Приложение. Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к постановлению Администрации
Переславского муниципального района
24 января 2017 г. N 40

Ведомственная целевая программа
"Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2017 г., 11 января 2018 г.

Паспорт программы

Срок действия программы	2017 год
Куратор	заместитель Главы Администрации - начальник управления социальной политики Маркова Вера Вячеславовна, тел. (48535) 3-26-23
Ответственный исполнитель	УСЗНиТ Администрации Переславского МР	начальник УСЗНиТ Администрации Переславского МР Аксенова Ольга Борисовна, тел. (48535) 3-14-33
Электронный адрес размещения информации о Программе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернете"	http://pereslavl-rayon.ru

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 11 января 2018 г. - Постановление Администрации Переславского муниципального района Ярославской области от 11 января 2018 г. N 4

См. предыдущую редакцию

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.,
	Всего	в том числе по годам
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
Предусмотрено решением о бюджете района - всего в том числе:	388120,163	151076,41	124317,098	121643,098
- средства района	5843,976	3093,976	2750,0	-
- областные средства	317480,281	119826,685	98826,798	98826,798
- федеральные средства	73712,349	28155,749	22740,3	22816,3
Итого по Программе	397036,606	151076,41	124317,098	121643,098

I. Краткое описание текущей ситуации

Расходные обязательства Переславского муниципального района в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда определяются следующими нормативными правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

федеральными законами:

- от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

- от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

законами Ярославской области:

- от 30 июня 2003 г. N 32-з "Об охране труда в Ярославской области";

- от 8 мая 2003 г. N 21-з "О социальном партнёрстве в Ярославской области";

- от 9 ноября 2007 г. N 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству";

- от 24 ноября 2008 г N 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации";

- от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".

- от 16 декабря 2009 года N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области".

На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, увязанные с мероприятиями Программы, в том числе:

- средства на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Переславского муниципального района";

- расходы на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и поддержки;

- средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций;

- средства на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан.

Обоснование потребности в ресурсах для реализации Программы представлено в приложении к Программе.

II. Цель Программы

Цель Программы - реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных услуг.

Показатели цели:

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение 2016 год	Планируемое значение
				2017 год	2018 год	2019 год
1	2	2	4	5	6	7
1.	Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки в сфере социальной поддержки	%	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки в сфере социальной защиты	%	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Доля граждан, получивших государственные услуги в сфере социального обслуживания, от общей численности граждан, получивших социальные услуги	%	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг, от общего количества граждан, которым оказаны государственные услуги	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 11 января 2018 г. - Постановление Администрации Переславского муниципального района Ярославской области от 11 января 2018 г. N 4

См. предыдущую редакцию

III. Задачи и результаты, мероприятия Программы

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятия
				очередной финансовый год (2017)	1-й год планового периода(2018)	2-й год планового периода (2019)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	тыс. руб.	Всего ОС ФС	104544,195 76388,446 28155,749	88487,933 65747,633 22740,3	88563,933 65747,633 22816,3
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	чел.		2600	2600	2600
1.1.2.	Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	чел.		8400	8400	8400
1.1.3.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству	тыс. ед.		21,2	21,2	21,2
1.1.4.	Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству	тыс. ед.		82,8	82,8	82,8
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	тыс. руб.	ФС	49,593	167,0	174,0
1.2.2.	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	тыс. руб.	ФС	555,929	585,0	585,0
1.2.3.	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации	тыс. руб.	ФС	10584,0	12100,0	12169,0
1.2.4.	Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	тыс. руб.	ФС	8566,920	7898,0	7898,0
1.2.5.	Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	тыс. руб.	ФС	791,953	1329,0	1329,0
1.2.6.	Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации	тыс. руб.	ФС	467,932	478,3	478,3
1.2.7.	Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме	тыс. руб.	ФС	149,253	183,0	183,0
			ОС	147,608	3,633	3,633
1.2.8.	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	ОС	3540,8	4412,0	4412,0
1.2.9.	Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области	тыс. руб.	ОС	29994,091	23689,0	23689,0
1.2.10.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам	тыс. руб.	ОС	11600,0	10558,0	10558,0
1.2.11.	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	тыс. руб.	ФС	6990,169	-	-
		тыс. руб.	ОС	13003,947	10900,0	10900,0
1.2.12.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка	тыс. руб.	ОС	12138,0	11179,0	11179,0
1.2.13.	Денежные выплаты населению	тыс. руб.	ОС	5964,0	5006,0	5006,0
2.	Задача 2. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан	тыс. руб.	СР	2615,202	2400,0
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество получателей пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Переславского муниципального района и Почетным гражданам Переславского муниципального района	чел.		85	82
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Переславского муниципального района и Почетным гражданам Переславского муниципального района	тыс. руб.	СР	2615,202	2400,0
3.	Задача 3. Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов	тыс. руб.	Всего СР ОС	41010,028 150,0 40860,028	30853,465 150,0 30703,465	30703,465 - 30703,465
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Переславского муниципального района	чел.		3289	3289	3289
3.1.2.	Количество коечных мест в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Переславского муниципального района	ед.		23	23	23
3.1.3.	Количество граждан, получивших услугу по доставке на гемодиализ в г. Ярославль	чел.		4	4
3.1.4.	Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в КЦСОН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании	%		100	100	100
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Переславского муниципального района на выполнение муниципального задания и иные цели	тыс. руб.	ОС	40860,028	30703,465	30703,465
3.2.2.	Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль	тыс. руб.	СР	150,0	150,0	-
4.	Задача 4. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	Всего СР ОС	2728,985 248,774 2480,211	2477,7 200,0 2277,7	2277,7 - 2277,7
4.1.	Результаты:
4.1.1	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь в том числе на основе социального контракта	семей		85 32	62 32	62 32
4.1.2.	Количество учащихся школ, получивших единовременную выплату к началу учебного года	чел.		210	240	240
4.1.3.	Количество детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, воспользовавшихся правом на бесплатный проезд автомобильным транспортом общего пользования пригородного сообщения	чел.		20	30	30
4.1.4.	Количество инвалидов, получивших адресную социальную помощь на санаторно-курортное лечение	чел.		2	2	2
4.1.5.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	чел.		130	100	100
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ОС	1054,567	764,0	764,0
			СР	212,047	150,0	-
	- в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях	тыс. руб.	ОС	266,433	407,0	407,0
	- на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении	тыс. руб.	ОС	128,405	140,0	140,0
	- малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	тыс. руб.	ОС	944,934	900,0	900,0
			СР	36,727	50,0	-
	- на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	тыс. руб.	ОС	33,361	66,7	66,7
4.2.2.	Освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. руб.	ОС	52,511	78,6	82,0
5.	Задача 5. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства	тыс. руб.	СР	10,0	-	-
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество проведенных семинаров с руководителями и специалистами организаций количество участников	Кол-во чел.		2 75	2 75	2 75
5.1.2.	Количество направленных запросов в организации для сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории района	ед.		50	50	50
5.1.3.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	ед.		7	7	7
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	тыс. руб.	СР	10,0	-	-
6.	Задача 6. Информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы	тыс. руб.	Всего СР ОС	168,0 70,0 98,0	98,0 - 98,0	98,0 - 98,0
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Бесперебойное функционирование муниципального фрагмента АС ЕСРН: - наличие ежедневных резервных копий баз данных - соответствие установленных обновлений в системе реестру обновлений	% %		100 100	100 100	100 100
6.1.2.	Доля аттестованных рабочих мест АС ЕСРН	%		100	100	100
6.1.3.	Доля граждан, внесенных в Регистр получателей социальных услуг, из числа граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании	%		100	100	100
6.1.4.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий	чел.		1380	1380	1380
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН	тыс. руб.	ОС	75,0	75,0	75,0
6.2.2.	Оснащение УСЗНиТ современными средствами вычислительной техники и телекоммуникационным оборудованием	тыс. руб.	ОС	-	-	-
6.2.3.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для УСЗНиТ	тыс. руб.	ОС	23,0	23,0	23,0
6.2.4.	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	тыс. руб.	СР	12,4
6.2.5.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	СР	16,0
6.2.6.	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий	тыс. руб.	СР	1,6
6.2.7.	Оказание финансовой помощи общественным организациям на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Международному дню пожилых людей	тыс. руб.	СР	40,0
	ИТОГО по Программе	тыс. руб.	Всего СР ОС ФС	151076,41 3093,976 119826,685 28155,749	124317,098 2750,0 98826,798 22740,3	121643,098 - 98826,798 22816,3

