Приложение 2

Утверждён
распоряжением
Губернатора области
от 30 декабря 2016 г. N 473-р
(в редакции распоряжения
Губернатора области
от 05.05.2017 N 127-р)

Паспорт проекта
"Реализация инициативного бюджетирования. Поддержка местных инициатив на территории Ярославской области"

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	поддержка местных инициатив	Срок начала и окончания проекта	09.01.2017 - 30.12.2018
Куратор проекта	Баланин И.В. - заместитель Председателя Правительства области - директор департамента финансов Ярославской области
Функциональный заказчик	Костикова А.А. - директор департамента общественных связей Ярославской области
Руководитель проекта	Беляков А.В. - заместитель директора департамента финансов Ярославской области
Ключевые участники проекта	ассоциация "Совет муниципальных образований Ярославской области"; департамент культуры Ярославской области; департамент образования Ярославской области; департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области; департамент общественных связей Ярославской области; департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области; департамент транспорта Ярославской области; департамент финансов Ярославской области; органы местного самоуправления муниципальных образований области

2. Содержание проекта

Цель проекта	вовлечение жителей Ярославской области в формирование комфортных условий их проживания
Показатели проекта и их значения по годам	показатель	базовое значение	период, год
			2017	2018
	охват жителей Ярославской области мероприятиями инициативного бюджетирования	нет	30%	40%
Результаты проекта	- утверждена нормативно-правовая база в сфере инициативного бюджетирования; - отобраны приоритетные проекты с учётом мнения населения по следующим межбюджетным трансфертам: субсидия на формирование современной городской среды; субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков); субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержку местных инициатив); иной межбюджетный трансферт на поддержку лучших практик инициативного бюджетирования; субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры; субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры; - реализованы проекты с использованием механизмов инициативного бюджетирования
Описание модели функционирования результатов проекта	после реализации пилотного проекта апробированные механизмы будут предложены в качестве лучших практик для реализации в других субъектах Российской Федерации

3. Этапы и контрольные точки

N п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	2	3	4
1.	Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)	контрольное событие	13.01.2017
2.	Создана межфункциональная группа управления проектом	контрольное событие	13.01.2017
3.	Утвержден план-график проекта	контрольное событие	13.01.2017
4.	Сформированы комиссии по инициативному бюджетированию в городских округах и муниципальных районах области	контрольное событие	01.03.2017
5.	Проведены собрания жителей	контрольное событие	15.04.2017
6.	Проекты рассмотрены муниципальными общественными комиссиями, паспорта проектов направлены в проектный офис	контрольное событие	17.04.2017
7.	Областной комиссией из паспортов проектов отобраны мероприятия для финансирования в рамках программ	контрольное событие	10.05.2017
8.	Распределены бюджетные средства на реализацию мероприятий регионального проекта в рамках подпрограмм и основных мероприятий государственных программ Ярославской области, органам местного самоуправления доведены объемы бюджетных ассигнований, заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета	контрольное событие	25.05.2017
9.	Сформированы графики выполнения мероприятий	контрольное событие	01.06.2017
10.	Привлечены средства населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в местные бюджеты муниципальных образований области, осуществляющих реализацию мероприятий, и предоставлены выписки из местных бюджетов	контрольное событие	12.06.2017
11.	Определены поставщики (подрядчики) мероприятий	контрольное событие	30.06.2017
12.	Осуществлен прием результатов мероприятий регионального проекта	контрольное событие	01.10.2017
13.	Комиссиями городских округов и муниципальных районов области представлены отчёты об исполнении мероприятий регионального проекта	контрольное событие	15.10.2017
14.	Подготовлена сводная информация об итогах реализации регионального проекта	контрольное событие	01.11.2017
15.	В муниципальные образования области перечислены денежные средства за выполненные работы в форме субсидий из областного бюджета	контрольное событие	31.12.2017

4. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации
		2017	2018
Бюджетные источники, млн. руб.	федеральный бюджет	206,9	-
	бюджеты субъектов Российской Федерации	429,6
	местные бюджеты муниципальных образований области	35,3	0
Внебюджетные источники, млн. руб.		0	0
Итого		671,8*	0*

* Бюджет проекта будет уточнен после определения объемов внебюджетных источников (денежные средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

5. Ключевые риски и возможности

Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Вероятность затягивания сроков согласования и утверждения нормативных правовых актов с учётом фактора участия в реализации проектов нескольких органов исполнительной власти	система оперативного ежемесячного мониторинга, координация действий на уровне куратора проекта и функционального заказчика

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	нет
Взаимосвязь с другими проектами и программами	государственная программа Ярославской области "Местное самоуправление в Ярославской области"; государственная программа Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области"; государственная программа Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области"; государственная программа Ярославской области "Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области"
Формальные основания для инициации	Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
Дополнительная информация	перечень социальных сфер, в которых планируется провести апробацию: - жилищно-коммунальное хозяйство; - дорожное хозяйство; - культура; - физическая культура и спорт; - образование