Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа город Рыбинск
от 3 марта 2017 г. N 652

Раздел 3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N		Наименование задачи, результата, мероприятия			Единица измерения		Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
								очередной финансовый год		1-й год планового периода		2-й год планового периода		3-й год планового периода
								2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
								выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность	выделено	потребность
1.		Задача 1. Обеспечение пропаганды знаний среди неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера, создание и оформление УКП, обучение руководителей ГО и ЧС.			тыс. руб.		всего	22,5	610,0	-	610,0	75,0	613,0	75,0	613,0
							ГБ	22,5	610,0	-	610,0	75,0	613,0	75,0	613,0
		Результаты	Обеспечение функционирования органов управления ГО
1.1		Изготовление и демонстрация обучающих видеороликов на ТВ			тыс. руб.			22,5	225,0	-	225,0	25,0	228,0	25,0	228,0
		изготовление и демонстрация видеороликов						-	200,0	-	200,0	-	200,0	-	200,0
		передача информации на ТВ посредством "бегущей строки"						22,5	25,0	-	25,0	25,0	28,0	25,0	28,0
1.2.		Изготовление памяток, листовок, плакатов, стендов:			тыс. руб.			-	385,0	-	385,0	50,0	385,0	50,0	385,0
		изготовление плакатов						-	55,0	-	55,0	15,0	55,0	15,0	55,0
		изготовление памяток и листовок						-	120,0	-	120,0	15,0	120,0	15,0	120,0
		изготовление стендов						-	210,0	-	210,0	20,0	210,0	20,0	210,0
2.		Задача 2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО, защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах.			тыс. руб.		всего	25,8	758,4	-	758,4	196,4	758,4	-	758,4
							ГБ	25,8	758,4	-	758,4	196,4	758,4	-	758,4
	Результаты			Обеспечение материально-техническими средствами МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска, включая ПСО и ЕДДС г.Рыбинск
2.1.		Создание мобильного пункта обогрева и приобретение:			тыс. руб.			-	163,0	-	163,0	50,0	163,0	-	163,0
		палатки						-	28,0	-	28,0	25,0	28,0	-	28,0
		дизель-генератор						-	90,0	-	90,0	-	90,0	-	90,0
		тепловая пушка						-	20,0	-	20,0	25,0	20,0	-	20,0
		комплект полевой мебели						-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0
		приобретение и обновление СИЗ и ПДК для оперативных групп Администрации						-	20,0	-	20,0	-	20,0	-	20,0
2.2.		увеличение стоимости материальных запасов:			тыс. руб.			25,8	595,4	-	595,4	146,4	595,4	-	595,4
		приобретение комплекта боевой одежды пожарного						-	94,0	-	94,0	-	94,0	-	94,0
		приобретение комплекта одежды летней/зимней						-	300,0	-	300,0	-	300,0	-	300,0
		обеспечение продуктовым пайком дежурной смены						25,8	146,4	-	146,4	146,4	146,4	-	146,4
		тарные мешки из водоотталкивающего материала						-	55,0	-	55,0	-	55,0	-	55,0
3.		Задача 3. Обеспечение эффективной деятельности МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска и совершенствование материально-технического обеспечения ПСО и ЕДДС г.Рыбинска для защиты населения и территории города Рыбинска от ЧС, безопасности людей на водных объектах			тыс. руб.		всего	23229,1	28072,8	21280,0	25492,1	21812,6	25862,0	22103,0	25825,4
							ГБ	23170,1	28013,8	21280,0	25492,1	21812,6	25862,0	22103,0	25825,4
							ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-
	Результаты					Обеспечение и поддержание высокой готовности МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска
3.1.		Оплата труда и страховые взносы на оплату труда:			тыс. руб.			19429,1	19846,4	17030,4	17206,6	18816,0	18816,0	18816,0	18816,0
		оплата труда						14507,1	15217,6	13207,8	13207,8	14444,0	14444,0	14444,0	14444,0
		страх. взносы на оплату труда						4917,3	4595,7	3812,6	3988,8	4362,0	4362,0	4362,0	4362,0
		прочие выплаты						4,7	33,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.2.		Приобретение услуг			тыс. руб.			2830,2	5412,7	3116,4	5536,4	2328,0	4635,0	2426,0	4492,4
