	тыс. руб.	ОС	18909,35	23000,0	23000,0
	- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении	тыс. руб.	ОС	11232,436	8000,0	8000,0
	- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	тыс. руб. тыс. руб.	ОС ОС	31736,094 2662,629	27108,1 3729,56	27108,1 3729,56
3.2.2.	Организация и проведение в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву	тыс. руб.	ОС	19,0	45,0	45,0
3.2.3.	Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	тыс. руб.	ФС	65,9	0,0	0,0
3.2.4.	Изготовление бланков удостоверений - всего в том числе:	тыс. руб.	ОС	132,883	130,0	130,0
	- многодетной семьи Ярославской области	тыс. руб.	ОС	52,883	30,0	30,0
	- "Ветеран труда Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	80,0	100,0	100,0
3.2.5.	Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан	тыс. руб.	ОС	1746,0	1700,0	1700,0
3.2.6.	Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"	тыс. руб.	ОС	416,0	420,0	420,0
3.2.7.	Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов	тыс. руб.	ОС	407,2	509,0	509,0
3.2.8.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	тыс. руб.	ОС	12,0	20,0	20,0
3.2.9.	Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо	тыс. руб.	ФС	80,0	-	-
3.2.10.	Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца	тыс. руб.	ФС	54,472	-	-
3.2.11.	Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	тыс. руб.	ОС	18,369	18,369	18,369
4.	Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	тыс. руб.	ОС	76,0	245,0	245,0
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда	чел.		11400	11400	11400
4.1.2.	Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области	ед.		35	35	35
4.1.3.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.		130	130	130
4.1.4.	Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами	%		100	100	100
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области, и проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах	тыс. руб.	ОС	76,0	45,0	45,0
4.2.2.	Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	тыс. руб.	ОС	0,0	200,0	200,0
5.	Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы	тыс. руб.	ОС	4485,398	7116,743	7116,743
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации	чел.		1700	1700	1700
5.1.2.	Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения	чел.		810	810	810
5.1.3.	Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию	чел.		100	100	100
5.1.4.	Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО	%		95	100	100
5.1.5.	Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации	%		95	100	100
5.1.6.	Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области	%		100	100	100
5.1.7.	Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	%		100	100	100
5.1.8.	Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО	тыс. ед.		120	130	145
5.1.9.	Количество изданных информационных, методических изданий	ед.		8	8	8
5.1.10.	Количество публикаций, выступлений в СМИ	ед.		100	100	100
5.1.11.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий	чел.		12000	12000	12000
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения	тыс. руб.	ОС	67,038	200,0	200,0
5.2.2.	Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания	тыс. руб.	ОС	56,0	250,0	250,0
5.2.3.	Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО	тыс. руб.	ОС	2080,0	2600,0	2600,0
5.2.4.	Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО	тыс. руб.	ОС	210,4	263,0	263,0
5.2.5.	Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО	тыс. руб.	ОС	795,0	1000,0	1000,0
5.2.6.	Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану)	тыс. руб.	ОС	69,96	263,743	263,743
5.2.7.	Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника	тыс. руб.	ОС	567,0	690,0	690,0
5.2.8.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	ОС	0,0	950,0	950,0
5.2.9.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	тыс. руб.	ОС	640,0	900,0	900,0
Итого по Программе		тыс. руб.	всего ОС ФС	8905663,759 7145481,424 1760182,335	6956055,007 6956055,007 0,0	6956055,007 6956055,007 0,0

3. Обоснование потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение к Программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение
к Программе

Обоснование
потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

N п/п	Наименование расходного обязательства	Потребность в ресурсах (тыс. рублей)
		всего	в том числе по годам
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Средства на обеспечение деятельности 33 функционально подчиненных департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области государственных учреждений (домов-интернатов, детских социозащитных учреждений, центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов)	3878697,082	1215129,218	1331783,932	1331783,932
2.	Средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности территориальных центров социального обслуживания населения (25 комплексных центров социального обслуживания населения, 1 дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий)	3263055,75	1097559,702	1082748,024	1082748,024
3.	Средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области в сферах социальной защиты населения и специализированных учреждений (20 органов социальной защиты населения, 2 центров социальных выплат)	818403,535	293280,775	262561,38	262561,38
4.	Расходы на проведение мероприятий по оказанию социальной помощи и поддержки населению	315551,184	120904,378	97323,403	97323,403
5.	Средства по межбюджетным трансфертам на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций	14342340,321	6098404,815	4121967,753	4121967,753
6.	Средства на выплату пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам региона	199725,901	80384,871	59670,515	59670,515
7.	Итого по Программе	22817773,773	8905663,759	6956055,007	6956055,007