Приложение 7

Приложение 7
к приказу департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2015 г. N 485-пп

Производственная программа
открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго" (городской округ город Ярославль) в сфере горячего водоснабжения
(в редакции приказа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20 декабря 2016 г. N 425-ви)

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	открытое акционерное общество "Яргортеплоэнерго", ул. Чехова, д. 28а, г. Ярославль, 150054
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014
Период реализации производственной программы	2016 - 2018 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2016 год	2017 год (корректировка)	2018 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6
На коллекторах источников тепловой энергии N 21, N 49 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	1,5	2,2	2,6
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	89,1	130,5	155,4
На коллекторах источников тепловой энергии N 41, N 42 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	17,5	0	0
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1052,0	0	0
На коллекторах источников тепловой энергии N 32, N 46 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	38,5	48,9	56,9
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	2311,7	2935,1	3415,0
На коллекторах источников тепловой энергии N 12, N 38, N 43, N 212 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	4,3	5,9	5,9
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	258,9	352,8	352,8
От источников тепловой энергии N 12, N 38, N 43, N 212 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго" через сети муниципального унитарного предприятия "Ярославский городской энергосбыт" города Ярославля
1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	550,8	519,4	516,8
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	33050,4	31165,5	31010,1

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год (корректировка)	2018 год (корректировка)
На коллекторах источников тепловой энергии N 21, N 49 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	176,7	283,5	346,9
На коллекторах источников тепловой энергии N 41, N 42 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	1735,2	0	0
На коллекторах источников тепловой энергии N 32, N 46 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	4493,4	6379,3	7611,9
На коллекторах источников тепловой энергии N 12, N 38, N 43, N 212 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго"
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	486,6	698,6	724,8
От источников тепловой энергии N 12, N 38, N 43, N 212 открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго" через сети муниципального унитарного предприятия "Ярославский городской энергосбыт" города Ярославля
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	69257,0	70032,7	72339,1
Объем финансовых потребностей итого	тыс. руб.	76148,9	77394,2	81022,8

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2016 год	2017 год (корректировка)	2018 год (корректировка)
1	2	3	4	5
1.	Показатели качества горячей воды
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0	0	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0	0	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее	0	0	0
	водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км
3.	Показатели эффективности использования ресурсов
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды **, Гкал/куб. м	-	-	-

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для представления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности установлены равными на весь период действия программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы, расходы на 2017 год увеличиваются на 1,6 процента по отношению к 2016 году, расходы на 2018 год увеличиваются на 4,7 процента по отношению к 2017 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2015 год
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	694,7	591,8
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	41308,2	42841,1