IV. Механизм реализации и управления Программой

Деятельность по реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района.

N п/п	Наименование задачи	Наименование исполнителя, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Исполнение публичных обязательств района, в т.ч. по переданным полномочиям по предоставлению выплат, пособий и компенсаций	отдел жилищных субсидий, отдел учета и отчетности, сектор по назначению пособий и компенсаций, сектор по делам ветеранов и инвалидов УСЗНиТ
2.	Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан	сектор по делам ветеранов и инвалидов, отдел учета и отчетности
3.	Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов	МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Переславского муниципального района"
4.	Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей	сектор помощи семье, сектор по делам ветеранов и инвалидов
5.	Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства	сектор социально-трудовых отношений и охраны труда
6.	Информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы	сектор системного администрирования, сектор по делам ветеранов и инвалидов, сектор помощи семье, сектор социально-трудовых отношений и охраны труда

Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно со структурными подразделениями администрации Переславского муниципального района; муниципальными учреждениями района; органами местного самоуправления сельских поселений.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации программных мероприятий, поступают в местный бюджет в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Денежные средства, выделяемые из бюджета Переславского муниципального района для реализации программных мероприятий, направляются Управлению социальной защиты населения и труда, КЦСОН.

Обоснование потребности в ресурсах для реализации Программы представлено в приложении к Программе.

УСЗНиТ, КЦСОН несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных денежных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Переславского муниципального района, утвержденному постановлением Администрации Переславского муниципального района от 27.11.2015 N 1266.

V. Список сокращений, используемых в Программе

ВОВ - Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения

МР - муниципальный район

УСЗНиТ - - Управление социальной защиты населения и труда

АС ЕСРН ЯО - автоматизированная система Единый социальный регистр населения Ярославской области

ОС - областные средства

СР - средства района

ФР - федеральные средства

Информация об изменениях:

Раздел изменен с 11 января 2018 г. - Постановление Администрации Переславского муниципального района Ярославской области от 11 января 2018 г. N 4

См. предыдущую редакцию

Обоснование
потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

С изменениями и дополнениями от:

11 января 2018 г.

N п/п	Наименование расходного обязательства	Потребность в ресурсах (тыс. рублей)
		Всего	в том числе по годам
			2017	2018	2019
1,	Средства на обеспечение деятельности комплексного центра социального обслуживания населения	102566,958	41010,028	30853,465	30703,465
2.	Расходы на проведение мероприятий по оказанию социальной помощи и поддержки населению	7484,385	2728,985	2477,7	2277,7
3.	Средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций	286611,263	107159,397	90887,933	88563,933
4.	Средства на информатизацию УСЗНиТ и проведения отраслевых мероприятий	374,0	178,0	98,0	98,0
	Итого по ВЦП "Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	397036,606	151076,41	124317,098	121643,098