		услуги связи						286,5	356,7	272,1	272,1	312,0	390,0	334,0	429,6
		транспортные услуги						-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		коммунальные услуги						679,3	741,6	916,6	916,6	816,0	816,0	892,0	892,3
		услуги по содержанию имущества:						981,1	2981,1	1117,0	3117,0	760,0	2660,0	760,0	2401,5
		замена окон в Управлении						-	300,0	-	300,0	-	200,0	-	150,0
		ремонт имущества						139,6	139,6	141,1	141,1	108,0	108,0	108,0	108,0
		обслуживание муниципальной системы оповещения						779,0	779,0	905,8	905,8	549,5	549,5	549,5	549,5
		прочие работы						62,5	62,5	70,1	70,1	102,5	102,5	102,5	102,5
		ремонт кровли здания						-	1200,0	-	1200,0	-	1200,0	-	1200,0
		косметический ремонт в помещениях управления и помещениях выделенных для службы 112						-	500,0	-	500,0	-	500,0	-	291,5
		услуги по предоставлению информации по гидрометролог.						46,0	66,0	146,1	146,1	-	99,0	-	99,0
		установка по обеспечению пожарной безопасности						-	300,0	-	300,0	-	100,0	-	100,0
		обучение по БДД и ОТ						-	20,0	-	20,0	-	30,0	-	30,0
		мероприятия по энергоэффективности						-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0
		прочие услуги						837,3	837,3	654,6	654,6	430,0	430,0	430,0	430,0
3.3.		Прочие расходы			тыс. руб.			420,4	420,4	293,5	293,5	220,0	220,0	216,0	216,0
		уплата налога на имущество и земельного налога						300,7	300,7	192,0	192,0	179,0	179,0	175,0	175,0
		уплата прочих налогов, сборов и иных платежей						37,4	37,4	42,5	42,5	41,0	41,0	41,0	41,0
		уплата иных платежей						40,0	40,0	25,0	25,0	-	-	-	-
		исполнение судебных актов						42,3	42,3	34,0	34,0	-	-	-	-
3.4.		Поступление нефинансовых активов			тыс. руб.			549,4	2393,3	839,7	2455,6	448,6	2191,0	645,0	2301,0
		приобретение основных средств и запчастей для системы оповещения						-	300,0	-	200,0	45,0	150,0	45,0	150,0
		приобретение кабинетной мебели для Учреждения						-	-	-	50,0	-	50,0	-	50,0
		Участие в областной программе по безопасности на воде					ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-
		приобретение автомобилей повышенной проходимости						-	729,0	-	914,9	-	1000,0	-	1000,0
		приобретение оборудования по ликвидации розлива нефти						-	320,0	-	200,0	-	200,0	-	200,0
		приобретение ком-та электро-инструмента (электродрель, углошлифовальная машина)						-	20,0	-	60,0	-	60,0	-	60,0
		приобретение комплекта бензоинструмента (бензорез "Партнер", бензопила)						-	52,2	-	100,0	-	100,0	-	100,0
		приобретение лодочного мотора "Ямаха-20"						-	-	-	-	-	-	-	50,0
		приобретение демонстрацион-ной аппаратуры для класса ГО:						-	33,6	-	91,0	-	91,0	-	91,0
		DVD проигрыватель						-	-	-	5,0	-	5,0	-	5,0
		аудио колонки						-	-	-	1,0	-	1,0	-	1,0
		ЖК Телевизор 47						-	-	-	15,0	-	15,0	-	15,0
		проектор мультимедиа						-	20,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0
		экран для видеопроекторов						-	10,0	-	5,0	-	5,0	-	5,0
		компьютер						-	-	-	60,0	-	60,0	-	60,0
		комплект фильмов для обучения						-	3,6	-	-	-	-	-	-
		приобретение автономного резервного источника электроснабжения ЕДДС г.Рыбинска						-	98,0	-	-	-	-	-	-
		хоз. расходы, канцелярские товары, запасные части для автомобилей и ГСМ						490,4	781,5	839,7	839,7	403,6	540,0	600,0	600,0
4.		Задача 4. Погашение кредиторской задолженности			тыс. руб.			904,8	2455,2*	-	3437,5**	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ВЦП:			тыс. руб.		всего	24182,2	30346,0	21280,0	30298,0**	22084,0	27233,4	22178,0	27196,8
							ГБ	24123,2	30287,0	21280,0	30298,0**	22084,0	27233,4	22178,0	27196,8
							ОБ	59,0	59,0	-	-	-	-	-	-

Справочно:

* Кредиторская задолженность 2014-2015 гг. - 2455,2 т.р.

** Заложена кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. в сумме 3437,5 т.р.: в т.ч. 1550,4 т.р. - прошлых лет, 1887,1 т.р. - 2016 г.

Начальник МКУ "УГОЧС" г.Рыбинска

А.А. Крюков